特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司管理體系作業(yè)文件特殊過(guò)程能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)SRBG-C-特殊過(guò)程能力確認(rèn) 編制人 版 號(hào) A/0 審核人 受控狀態(tài) 批準(zhǔn)人 發(fā)放編號(hào) 生效日期 2005 年7 月 11日特殊過(guò)程能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1 目的確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程中的特殊過(guò)程實(shí)施有效的控制，使工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和規(guī)定的要求，達(dá)到顧客滿意。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)所涉及的橋梁工程、道路工程、隧道工程以及商品砼的生產(chǎn)過(guò)程。3 術(shù)語(yǔ)本指導(dǎo)書(shū)所涉及術(shù)語(yǔ)采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系術(shù)語(yǔ)以及公路工程名詞術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)JTJ00787的定義。4 職責(zé)

2、4.1本指導(dǎo)書(shū)由公司工程管理部組織制定、修訂，并實(shí)施歸口管理，總工辦、質(zhì)管部、物資設(shè)備部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、安全保衛(wèi)部、職教部協(xié)辦。4.2分公司及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本指導(dǎo)書(shū)實(shí)施情況的跟蹤檢查及日常管理。4.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施，對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審和測(cè)試。5 措施和方法5.1特殊過(guò)程的特點(diǎn)5.1.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗(yàn)證的過(guò)程稱為特殊過(guò)程。如：大體積砼澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉壓漿工藝、隧道砼澆筑及壓漿、隧道及路基邊坡預(yù)裂爆破、瀝青砼及砼路面攤鋪、鋼筋焊接等等。5.1.2特殊過(guò)程的根本特點(diǎn)是其經(jīng)生產(chǎn)后可能有未檢驗(yàn)和試驗(yàn)出來(lái)的內(nèi)部缺陷，因此

3、難以準(zhǔn)確評(píng)定其質(zhì)量。可能產(chǎn)生內(nèi)部缺陷的原因是采用某種特殊工藝，決定了該過(guò)程是特殊過(guò)程。5.2特殊過(guò)程的確認(rèn)：為確保特殊過(guò)程具有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，要對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。5.2.1工程項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)或檢驗(yàn)條件，通過(guò)編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（或單獨(dú)編制的質(zhì)量計(jì)劃）中予以識(shí)別和確認(rèn)，其確認(rèn)方法：a) 施工中難以或無(wú)法驗(yàn)證，只能通過(guò)工藝參數(shù)的控制來(lái)間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制。例如：預(yù)應(yīng)力張拉及壓漿工藝，這種過(guò)程應(yīng)視為特殊過(guò)程。b) 在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來(lái)。例如：高填方路基施工、拉索的防腐等應(yīng)視為特殊過(guò)程。c) 有的特殊過(guò)程不宜用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的施工過(guò)程，若要進(jìn)行檢測(cè)，則所

4、需檢驗(yàn)代價(jià)過(guò)高或具有破壞性。例如：大體積砼澆筑的檢驗(yàn)，這種過(guò)程應(yīng)視為特殊過(guò)程。對(duì)于確認(rèn)的特殊過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)措施來(lái)控制。5.2.2滿足特殊過(guò)程作業(yè)所需材料及機(jī)械設(shè)備的確認(rèn)：根據(jù)對(duì)特殊過(guò)程所編制的施工方案所需的機(jī)械設(shè)備和原材料、加工的半成品要進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)施工機(jī)械的能力、完好狀態(tài)、原材料及加工半成品的質(zhì)量和數(shù)量是否滿足特殊過(guò)程作業(yè)的需要。5.2.3對(duì)參與特殊過(guò)程生產(chǎn)的人員，特別是操作人員要先確定其必要的能力，再有針對(duì)性地進(jìn)行組織或培訓(xùn)，并經(jīng)專業(yè)知識(shí)考試和操作技能考試合格，授予資格證，持證上崗從事特殊操作。如：鋼筋焊接工，必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，持有相關(guān)部門(mén)所發(fā)的資格證，具備了相應(yīng)的能力，在正式上

5、崗前還必須對(duì)其能力進(jìn)行測(cè)試，即上崗前的試焊試驗(yàn)，合格后方能從事焊接操作。5.2.4對(duì)特殊過(guò)程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或施工方案并要求具有指導(dǎo)性和可操作性，所編寫(xiě)的文件要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。5.2.5對(duì)于特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量并做好記錄，因此對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的能力和數(shù)量是否滿足工程實(shí)際需求和進(jìn)行周檢要進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)要求在施工過(guò)程中做好施工日志、交接班記錄。5.3特殊過(guò)程的實(shí)施5.3.1從事特殊過(guò)程監(jiān)視測(cè)量和檢驗(yàn)工作的人員、操作人員應(yīng)持證上崗。5.3.2適用于特殊過(guò)程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)經(jīng)過(guò)審批，并作為受控文件管理。若需對(duì)已定的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過(guò)試驗(yàn)并審批。5.3.3對(duì)應(yīng)

6、用于特殊過(guò)程的機(jī)械設(shè)備，包括工藝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以認(rèn)可。5.3.4生產(chǎn)環(huán)境（如溫度、濕度、整潔度等）應(yīng)符合相關(guān)文件或標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.3.5特殊過(guò)程的監(jiān)控點(diǎn)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，嚴(yán)加控制，并設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)控。5.3.6對(duì)特殊過(guò)程實(shí)行“三定”原則，即定人、定施工機(jī)械、定作業(yè)方法。5.3.7所有特殊過(guò)程的記錄需經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字并盡可能獲得監(jiān)理工程師簽認(rèn)。5.3.8發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和處理，并分析原因，采取糾正措施。5.3.9對(duì)于特殊過(guò)程作業(yè)應(yīng)定期地對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行再確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)特殊過(guò)程實(shí)施的結(jié)果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求，則應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程的實(shí)施制訂改進(jìn)措施，以最終結(jié)果符合要求為目的。當(dāng)施工條件發(fā)生改變時(shí)，也需要對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。5.4實(shí)施特殊過(guò)程的檢驗(yàn)通過(guò)以下辦法或途徑對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施情況進(jìn)行檢查：a) 編制的詳細(xì)施工組織設(shè)計(jì)對(duì)特殊過(guò)程有無(wú)確認(rèn)；b) 特殊過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控記錄是否滿足規(guī)范或顧客相應(yīng)質(zhì)量要求。5.5特殊過(guò)