教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——年度財務(wù)預(yù)算(收入支出)表

1、時間1項目計劃招生人數(shù)收入每月計劃招生（）人 預(yù)計收學(xué)費37市場費用廣告宣傳費預(yù)算項目及金額市內(nèi)市場活動場地費市內(nèi)活動兼職工資、提成宣傳品制作費口碑招生費用外埠招生費用預(yù)算平面媒體宣傳費用百度費用微信推廣費用其他網(wǎng)絡(luò)推廣費用戶外廣告費其他費用人才招聘市場等展位費超市商城書城設(shè)點咨詢場地費校園講座場地費及其他報刊夾頁費51兼職工資提成宣傳品的印刷制作費招生用獎品物品圖書等市場宣傳用復(fù)印費等教員學(xué)員口碑招生獎金辦公場地房租廣告費（平面戶外電視等）市場活動費兼職工資提成學(xué)員住宿費學(xué)員交通費學(xué)員餐費業(yè)務(wù)招待費差旅費出差補(bǔ)助其他費用支出代理費招生代理費當(dāng)?shù)厥袌龌顒赢a(chǎn)生 的其他費用餐費（用于市場招生講座活

2、動餐費）市內(nèi)交通費（包括接站）其他合計6可控成本人員工資工資（中心所有員工含餐補(bǔ)）3教師提成1市場人員提成1員工社會保險7福利其他獎金2培訓(xùn)費其他業(yè)務(wù)招待費員工市內(nèi)交通費合計5可預(yù)估成本固定資產(chǎn)電腦投影儀學(xué)生桌椅低值易耗品其他辦公費辦公用品采購?fù)把b水水電費電話費保潔綠植維修等辦公費用可能發(fā)生的其他費用合計稅金1房租1其它其它合計支出總計利潤利潤率281157教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一一年度1月2月3月4月學(xué)費收入計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入200000預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額5000100050020067000003000010000100007000200

3、05900000000001000010000200000008570000011430000057.15%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!年度財務(wù)預(yù)算（收入支出）表5月6月7月計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入計劃招生 人數(shù)預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)10月11月學(xué)費收入計劃招生人數(shù)學(xué)費收入計劃招生人數(shù)學(xué)費收入計劃招生人數(shù)學(xué)費收入預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額#DIV/O!#DIV/O!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 00 012月年度總營收計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入計劃招生 人數(shù)學(xué)費收入37200000預(yù)算金額總預(yù)算預(yù)金額0500001000000000000050020000000000000000000067003000010000100007000200000000590000000000