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文檔簡介

1、品管工作流程.1負責按照檢驗標準、生產(chǎn)排產(chǎn)單、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導書 等進行來料、工序、巡檢、成品檢驗, 并真實記錄相關(guān)數(shù)據(jù)放行、例外2. 負責對質(zhì)量投訴進行追蹤調(diào)查,并有權(quán)對相關(guān)責任部門或責任人進行追責。對緊急 放行、不合格品處理進行監(jiān)督。3. 相關(guān)部門對自己部門工作的擔當,要配合質(zhì)控管部的調(diào)查和相應的獎罰。一:質(zhì)檢員按檢驗標準進行檢驗,檢驗的項目全部符合要求后,填入“進料檢驗報告”。批量少于50PCS的,質(zhì)檢員在2個工作日內(nèi) 完成檢驗,批量 大于50PCS的,質(zhì)檢員在4個工作日內(nèi)完成檢驗,檢驗合格后 掛白色標簽,通知倉管員辦理正式入庫手續(xù)。3. 檢驗不合格的,按“進貨不合格處理流程 “處理。

2、4. 因生產(chǎn)急需,原材料、外購、外協(xié)件如需要緊急放行,按“緊急放行流程”處理。1貨點收緊急 11fNO待驗OK免檢不合格品流程緊急放行流程一L標識資料歸檔進貨不合格處理原材料、外購、外協(xié)件檢驗不合格:1. 檢驗不合格的物料,由質(zhì)檢員掛 紅 色標簽進行隔離,并填寫“不合格品評 審單”。2. 質(zhì)檢員填寫“不合格品評審單”時,根據(jù)物料的嚴重程度,對不合格品進行分類(A類為嚴重不合格,B類為較嚴重不合格,C類為一般不合格,D類為輕微不合格,具體內(nèi)容請參照不合格品分級和評審辦法細則),依據(jù)評審權(quán)限和評審方式提交判定部門。3. 評審處置:由品管部將評審的處置意見提交給處置部門,材料不合格,原則上進行退貨

3、處理。a. 退貨。由采購部負責通知供應商辦理退貨。b. 讓步使用讓步使用的材料,品管部進行“讓步使 用”字樣的標識。4. 評審為讓步使用的材料, 品管部進行全過程跟蹤, 經(jīng)后續(xù)相關(guān)檢驗項目合格后方可出貨。5. 每月15日由品管部將上一月物料的質(zhì)量不能達到公司目標或有重大質(zhì)量問題的供應商,以供應商交貨質(zhì)量反饋單 給采購部,采購部傳遞給供應商, 并要求供應商進行原因分析 和采取整改措施,以防再發(fā)。6. 相關(guān)資料由采購部存檔,保存期為二年。緊急放行審批原材料、外購、外協(xié)件審批:采購部填寫 “緊急放行申請”中注明申請放行物料的名 稱、規(guī)格、物料編號、數(shù)量、供應 商名稱以和申請的理由,交技術(shù)部提供技術(shù)意

4、見,品管部作限量、限時、限規(guī)格審核,并報 副總經(jīng)理批準。3. 副總經(jīng)理對原材料、外購、外協(xié)件進行審批:品管部負責人對加工的零件進行審批。4. 由品管部負責對物料作好緊急放行記錄、標識區(qū)別于其他批次。7. “緊急放行”的物料,在得到成品合格的檢驗結(jié)論后,品管部解除緊急放行,生產(chǎn)車間接到品管部解除緊急放行的通知后,負責去掉“緊急放行”字樣的標簽。8. “緊急放行”的物料,若檢驗結(jié)論不合格,品管部應按不合格品控制程序 的規(guī)定對不合格品進行評審和處置。同時負責追回“緊急放行通知單”和不合格物料。品管部巡檢1 )巡檢項目 對作業(yè)內(nèi)容和質(zhì)量依據(jù)作業(yè)指導書和檢驗標準以和工藝紀律規(guī)范要求進行巡檢。2 )巡檢方

5、法現(xiàn)場查看,資料確認3)巡檢頻率每日巡檢不少于兩次,分別上、下午進行,晚上加班必須巡檢一次。(3)巡檢中的不合格處理巡檢中,如是生產(chǎn)車間負責人發(fā)現(xiàn)不合格品時, 應要求停止加工,分析產(chǎn)生不合格的 原因,可以尋求其他部門指導; 如是品管部發(fā)現(xiàn)不合格品時, 馬上要求操作者停止加工,填 寫“整改通知單”通知生產(chǎn)車間負責人,生產(chǎn)車間直至問題得以解決方可繼續(xù)加工。(2)品管部巡檢1巡檢項目a. 安裝工序是否按照路線圖執(zhí)行。b. 操作者是否按作業(yè)圖紙或作業(yè)指導書進行安裝。c. 對安裝中的問題,是否和時提出不私自安裝。d. 排產(chǎn)單中客戶的特殊要 求是否滿足。2)巡檢方法現(xiàn)場查看3)巡檢頻率各作業(yè)班組每日巡 檢

6、不少于兩次,分別上、下午進行,晚上加班必須巡檢一次。3.3 成品檢驗3. 成品專檢:品管部接到“ 送檢通知單”后按檢驗標準或企業(yè)產(chǎn)品標準 規(guī)定的檢驗項目、標準和檢驗方法進行檢驗,按照 生產(chǎn)排產(chǎn)單、生產(chǎn)排產(chǎn)技術(shù)說明書內(nèi)容要求檢查相關(guān)符合性,并填寫“ 送檢通知單”、“成品檢驗報告”,登記“成品檢驗臺帳”。4. 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品,檢驗員在“ 成品檢驗報告”中“最終判定”欄注明合格,品管部審核和簽名確定合格,并在 “產(chǎn)成品入庫單”簽字確認合格可以入庫, 車間方可依據(jù)品管部簽 字的“產(chǎn)成品入庫單”辦理入庫。不合格的產(chǎn)品,檢驗員開出“不合格品評審單”,按不合格品控制程序進行處理。6. 審批權(quán)限品管部經(jīng)理:

7、工廢、料廢價值在800元以內(nèi)(包括800元)的批準7. 工廢、料廢工時核算統(tǒng)計由生產(chǎn)車間統(tǒng)計員每月30日前匯總報品管部審核,轉(zhuǎn)財務核算。處罰細節(jié)4品管部對送檢的物料、零件、成品不檢、漏檢品管部罰200元/次5弄虛作假填寫相關(guān)記錄或不填寫對責任部門/人處罰100元/次6機加工的零件未加工完未檢驗就拉到裝配車間,生產(chǎn)車間急需使用物料,沒有緊急放行手續(xù)的對責任部門/人處罰200元/次7任何部門/人沒有任何手續(xù)私自到倉庫拉料退料換料的對責任部門/人處罰200元/次13成品出現(xiàn)不合格,沒有相關(guān)評審手續(xù),質(zhì)檢員在“產(chǎn)成品入庫單”上簽字私自放行的對品管部處罰500元/次。相關(guān)文件4.1 不合格品控制程序4.2 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋處理管理規(guī)定4.3 不合格品分級和評審辦法細則4.4 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序4.5 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序相關(guān)表格五、5.1送貨單5.2采購訂單5.3采購物資進廠檢驗申請單5.4進料檢驗報告5.5不合格品評審單5.6供應商交貨質(zhì)量反饋單5.7緊急放行申請單5.8

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