不良品管理辦法

1、不良品管理辦法一、 目的為了加強自主產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不良品管理，降低不良品的發(fā)生率，降低生產(chǎn)成本，控制和減少生產(chǎn)過程損耗，規(guī)范生產(chǎn)過程，提升生產(chǎn)質量，制定該管理辦法。二、 適用范圍1、公司自主生產(chǎn)的電子類產(chǎn)品，包括成品與原材料；2、公司自主生產(chǎn)的集成類產(chǎn)品，包括成品與原材料。三、 工作職責1、生產(chǎn)技術管理部1.1、 負責生產(chǎn)過程不良品控制與管理；1.2、 負責監(jiān)控工廠對于故障設備的清理與處理，減少生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品；1.3、 負責規(guī)范生產(chǎn)操作過程，控制維修過程，減少不良品的產(chǎn)生；1.4、 負責不良品處理流程的發(fā)起；2、品質管理部2.1、 負責反饋商務，原材料的不良情況，同時跟蹤處理情況；

2、2.2、 負責生產(chǎn)不良品的檢驗與故障責任判定，出具檢驗表；2.3、 負責聯(lián)系溝通產(chǎn)品部技術人員以及供應商技術人員，協(xié)助判定不良品；3、商務部3.1、 負責聯(lián)絡供應商，處理不良材料的換貨、維修、退貨等工作；3.2、 負責溝通外協(xié)工廠，落實原材料超額損耗的賠償處理；3.3、 負責承諾生產(chǎn)技術管理部配件返修的時間周期；4、信控物流部（倉庫）4.1、 負責不良品進出庫管理；4.2、 負責不良品庫存管理；4.3、 負責庫存不良品報廢申請；5、產(chǎn)品實現(xiàn)部門5.1、 配合與支持品質管理部，實現(xiàn)不良的故障界定與分析；5.2、 負責提供不良配件等的判定標準；6、財務部6.1、 負責審核核算不良品報廢數(shù)據(jù)及費用；

3、6.2、 負責工廠超額損耗費用的核算與處理；四、工作內容1、定義1.1、 不良品：包含不良元器件、不良部件、不良成品等；1.2、 進貨檢驗不良品：在采購到料后進倉前，IQC進行常規(guī)的進貨檢驗中出現(xiàn)的不良品；1.3、 生產(chǎn)制程不良品：生產(chǎn)加工裝配過程中出現(xiàn)的安裝不良、結構不良、功能不良產(chǎn)生的不良品，主要為設備外殼、功能部件、各種零配件、線束等；1.4、 維修不良品：電話產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)成品維修、 機芯板維修等過程產(chǎn)生的不良品， 主要 為芯片、功能模塊等；2、進貨檢驗中的不良品控制流程2.1、 進料檢驗中，IQC檢驗不合格的原材料，通過品質部同商務部進行溝通，進行加嚴檢驗、 特采、全檢等工作程序進

4、行該批不合格物料的處理；經(jīng)特采、全檢工序挑選出來的不合格品 定義為不良品，標識清楚隔離堆放；2.2、 商務溝通供應商進行退貨、換貨、返修等工作程序，確保生產(chǎn)材料的齊套。2.5、流程圖：部門名稱生產(chǎn)技術管理部流程名稱進料檢驗不良品控制流程流程層級B概 要不良品控制單元物流倉庫品質管理部生產(chǎn)技術管理部商務部節(jié)點ABCD3.1、 生產(chǎn)過程中的不良品按照每周一清的原則來進行處理；3.2、 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品，生產(chǎn)部必須做好標識，標明不良現(xiàn)象，便于品質部門進行后 續(xù)判定；3.3、 由生產(chǎn)部每周進行一次生產(chǎn)不良品匯總， 并提交一份不良品送檢單，將不良品同送檢單 送交到品質管理部對應檢驗員；同時郵件通知

5、商務部門、品質部、信控部；3.4、 檢驗員收到不良品與送檢單后進行檢驗， 根據(jù)不良現(xiàn)象及其產(chǎn)生原因分析， 并判定不良 責任界定，提出不良品檢驗報表；同時郵件通知信控部、商務部、生產(chǎn)部；3.5、 生產(chǎn)技術管理部將不良品以及又t應的檢驗表提交倉庫，通過C3進行庫存調撥處理，將不良品調撥至維修品倉庫；3.6、 倉庫根據(jù)到庫的不良品，提請商務部進行不良品處理；不良品處理的周期以商務部承諾的處理時間為準，無承諾的以不影響正常生產(chǎn)出貨為準；3.7、 根據(jù)不良品檢驗報告，確認為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品，根據(jù)公司既定的生產(chǎn)損耗率來 進行核算，超額損耗的按照實際采購車本，通過加工費用在每批生產(chǎn)計劃單結算時扣除；3

6、.8、 流程圖：部門名稱生產(chǎn)技術管理部流程名稱不良品控制流程流程層級B概 要不良品控制單元生產(chǎn)技術管理部品質管理部倉庫商務部節(jié)點ABCD12345678910111213/ 不良品整 理，標明不 良現(xiàn)象/: 1:送檢<QC檢驗 不良品檢驗>庫存調撥單11不良品入庫,二聯(lián)絡供應商，維修 與換貨公司名稱浙江金大科技密 笏1機密第 1 頁（共 1 頁）使用單位生產(chǎn)技術管理部簽發(fā)人編制日期2011-8-18審核日期批準日期5、不良品報廢控制流程5.1、 公司定期進行不良品庫存的清理（每半年），由信控物流部主導進行;5.2、 財務部分析核實不良品庫存的費用情況，進行審核；5.3、 總經(jīng)理進行審批；5.4、 財務執(zhí)行報廢金額分攤，倉庫執(zhí)行實物報廢動作；5.5、 報廢的方法：5.5.1、 對于完全不良的不良品，直接報廢；5.5.2、 對于不良的機芯板等部件，報廢完成，將該不良機芯板流入生產(chǎn)維修，用于維修拆器 件，降低維修成本；6、不良品判定標準6.1、 原材料進貨檢驗規(guī)范6.2、 器件失效分析辦法6.3、 不良品判定標準7相關數(shù)據(jù)記錄與報表7.1 不良品送檢單7.2 不良品檢驗表7.3 、 C3庫存調撥單7.4 不良品報廢申請表不良品處理、報廢申請表申