快消物流管理質(zhì)量手冊

1、快消物流管理質(zhì)量手冊快消物流本部2010年4月目錄第一章總則6.第一節(jié)目的6.第二節(jié)適用范圍6.第二章崗位設(shè)置及職責(zé)7.第一節(jié)運(yùn)營管理中心物流本部7.（一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置7.（二）物流部基本職能和職責(zé)7.第三章管理文件9.第一節(jié)倉庫日常管理9.一、目的：9.二、適用范圍：9.三、工作流程：9.5、倉庫6S管理1.2.第二節(jié)搬運(yùn)作業(yè)管理1.4一、目的：1.4.二、適用范圍：1.4.三、操作方法：1.4.四、叉車操作規(guī)程:1.4五、叉車安全操作規(guī)程1.6第三節(jié)倉庫設(shè)備管理1.8一、目的：1.8.二、適用范圍：1.8.三、倉庫設(shè)備：1.8.四、倉庫設(shè)備的使用：1.8五、倉庫設(shè)備的維護(hù)：1.9第四節(jié)單

2、據(jù)簽收管理2.0一、目的：2.0.二、適用范圍：2.0.三、定義：2.0.四、單據(jù)管理要求：2.0五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：2.1第五節(jié)帳目管理2.2.一、目的：2.2.二、適用范圍：2.2.三、帳目管理規(guī)定：2.2第六節(jié)貨品差異管理2.4一、目的：2.4.二、定義：2.4.三、差異的分類：2.4四、差異的產(chǎn)生原因：2.4五、貨品差異的管理規(guī)定：2.5第七節(jié)商品交接管理2.6一、目的：2.6.二、商品交接的有效憑據(jù)：2.6三、交接管理規(guī)定：2.6四、相關(guān)交接憑證的保管：2.7五、風(fēng)險規(guī)避：2.7.第八節(jié)商品驗(yàn)收管理2.8一、目的：2.8.二、范圍：2.8.三、作業(yè)流程：2.8.四、管理規(guī)定：2.9.五

3、、異常情況處理：2.9第九節(jié)倉庫收發(fā)貨專用章管理3.0一、目的：3.0.二、適用范圍：3.0.三、流程：3.0.第十節(jié)承運(yùn)商管理3.2.3一、目的： 3.2.二、適用范圍：3.2.三、定義：3.2.四、職責(zé)：3.2.五、承運(yùn)商的開發(fā)：3.3六、承運(yùn)商的甑選：3.4七、承運(yùn)商合同簽訂流程：3.5八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求：3.6九、承運(yùn)商的對接要求：3.6十、承運(yùn)商的日常管理要求：3.7十一、承運(yùn)商的考核3.8十二、承運(yùn)商結(jié)算管理：3.8十三、承運(yùn)商單證提交規(guī)范：3.8十四、單證數(shù)據(jù)復(fù)核：3.9第四章SOP流程文件40第一節(jié)入庫管理流程4.01目的4.0.2責(zé)任4.0.3 .適用范圍4.0.4 .

4、業(yè)務(wù)流程4.0.5入庫流程圖4.6.第二節(jié)出庫管理流程4.71. 目的4.7.2. 責(zé)任4.7.3. 適用范圍4.7.4. .出庫管理流程4.7.5. 出庫流程圖5.1.第三節(jié)單據(jù)管理流程5.21. 目的5.2.2. 責(zé)任5.2.43. 適用范圍5.2.4. 單據(jù)管理流程5.24.1 單據(jù)的種類5.2第四節(jié)盤點(diǎn)管理流程5.81. 目的5.8.2. 責(zé)任5.8.3. 適用范圍5.8.4. 步驟5.8.第五章系統(tǒng)操作指引文件6.1第一節(jié)快消物流物流籌建及管理指引6.1第二節(jié)物流合同導(dǎo)入系統(tǒng)指引6.1第三節(jié)收發(fā)貨專用章申請流程6.1第四節(jié)單據(jù)流程操作指引6.1第五節(jié)P2系統(tǒng)操作指引6.2第六節(jié)物流費(fèi)

5、用付款流程6.210第一章總則第一節(jié)目的在怡亞通快消分銷執(zhí)行服務(wù)體系中，物流體系占據(jù)著重要地位。物流體系是面向客戶的終端部門之一，其工作結(jié)果直接影響到EA快消分銷執(zhí)行的服務(wù)品牌形象和服務(wù)成本。物流體系承擔(dān)的基本職能主要包括倉儲管理、配送作業(yè)管理、供應(yīng)商管理、物流籌建等，現(xiàn)對各方面運(yùn)作流程進(jìn)一步細(xì)化、明確，確保物流體系的各項(xiàng)正常運(yùn)作規(guī)范、順暢。第二節(jié)適用范圍快消物流體系第二章崗位設(shè)置及職責(zé)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)6.2的部分要求）第一節(jié)運(yùn)營管理中心物流本部（一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置物流部設(shè)總監(jiān)1名，負(fù)責(zé)物流的總體管理工作。物流部下設(shè)項(xiàng)目發(fā)展組、運(yùn)作管理組，各設(shè)經(jīng)理一人。（二）物流部基本職能和職責(zé)1

6、 、項(xiàng)目發(fā)展組 1）基本職能：物流規(guī)劃、物流籌建、物流建設(shè) 2）基本職責(zé)： 通過各種渠道廣泛收集分析物流行業(yè)信息使之為物流管理服務(wù)； 協(xié)助總監(jiān)對物流體系進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)梳理； 下達(dá)工作指導(dǎo)大綱，并跟進(jìn)落實(shí)情況； 協(xié)助總監(jiān)跟進(jìn)運(yùn)作管理各部門工作； 負(fù)責(zé)各類文件、報告的傳遞與存檔； 在公司領(lǐng)導(dǎo)下，制定物流體系發(fā)展規(guī)劃； 物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的規(guī)劃與調(diào)整； 負(fù)責(zé)制定、完善物流籌建手冊； 負(fù)責(zé)新開網(wǎng)點(diǎn)物流籌建，指導(dǎo)、監(jiān)督其他新開網(wǎng)點(diǎn)物流籌建工作，對物流籌建工作進(jìn)行評估； 總部文件在新建運(yùn)作平臺的傳達(dá)與跟進(jìn)；11 配送、倉儲作業(yè)模式的改進(jìn)與作業(yè)工具的改良；12 配送、倉儲的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)；2、運(yùn)作管理組（ 1）

7、基本職能：配送作業(yè)管理、倉儲作業(yè)管理、供應(yīng)商管理（ 2）基本職責(zé)： 制定、完善物流配送、倉儲作業(yè)的制度、規(guī)范及操作流程； 參與配送、倉儲及物流車輛的費(fèi)用預(yù)算與考核制度制定并考核下屬； 制定、完善外租車及倉庫合同標(biāo)準(zhǔn)文本，審核各地外租車輛及倉庫的合同； 負(fù)責(zé)運(yùn)輸、倉儲、配送過程中的商品安全與及時性并監(jiān)督檢查，制定與完善安全防范措施，加強(qiáng)安全教育，確保商品安全； 負(fù)責(zé)各地物流倉儲與配送作業(yè)管理并改善工作質(zhì)量； 指導(dǎo)并檢查各級配送、倉庫作業(yè)以及物流、車輛的管理工作； 配送、倉儲作業(yè)方法的改進(jìn)與推廣； 快消旺季資源需求計劃的制定； 規(guī)范物流供應(yīng)商管理，提升物流供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量；第三章管理文件第一節(jié) 倉庫

8、日常管理、目的:規(guī)范指導(dǎo)全國各地項(xiàng)目物流倉庫的日常工作，推行倉庫的標(biāo)準(zhǔn)化管理。、適用范圍:適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫、配送中心。三、工作流程：1 、倉庫管理必行事項(xiàng)1.1 倉管員上班必行事項(xiàng)：1.1.1 、檢查倉庫門、窗情況，倉庫門是否關(guān)好，窗戶是否有異常情況；1.1.2 、記錄倉庫溫濕度計數(shù)值，檢查是否超出商品規(guī)定溫度、濕度存儲范圍；1.1.3 、檢查倉庫安全設(shè)施情況，如：防盜網(wǎng)、防爆燈、滅火器等；1.1.4 、進(jìn)行倉庫6s活動，對庫內(nèi)貨物進(jìn)行整理、整頓，地面清潔、清掃；1.1.5 、登陸P2系統(tǒng)和郵件系統(tǒng)，查看是否有未處理單據(jù)和待處理事項(xiàng)。1.2 倉管員下班

9、必行事項(xiàng)：1.2.1 、登陸P2系統(tǒng)檢查單據(jù)處理情況，與商務(wù)溝通是否還有單據(jù)需要處理;1.2.2 、業(yè)務(wù)結(jié)束后，整理、核對單據(jù)留存聯(lián)，對當(dāng)日進(jìn)出存進(jìn)行手工帳登記；1.2.3 、業(yè)務(wù)結(jié)束后，對操作現(xiàn)場進(jìn)行清掃和整理；1.2.4 、切斷倉庫內(nèi)所有電源與照明，倉庫現(xiàn)場巡查，落實(shí)門窗關(guān)閉落鎖情況1.3 倉庫員日常工作職責(zé)：1.3.1 、負(fù)責(zé)日?？煜唐返某鋈霂斓囊?guī)范操作；1.3.2 、落實(shí)并推進(jìn)倉庫以及辦公區(qū)的“6S”工作；1.3.3 、負(fù)責(zé)日常倉庫安全檢查，保證倉庫設(shè)施符合消防安全要求，確保在庫貨物安全；1.3.4 、負(fù)責(zé)日常倉儲設(shè)備、倉庫輔料、消耗品的使用管理和申請工作；1.3.6 、確保出入庫實(shí)

10、物與商務(wù)下達(dá)指令操作一致；1.3.7 、及時登記手工帳本，確保手工賬與P2系統(tǒng)賬和實(shí)物一致；1.3.8 、負(fù)責(zé)日常P2系統(tǒng)出入庫單據(jù)、上游供應(yīng)商送退貨單據(jù)、下游渠道收貨回執(zhí)的整理和保管；2、倉庫門禁管理制度2.1 除該倉庫的倉庫管理員和經(jīng)授權(quán)的倉庫操作人員外，任何無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入倉庫。2.2 相關(guān)人員因工作需要進(jìn)入倉庫的，必須經(jīng)過物流負(fù)責(zé)人同意且在倉管陪同下方可進(jìn)入倉庫。2.3 相關(guān)人員進(jìn)出倉庫必須如實(shí)登記，并由倉庫管理人員陪同進(jìn)入。2.4 貨運(yùn)公司提貨人員必須在倉庫指定的提貨區(qū)域內(nèi)提貨作業(yè)，不得擅自進(jìn)入商品保管區(qū)域。2.5 倉庫管理人有權(quán)有義務(wù)落實(shí)和監(jiān)督倉庫門禁制度，下班前檢查門窗封鎖與

11、倉庫門鎖是否完好。3、倉庫鑰匙管理制度3.1 倉庫鑰匙負(fù)責(zé)人：3.1.1 、倉庫固定鎖鑰匙：倉庫負(fù)責(zé)人或指定倉庫管理員；3.1.2 、備用鑰匙保管人：分支機(jī)構(gòu)行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員。3.2 物管鑰匙管理規(guī)定：3.2.1 、倉庫鑰匙不得隨意借給他人使用或者保管；3.2.2 、倉庫鑰匙必須隨身攜帶。3.3 備用鑰匙管理規(guī)定：3.3.1 、倉庫的備用鑰匙由分支機(jī)構(gòu)的行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員管理；3.3.2 、由行政人員或指定人員、倉管當(dāng)面將鑰匙裝入信封袋中，將信封封口處粘貼，雙方人員共同在信封口處簽字確認(rèn)。將封好的裝有倉庫備用鑰匙的信封袋存放在指定位置，最好為保險柜中。3.4 倉庫

12、門鎖發(fā)生以下情況發(fā)生時，必須更新倉庫門鎖：3.4.1 、當(dāng)倉管員有任何一把倉庫鑰匙丟失時；3.4.2 、倉管員辦理異動時原鎖報廢；3.4.3 、備用鑰匙遺失。3.5 倉庫鑰匙使用管理3.5.1 、倉庫每個門須要用二把以上的鎖，每把鎖的鑰匙要分開保管；3.5.2 、打開庫門須要二人以上在場。4、防火防盜防止工傷事故制度4.1 、防火規(guī)定：4.1.1 嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入倉庫；4.1.2 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和周圍使用明火；4.1.3 嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域或附近吸煙；4.1.4 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)使用大功率電器設(shè)備；4.1.5 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放酒精、天那水等易燃易爆品；4.1.6 倉庫內(nèi)電源線路不得裸露在外，不得裝有電源

13、插座等，不得亂接亂搭電線，倉庫燈為防爆燈。4.1.7 倉庫應(yīng)配備二氧化碳或干粉滅火器，放置在易見易取同時不影響出入庫的庫房邊角，配置標(biāo)準(zhǔn)為每40平方配置1個4Kg滅火器。4.2 倉庫防盜要求：4.2.1 倉庫門窗，出入口必須安裝防盜網(wǎng)；4.2.2 倉庫應(yīng)為獨(dú)門獨(dú)院，并且有24小時保安值班。4.3 防止工傷事故：4.3.1 貨物搬運(yùn)時要注意作業(yè)安全，使用手推車和地牛（也稱油壓車、托盤車等）、叉車等搬運(yùn)工具時，應(yīng)采用正確的操作辦法，嚴(yán)禁違規(guī)操作和危險作業(yè)；5、倉庫6S管理5.1 “6S”是：整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。5.2 倉庫6s管理的要求：5.2.1 、貨物的擺放要按照倉庫儲位與商品

14、屬性和商品批次做到分類合理、整齊美觀、外包裝完好、無灰塵；5.2.2 、倉庫內(nèi)操作區(qū)、加工區(qū)、儲存區(qū)現(xiàn)場須保持干凈整潔無雜務(wù)，時時清掃和整理貨物；5.2.3 、庫存貨物要做到：帳卡物一致、標(biāo)簽一致朝外、每個托盤按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量存放貨物，不得超高碼放貨物；5.2.4 辦公桌面及抽屜整潔無塵、文件夾做好標(biāo)識，單據(jù)歸類整齊存放，電腦等辦公設(shè)施清潔無塵；5.2.5 及時清理掉廢棄物，地面和墻壁四周保持干凈整潔；5.2.6 按照操作流程與規(guī)章制度操作，防火、防盜、防止工傷事故的發(fā)生；5.2.7 習(xí)慣性保持以上良好狀態(tài)5 3倉庫6S管理標(biāo)準(zhǔn)：5.1.1 合格商品、非合格商品、暫存商品是否按商品屬性與商品批次分區(qū)

15、擺放，報廢商品、垃圾等是及時清理；5.1.2 辦公區(qū)內(nèi)、文件柜、儲物柜、辦公桌面及抽屜有沒有定時清理；5.1.3 設(shè)備、設(shè)施、量具、工具等是否正確使用，擺放整齊；5.1.4 手推車、小拖車、叉車等是否定位放置；5.1.5 消耗品（如抹布、手套、掃把等）是否定位擺放；5.1.6 通道、走道是否保持暢通，通道內(nèi)有沒有擺放或跨越物品（如電線、手推車）；5.1.7 沾有油之抹布等易燃物品，是否定位擺放，盡可能隔離；5.1.8 個人離開工作崗位或下班后，物品整齊置放；5.1.9 下班前有沒有打掃和收拾物品；5.1.10 垃圾、紙屑、塑膠袋、破布等有沒有掃除；5.1.11 清除地上、作業(yè)區(qū)的油污有沒有清掃

16、；5.1.12 垃圾箱、桶內(nèi)外是否清掃干凈；5.1.13 墻壁、墻角蜘蛛網(wǎng)是否已打掃；5.1.14 工作環(huán)境是否隨時保持整潔干凈；5.1.15 工作態(tài)度是否良好（有無談天、說笑、離開工作單位、呆坐、看小說、打瞌睡等現(xiàn)象）；5.1.16 服裝穿戴是否整齊，有無穿拖鞋的現(xiàn)象；5.1.17 使用公物時，能否確實(shí)歸位，并保持清潔（如廁所等）；5.1.18 停工前是否確有打掃和整理；5.1.19 貨物擺放橫平豎直，貨體不可傾斜、整體移位或貨體部分錯位外移、部分下落；5.1.20 所有貨物標(biāo)識朝外或從過道擺放，不可倒箱碼放；5.1.21 貨物按卡板規(guī)格放置不得超過卡板面積；5.1.22 貨物擺放高度按照商

17、品出廠規(guī)定碼放層高，不能超過限制高度；5.1.23 卡板統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到美觀效果卡板間距離應(yīng)為10公分。49第二節(jié)搬運(yùn)作業(yè)管理一、目的：規(guī)范日常倉庫裝卸、搬運(yùn)作業(yè)。提高搬運(yùn)效率，減少事故率二、適用范圍：適用于怡亞通快消事業(yè)部各項(xiàng)目自管倉庫操作人員三、操作方法：3.1 裝卸時應(yīng)做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩(wěn)，捆扎牢固。3.2 堆放物件不可歪斜，高度要適當(dāng)，采用相關(guān)附件進(jìn)行固定。不準(zhǔn)將物件堆放在安全道內(nèi)。3.3 人工搬運(yùn)時留意自己的體力是否可提舉物體，超出自己承載范圍需借助搬運(yùn)工具；3.4 搬運(yùn)路程中要查看是否有危機(jī)存在：電梯、車輛、下水道等障礙物；3.5 商品應(yīng)采用托盤進(jìn)行碼放，碼放標(biāo)

18、準(zhǔn)應(yīng)按照商品的最高承載量進(jìn)行堆碼。嚴(yán)禁超高碼放造成商品擠壓變形；3.6 裝卸搬運(yùn)應(yīng)盡量使用工具進(jìn)行操作已提高裝卸效率，如手推車、地牛（也稱油壓車、托盤車等）、叉車等；3.7 使用工具搬運(yùn)時要考慮道路是否平坦是否有坡度,應(yīng)將貨物捆綁牢固,謹(jǐn)防貨物從車上傾倒下來傷人和損壞商品；3.8 將貨物裝車時注意要擺放整齊,保持重心平衡,所載貨物高度不得超過車輛限高，不要傷及他人和自己；3.9 商品裝卸時要按照商品的屬性操作，注意商品限重、限高、限寬、限角度，嚴(yán)禁商品倒立放置；四、叉車操作規(guī)程:4.1 經(jīng)培訓(xùn)并持有駕駛執(zhí)照的司機(jī)方可開車。4.2 在開車前檢查各控制和警報裝置，如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時，應(yīng)在修理后操

19、作。4.3 搬運(yùn)時不應(yīng)超過規(guī)定值，貨叉必須全部插入貨物下面，并使貨物均勻地放在貨叉上，不許用單個叉運(yùn)轉(zhuǎn)貨物。4.4 平穩(wěn)起動、轉(zhuǎn)向、行駛、制動和停止，在潮濕或光滑的路面，轉(zhuǎn)向時須減速。4.5 坡道行駛應(yīng)小心駕駛，在大于十分之一的坡道上行駛時，上坡應(yīng)向前行駛，下坡應(yīng)后退行駛，上、下坡忌轉(zhuǎn)向，叉車在行駛時，請勿進(jìn)行裝卸作業(yè)。4.6 裝物行駛應(yīng)把貨物盡量放低，門架后傾。4.7 行駛時應(yīng)注意行人，障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的間隙。4.8 不準(zhǔn)人站在貨叉上，車上不準(zhǔn)載人。4.9 不準(zhǔn)人站在貨叉下面或在叉車下行走。4.10 不準(zhǔn)從司機(jī)座以外的位置上操縱車輛和屬具。4.11 不要搬運(yùn)未固定或松散堆垛的

20、貨物，小心搬運(yùn)尺寸較大的貨物。4.12 對起升高度大于3米的高起升車應(yīng)注意上方貨物吊下，必要時，須采取防護(hù)措施。4.13 對于高起升叉車工作時應(yīng)盡量使門架后傾，裝卸作業(yè)應(yīng)在最小范圍內(nèi)作前后傾。4.14 在碼頭或臨時鋪板上行駛時，應(yīng)倍加小心，緩慢行駛。4.15 加燃油時，司機(jī)不要在車上，并使發(fā)動機(jī)熄火，在檢查電瓶或油箱液位時，不要點(diǎn)火。4.16 離車時，將貨叉下降著地，并將檔位手柄放在空擋，發(fā)動機(jī)熄火并斷開電源；在坡道停車時，將停車制動裝置拉好，停車較長時須用墊坎墊住車輪。4.17 轉(zhuǎn)向時，應(yīng)遵守交通規(guī)則，并開轉(zhuǎn)向燈，4.18 嚴(yán)禁無令行車和空擋溜車。4.19 嚴(yán)禁離合器處于半離合狀態(tài)下運(yùn)行叉車

21、。4.20 定期檢查油、水泄漏、變形、松動等情況，忽視檢查會縮短車輛壽命，在惡劣情況下將會導(dǎo)致事故發(fā)生。4.21 不要使用明火檢查燃油油位、電解液或冷卻水及泄漏。4.22 叉車運(yùn)行時切勿上下，上、下叉車時請用叉車的安全踏板和安全扶手。4.23 不要牽引發(fā)動機(jī)有故障、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)不正常及制動系統(tǒng)損壞的車輛。五、叉車安全操作規(guī)程5.1 操作者必須熟悉設(shè)備的一般結(jié)構(gòu)及性能，嚴(yán)禁超性能使用設(shè)備。5.2 開動前應(yīng)檢查以下項(xiàng)目：5.2.1 檢查是否有漏油或漏水，特別是檢查液壓管路的接頭處，油缸，泵，控制閥。5.2.2 檢查輪胎氣壓是否足夠。檢查輪胎的磨損，損傷情況及輪轂的變形，損傷情況。5.2.3 檢查散熱器

22、內(nèi)的水是否充足。檢查V型皮帶的松緊及繞度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。5.2.4 檢查發(fā)動機(jī)油盤油量及油質(zhì).。檢查油箱油量是否充足。5.2.5 檢查踏板動作情況及微動踏板能否與制動踏板聯(lián)動。5.2.6 檢查喇叭鳴響情況。檢查車燈是否正常。5.3 將起動鑰匙插入，右轉(zhuǎn)一檔為“接入”位置，右轉(zhuǎn)二檔為“起動”位置，發(fā)動機(jī)起動后，應(yīng)立即把鑰匙轉(zhuǎn)回“接入”位置，若起動不成功時再起動，要相隔20秒。5.4 發(fā)動機(jī)起動后應(yīng)進(jìn)行預(yù)熱運(yùn)動，使水溫計運(yùn)轉(zhuǎn)至綠色范圍內(nèi)。駕駛中，水溫計若超出綠色范圍，應(yīng)停止作業(yè)，使發(fā)動機(jī)空轉(zhuǎn)，使水溫降至正常范圍后，再開始作業(yè)。5.5 在駕駛中，若發(fā)動機(jī)油壓警告燈亮，應(yīng)立即停車對潤滑系統(tǒng)進(jìn)行檢查。若變

23、距器油溫表指針不在綠色范圍內(nèi)，表示油溫不正常，應(yīng)停機(jī)檢查冷卻系統(tǒng)。5.6 車子轉(zhuǎn)向時，轉(zhuǎn)向燈閃亮，轉(zhuǎn)向完畢后，應(yīng)注意轉(zhuǎn)向控制桿不能自動回位。5.7 叉車在高速行駛時，嚴(yán)禁換檔。5.8 工作結(jié)束后；5.9 將積存在燃油系統(tǒng)內(nèi)的水排掉。在低溫天氣，工作后把水箱內(nèi)的水排掉。5.10 蓄電池充電量應(yīng)保持75%以上，并作好保溫。5.11 叉子放在地面上，門架前傾，發(fā)動機(jī)熄火，拔出鑰匙，對叉車進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。5.12 安全操作規(guī)程5.12.1 駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證駕駛。5.12.2 駕駛員不準(zhǔn)酒后開車、超重、超高、超速行駛，應(yīng)安全禮讓。轉(zhuǎn)彎處嗚號慢行，不準(zhǔn)亂停亂放，禁止人在叉臂下。5.12.3

24、機(jī)動車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏有效，技術(shù)性能良好，嚴(yán)禁車輛帶病行駛。5.12.4 叉車行駛時，嚴(yán)禁叉上（或所叉物體上）站人，駕駛室內(nèi)不得乘坐他人。第三節(jié)倉庫設(shè)備管理一、目的：為加強(qiáng)物流倉庫設(shè)施設(shè)備的使用和管理，正確有效的使用倉庫設(shè)備，做到正確使用、精心維護(hù)、定時保養(yǎng)，使設(shè)備工具處于良好的使用狀態(tài)，以延長設(shè)備工具的使用周期、保障倉庫安全運(yùn)作。二、適用范圍：適用配送中心和倉庫內(nèi)的安全設(shè)施、辦公設(shè)備、操作工具、消防器材等。三、倉庫設(shè)備：倉庫設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、電腦、針式打印機(jī)、傳真機(jī)、叉車、托盤、液壓車、手推車、滅火器、消防栓、防盜門、溫濕度計、電子秤等。四、倉庫設(shè)備的使用：4.1 、購買后的倉庫

25、設(shè)備在投入運(yùn)營使用前，使用人必須認(rèn)真閱讀使用說明書和產(chǎn)品手冊，掌握設(shè)備使用方法，針對專業(yè)性較高的設(shè)備，如叉車、液壓車、滅火器、消防栓等設(shè)備的使用，操作人員必須經(jīng)過使用培訓(xùn)或取得相應(yīng)操作證照方可操作；4.2 、對于專用設(shè)備要求限定使用人或者指定專人操作，如叉車、液壓車、消防栓等設(shè)備；4.3 、針對有額定載荷的設(shè)備，使用時不可超過額定載荷，比如：小推車的額定載荷150kg,即載重貨物一般不超過150kg,叉車的額定載荷為1.5T,即載重貨物一般不超過1.5噸，電子秤的額定載荷為120kg,即載重貨物或人不得超過120kg；4.4 、搬運(yùn)工具在使用時注意輕拿輕放，不得站人，按照額定載重使用；五、倉庫

26、設(shè)備的維護(hù)：5.1 、按照設(shè)施設(shè)備使用人員范圍及設(shè)備屬性進(jìn)行分類，確定設(shè)施設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)按照各類設(shè)備的維護(hù)要求，進(jìn)行日常維護(hù)工作；5.2 、責(zé)任人按照設(shè)施設(shè)備產(chǎn)品說明書標(biāo)明的維護(hù)保養(yǎng)要求建立日常維護(hù)保養(yǎng)和有效期時間記錄表，尤其是記錄滅火器的有效期，登記叉車、液壓車的更換液壓油和機(jī)油的時間；5.3 、將設(shè)備維護(hù)時間和方法制作成卡片，貼在設(shè)備醒目且不影響設(shè)備正常使用的位置；5.4 、責(zé)任人按照建立的維護(hù)保養(yǎng)記錄表，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并且做維護(hù)情況記錄；5.5 、在維護(hù)的過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常使用，要及時維修并且向相關(guān)主管人員匯報，如需要產(chǎn)生維修費(fèi)用，按照公司流程提交申請

27、處理；5.6 、對于因故障暫停使用的設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)放置并做出明顯標(biāo)識；5.7 、因設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)所造成的人身傷害和財產(chǎn)損失，將追究使用人、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人、物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任；5.8 、對于沒有達(dá)到使用年限而提前報廢的設(shè)備，追究維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人和物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第四節(jié)單據(jù)簽收管理一、目的：統(tǒng)一簽收單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范交接單據(jù)管理，有效的規(guī)避貨物出入庫和交接存在的風(fēng)險。二、適用范圍：快消事業(yè)部各項(xiàng)目物流操作過程中所發(fā)生的上下游客戶相關(guān)原始憑證、EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)三、定義：3.1、 原始憑證：指上下游客戶提供的非EA出具的相關(guān)單據(jù)。如上游廠家提供的送貨單、托運(yùn)單、商品質(zhì)檢單，下游客戶提供的簽收憑證、商品

28、質(zhì)檢單、對帳單等憑證；3.2、 EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)：P2系統(tǒng)通過商務(wù)部門錄入產(chǎn)生的出庫單據(jù)、入庫單；公司規(guī)定提報的盤點(diǎn)單據(jù)；經(jīng)授權(quán)產(chǎn)生的手工單；提/收貨人在提/收貨物后，進(jìn)行簽字蓋章表示完整收悉的收貨回執(zhí)單等與商品流轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)的單據(jù)。四、單據(jù)管理要求：4.1 原始憑證作為相關(guān)貨物權(quán)責(zé)流轉(zhuǎn)的主要部分之一，要與EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)一一進(jìn)行相對。4.2 所有單據(jù)在商品處理、交接的過程中相關(guān)操作人員必須按照標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行蓋章、簽字確認(rèn)；4.3 原始憑證上的內(nèi)容要與商品實(shí)物進(jìn)行核對，保證兩者一致。出現(xiàn)差異及時與相關(guān)人員反饋。需要更改憑證時需雙方進(jìn)行確認(rèn)，不得在原始憑證上亂涂改；4.4 物流操作人員依據(jù)EA內(nèi)部相關(guān)

29、單據(jù)指令內(nèi)容進(jìn)行出入庫、盤點(diǎn)等操作。嚴(yán)禁物流操作人員私自涂改單據(jù)相關(guān)指令數(shù)據(jù)。如需對原單據(jù)指令進(jìn)行更正，需通知商務(wù)人員在P2系統(tǒng)中做相應(yīng)更改后從新打印單據(jù)進(jìn)行操作；4.5 快消項(xiàng)目物流出入庫單必須從P2系統(tǒng)中打印單據(jù)或者利用標(biāo)準(zhǔn)的手工單模版進(jìn)行打??；4.6 下游客戶收貨后，配送人員要求收貨單位蓋有收貨專用章，并且蓋章清晰，且與發(fā)貨單中客戶單位名稱一致。未有收貨專用章，要求簽字收貨人出具有效身份證件，并將證件號碼登記在單據(jù)中。4.7 有其他需要說明的項(xiàng)目在備注欄中注明，嚴(yán)禁亂填寫無關(guān)內(nèi)容。4.8 所有單據(jù)必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。要求物流操作人員每月按客戶、日期、委托單號從小至大排列，裝

30、訂整齊后妥善保管。4.9 相關(guān)單據(jù)作為公司重要資料之一封存保管，保存期限為2年。五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：第一聯(lián)：簽收聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)）：此聯(lián)作為收貨方的確認(rèn)聯(lián)，由送貨方收回保留；第二聯(lián)：收貨人聯(lián)：此聯(lián)作為收貨人簽收后留存；第三聯(lián)：承運(yùn)聯(lián)：此聯(lián)承運(yùn)商簽字后留存承運(yùn)商處，作為貨運(yùn)信息的存根；第四聯(lián)：財務(wù)聯(lián)：此聯(lián)由配送或承運(yùn)商簽字后交財務(wù)部，作為承運(yùn)商結(jié)算依據(jù)；第五聯(lián)：倉庫聯(lián)：由物流操作人員與貨物交接方完成商品交接簽字后即保管，按月歸檔保存2年。第五節(jié)帳目管理一、目的：保障倉庫內(nèi)的實(shí)物商品與P2系統(tǒng)帳目、手工記錄帳保持一致二、適用范圍：各地快消項(xiàng)目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫和虛擬倉庫所發(fā)生的日常進(jìn)出存業(yè)務(wù)記錄

31、三、帳目管理規(guī)定：1.1 各地快消項(xiàng)目商品的進(jìn)出存的實(shí)物操作過程中都必須有P2系統(tǒng)下達(dá)的有效操作指令才能進(jìn)行。1.2 所有實(shí)物商品進(jìn)、退、出、換、存等操作都必須在P2系統(tǒng)同步做帳目處理操作。并且在手工記錄帳中進(jìn)行相應(yīng)的登記；1.3 不允許無有效指令或未經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)就在P2系統(tǒng)中制單，不允許物流操作人員私自在P2系統(tǒng)和手工記錄帳中進(jìn)行調(diào)帳；1.4 庫存差異的調(diào)帳流程如下：物流操作人員上公文說明原因和具體情況分支快消項(xiàng)目商務(wù)分支快消項(xiàng)目財務(wù)分支快消項(xiàng)目負(fù)責(zé)人快消事業(yè)部物流本部快消事業(yè)部財務(wù)部終審；1.5 P2系統(tǒng)中生成有效的系統(tǒng)指令或出具了有效的書面指令，但因如下情況無法及時在P2系統(tǒng)中完成單據(jù)如

32、：系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障、時效原因等特殊情況，分支機(jī)構(gòu)物流操作人員可以先根據(jù)P2數(shù)據(jù)或手工記錄帳數(shù)據(jù)、依據(jù)有效的書面指令進(jìn)行出入貨操作，事后再完成P2系統(tǒng)單據(jù)處理，但必須在12小時內(nèi)完成。并且在出入貨時完成如下工作：開具手工出入庫單、出入庫實(shí)物操作時按正常發(fā)貨流程執(zhí)行確認(rèn)，系統(tǒng)恢復(fù)后將開具的手工出入庫單與P2系統(tǒng)打印出的出入庫單裝訂在一起保存；1.6 各地項(xiàng)目物流操作人員必須每日將實(shí)物與帳目進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常立即向分支快消項(xiàng)目商務(wù)人員和快消事業(yè)物流本部以電子郵件方式報告；1.7 倉庫內(nèi)的正常商品、不良商品、暫存商品、贈品都必須進(jìn)行帳目登記管理；1.8 所有單據(jù)、帳目必須按客戶、日期、委托單號從小至大排列

33、進(jìn)行整理歸檔。保存周期為2年。第六節(jié)貨品差異管理一、目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)對差異貨品的管理，及時處理貨品差異，調(diào)整貨品狀態(tài)和帳目，保證庫存準(zhǔn)確性和帳物一致。二、定義：貨品差異指所有在庫的貨品因各種因素造成實(shí)物數(shù)量或品質(zhì)與系統(tǒng)（賬目）存在的差異情況。三、差異的分類：3.1 商品差異主要分為品質(zhì)差異、帳目差異兩種類型；3.2 品質(zhì)差異分為“保質(zhì)期差異”和“商品狀態(tài)差異”。“保質(zhì)期差異”是指商品的實(shí)際保質(zhì)期與P2系統(tǒng)中的保質(zhì)日期存在差異，出現(xiàn)不相符的情況。如商品實(shí)物保質(zhì)期到期日期為2010年6月1日，P2系統(tǒng)中的保質(zhì)期到期日期為2010年9月1日?！吧唐窢顟B(tài)差異”是指商品實(shí)物的狀態(tài)與P2系統(tǒng)中的商品狀態(tài)

34、不相符的情況。P2系統(tǒng)中默認(rèn)良品的狀態(tài)為“01”，不良品的狀態(tài)為“05”。如商品實(shí)物為良品，但在P2系統(tǒng)中的狀態(tài)為“05”；3.3 帳目差異是指實(shí)際庫存商品數(shù)量與P2系統(tǒng)賬目數(shù)、手工登記帳目數(shù)存在的差異。P2系統(tǒng)帳與手工登記帳數(shù)目的差異。例如：A商品實(shí)物為1000件，但P2系統(tǒng)帳與手工登記帳的數(shù)量為1010件；或B商品實(shí)物為800件，手工登記帳為800件，P2系統(tǒng)帳為750件。四、差異的產(chǎn)生原因：4.1 保質(zhì)期差異有以下幾種原因造成。廠家到貨商品實(shí)物與送貨單中注明的生產(chǎn)日期不相符，物流操作人員未進(jìn)行核對按送貨單注明商品生產(chǎn)日期錄入P2系統(tǒng)；倉庫出貨環(huán)節(jié)未按P2系統(tǒng)指定商品批次出貨，或未按先進(jìn)先

35、出原則進(jìn)行出庫操作，造成庫存商品保質(zhì)期管理混亂；4.2 商品狀態(tài)差異造成原因是由于在出入庫環(huán)節(jié)中未按商品實(shí)物真實(shí)狀態(tài)進(jìn)行P2系統(tǒng)出入庫錄入操作造成。如退貨商品狀態(tài)為不良商品，但在P2系統(tǒng)退貨入庫過程中按“01”狀態(tài)進(jìn)行錄入?；蛴捎谠趲觳涣忌唐愤M(jìn)行加工處理改變商品狀態(tài)由不良品狀態(tài)變?yōu)榱计窢顟B(tài)，但在P2系統(tǒng)中未進(jìn)行商品狀態(tài)轉(zhuǎn)換操作造成；4.3 商品實(shí)物數(shù)量與P2系統(tǒng)帳、手工記錄帳的差異造成原因是由于在實(shí)物的操作過程中未及時的更新帳目，未按正常商品出入庫操作流程操作或由于商品保管不善造成；4.4 P2系統(tǒng)帳與手工登記帳差異造成的原因是由于兩帳操作不同步，只對其中一個帳目進(jìn)行了處理，兩帳未及時進(jìn)行核對

36、對比。五、貨品差異的管理規(guī)定：5.1 要求各快消項(xiàng)目物流操作人員在日常操作中按照正常出入庫操作流程進(jìn)行操作，認(rèn)真核對商品與下達(dá)指令，在品類、數(shù)量、狀態(tài)、批次上保持一致。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后要做到日清日結(jié)；5.2 對商品進(jìn)行妥善保管，嚴(yán)格按照安全制度執(zhí)行。提高員工素質(zhì)，防止監(jiān)守自盜行為；5.3 發(fā)現(xiàn)貨品產(chǎn)生各種差異后及時以郵件形式提報到給當(dāng)?shù)乜煜?xiàng)目商務(wù)主管并抄送給快消事業(yè)部物流本部，由當(dāng)?shù)乜煜?xiàng)目商務(wù)主管跟進(jìn)處理，快消事業(yè)部物流本部跟蹤完成；5.4 對提報的差異，各快消項(xiàng)目商務(wù)主管必須及時與物流倉庫溝通，并且盡快給出處理意見與解決辦法；5.5 對隱瞞或未如實(shí)提報庫內(nèi)貨品差異，一經(jīng)查到，快消事業(yè)部物流

37、本部將對物流操作人員進(jìn)行罰款，相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失由各快消項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第七節(jié)商品交接管理一、目的：明確責(zé)任，規(guī)避風(fēng)險，保證商品流轉(zhuǎn)的安全。二、商品交接的有效憑據(jù)：商品交接的完成以接收人向交接人做有效簽收為憑據(jù)，責(zé)任由交接人轉(zhuǎn)移給接收人。三、交接管理規(guī)定：3.1 上游供應(yīng)商送貨人員到達(dá)EA倉庫后物流操作人員依據(jù)商務(wù)在P2系統(tǒng)中錄入的采購入庫單據(jù)明細(xì)，與上游供應(yīng)商送貨單明細(xì)和商品實(shí)物進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后在送貨單據(jù)上蓋章、簽字確認(rèn)。商品歸屬權(quán)由廠家變更為EA；3.2 物流操作人員在進(jìn)行完商品出庫操作后與配送人員進(jìn)行交接。物流操作人員必須與配送人員當(dāng)面進(jìn)行書面交接，配送人員根據(jù)出庫單清點(diǎn)商品，復(fù)核無誤

38、后配送人員在出庫單配送員欄簽名，物流操作人員留存?zhèn)}庫聯(lián)，配送人員簽名后，商品和出庫單保管的責(zé)任從物流操作人員轉(zhuǎn)移到配送人員；3.3 配送人員送貨上門與客戶的交接?？蛻粢罁?jù)P2系統(tǒng)打印的出庫單與商品實(shí)物進(jìn)行核對，包括品類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保質(zhì)期等。確認(rèn)無誤后在P2系統(tǒng)打印的出庫單上進(jìn)行蓋章、簽字確認(rèn)，并出具相關(guān)商品驗(yàn)收證明。如客戶無收貨章，配送人員要求收貨人簽收后出具身份證，將身份證號碼填寫在單據(jù)上；3.3.1 配送人員必須注意形象儀表和禮貌；3.3.2 配送人員有責(zé)任協(xié)助客戶驗(yàn)貨并對驗(yàn)貨現(xiàn)場監(jiān)控直到商品簽收完畢；3.3.3 配送有義務(wù)協(xié)助客戶清理驗(yàn)貨產(chǎn)生的垃圾；3.3.4 配送必須保證客戶簽

39、收的回執(zhí)是有效的。3.4 各地快消項(xiàng)目委托第三方承運(yùn)商進(jìn)行配送運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作的交接。依據(jù)以上條款1.2、條款1.3操作。第三方承運(yùn)商在P2系統(tǒng)打印的出庫單簽字確認(rèn)后，商品的安全性責(zé)任由第三方承運(yùn)商承擔(dān)。當(dāng)?shù)谌匠羞\(yùn)商承擔(dān)將商品的有效簽收回執(zhí)返還給我方物流操作人員時才代表此項(xiàng)配送任務(wù)完成。3.4.1 我方物流操作人員與第三方承運(yùn)商承配送人員交接時，要查驗(yàn)出庫單，清點(diǎn)商品件數(shù)，查看商品外包裝，確定此批商品完好無誤的交給該承運(yùn)商承運(yùn)。3.4.2 每交接完一票讓承運(yùn)商簽收一票，采取逐票核對逐票簽收的原則，以避免商品交接混淆；3.4.3 在出庫單備注欄中認(rèn)真填寫配送商品相關(guān)要求，如送貨時間要求、送貨地點(diǎn)要

40、求、接受人要求、結(jié)款要求等。并且要求承運(yùn)商配送人員在出庫單指定地方簽字確認(rèn)；3.4.4 必須保證承運(yùn)商配送人員為提、收貨授權(quán)書的授權(quán)人，否則需要在出庫單上加蓋承運(yùn)商公司公章。四、相關(guān)交接憑證的保管：4.1 、上游供應(yīng)商送貨的原始憑證與P2系統(tǒng)打印出的入庫單據(jù)必須裝訂在一起。按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管,保存期限為2年；4.2 、從客戶處簽收回來的出庫單必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。物流操作人員必須每月將有效的市內(nèi)派送簽收回執(zhí)單按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管；簽收回執(zhí)單作為公司重要資料封存保管,保存期限為2年；4.3 、對于承運(yùn)商向我司簽

41、收的相關(guān)憑證，作為倉庫重要資料按日期、單號歸類由倉庫或分公司物流負(fù)責(zé)人保存2年以上。五、風(fēng)險規(guī)避：5.1、所有與各地快消項(xiàng)目合作的承運(yùn)商均需提供書面的有效提（收）貨人授權(quán)委托書；第八節(jié)商品驗(yàn)收管理一、目的：為規(guī)范各快消項(xiàng)目倉庫貨物驗(yàn)收入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效監(jiān)控驗(yàn)收入庫操作流程，確保入庫貨物的品類、數(shù)量和質(zhì)量。二、范圍：對各快消項(xiàng)目自營倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫收貨入庫前對貨物數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行監(jiān)控和管理。三、作業(yè)流程：3.1、 、審核廠家出庫單、送貨單、托運(yùn)單等憑證，查看單據(jù)上體現(xiàn)的商品品類、數(shù)量、保質(zhì)期、規(guī)格、包裝及相關(guān)到貨信息；3.2、 核對廠家送貨原始憑證與P2系統(tǒng)中商務(wù)部門錄

42、入的采購入庫單中商品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。3.3、 、查驗(yàn)貨物品類、件數(shù)、規(guī)格和外包裝，查看商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等相關(guān)內(nèi)容與送貨單據(jù)是否相符；3.4、 依據(jù)P2系統(tǒng)采購入庫名細(xì)進(jìn)行收貨。針對送貨商品與P2系統(tǒng)采購入庫單不一致的商品暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進(jìn)行處理；3.5、 、針對原包裝破損、異常的情況，暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進(jìn)行處理；3.6、 依據(jù)商品實(shí)物數(shù)量、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等信息在P2系統(tǒng)入庫審核，手工登記帳登記。實(shí)物按商品批次、貨位入庫；3.7、 收貨檢驗(yàn)完畢，在P2系統(tǒng)完成收貨入庫操作，打印出收貨入庫單。將打印收貨單據(jù)與廠家送貨原始憑證收貨內(nèi)容簽字確認(rèn)并加蓋“

43、怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”，將原始憑證留底聯(lián)后其余單據(jù)交還送貨人員；3.8、 將打印P2系統(tǒng)入庫單據(jù)，與上游供應(yīng)商送貨原始憑證一起裝訂保管；3.9、 、向商務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員反饋到貨信息。四、管理規(guī)定：4.1 、各快消項(xiàng)目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫貨物入庫必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程并遵循相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行；4.2 、本管理規(guī)定遵循“誰入庫、誰檢驗(yàn)、誰負(fù)責(zé)”的管理原則；4.3 、倉庫每單貨物入庫前必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程完成入庫核驗(yàn)工作；4.4 、貨物入庫檢驗(yàn)的項(xiàng)目主要包括：審核送貨單單、貨品規(guī)格、貨品件數(shù)、貨品數(shù)量和質(zhì)量、生產(chǎn)日期、以及外包裝狀況等主要內(nèi)容；4.5 、對入庫驗(yàn)收無異常

44、情況的，才能辦理相關(guān)入庫操作；五、異常情況處理：5.1、異常情況指商品品類、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期不相符等異常、貨物外包裝破損異常。對于貨物檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)以上異常情況的必須在第一時間反饋給商務(wù)人員和發(fā)貨方，物流操作人員立即將此商品放置一邊，暫不收貨入庫，待相關(guān)人員處理完畢后按商務(wù)指令操作；第九節(jié)倉庫收發(fā)貨專用章管理、目的:為規(guī)范倉庫收發(fā)貨操作流程，加強(qiáng)倉庫收發(fā)貨專用章的管理，規(guī)范倉庫收發(fā)貨專用章的使用。二、適用范圍：適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫的收發(fā)貨簽收環(huán)節(jié)。、流程:1.1 各快消項(xiàng)目物流收發(fā)操作必須使用“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，刻制工作由快消事業(yè)部物流本部完成，樣本如

45、下：怡亞通（XX）快消物流收貨專用章怡亞通（XX）快消物流發(fā)貨專用章1.2 樣本說明：倉庫收（發(fā)）貨專用章名稱為“怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”；“怡亞通（XX快消物流發(fā)貨專用章”。如當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)有多個倉庫運(yùn)作進(jìn)行收發(fā)貨業(yè)務(wù)，收發(fā)貨專用章則加上數(shù)字，刻章時分為1號章、2號章、3號章等；如只有一個倉庫則不用數(shù)字，章的形狀為長方形的方章，尺寸為5.3*2.1*0.6CM。1.3 各地快消項(xiàng)目物流運(yùn)作啟動后，由當(dāng)?shù)仨?xiàng)目物流負(fù)責(zé)人統(tǒng)一向事業(yè)本部物流部進(jìn)行申請刻制收發(fā)貨專用章。1.4 各地項(xiàng)目物流運(yùn)作過程中，自管倉庫的收發(fā)貨業(yè)務(wù)單據(jù)必須全部加蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，包括供應(yīng)商送貨單。托管倉庫的“

46、倉庫收（發(fā)）貨專用章”使用范圍為向委托的物流公司下達(dá)指令的收發(fā)貨單據(jù)，如采購收貨單、委托發(fā)貨單等。1.5 ”倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人為各地快消項(xiàng)目的物流負(fù)責(zé)人或倉管，每個倉庫必須設(shè)置一個唯一的保管人，保管人在物流本部備案，變更時及時通知物流本部。1.6 倉庫在收到貨物時必須在供應(yīng)商提供的送貨單或供應(yīng)商出庫單上簽名并蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，并在向外授權(quán)時申明蓋了我司“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的單據(jù)才有效力。1.7 蓋章前各項(xiàng)目物流操作人員必須認(rèn)真核實(shí)相關(guān)單據(jù)與實(shí)物，確認(rèn)無誤后再由驗(yàn)收貨物的本人將單據(jù)拿到“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人處蓋章。第十節(jié)承運(yùn)商管理一、目的：1.1 通過明確的考

47、評指標(biāo)及流程，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)物流承運(yùn)商，保障公司物流業(yè)務(wù)的運(yùn)作；1.2 通過對物流承運(yùn)商提供的日常服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行量化考評及綜合管理，有效處理異常事故及落實(shí)整改措施，實(shí)際對物流承運(yùn)商的高效管理，提高整體物流服務(wù)品質(zhì)。二、適用范圍：適用于深圳市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司快消事業(yè)部及下屬各快消項(xiàng)目。三、定義：3.1 已與怡亞通簽訂合作協(xié)議，為怡亞通快消事業(yè)部提供運(yùn)輸、倉儲、配送、車輛租賃、貨物加工等服務(wù)的供應(yīng)商；3.2 已與怡亞通進(jìn)行物流合作，為怡亞通快消事業(yè)部提供運(yùn)輸、配送、車輛租賃、貨物加工等服務(wù)，但暫未簽定合作協(xié)議的供應(yīng)商。四、職責(zé)：4.1 怡亞通快消事業(yè)部物流本部：負(fù)責(zé)制定承運(yùn)商管理制度、業(yè)務(wù)對接流程

48、，并組織培訓(xùn)、實(shí)施，參與監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承運(yùn)商合同檔案的管理，物流運(yùn)作數(shù)據(jù)的分析；4.2 各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商的日常對接與考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、檔案建立及保存工作。五、承運(yùn)商的開發(fā)：5.1 、開發(fā)新承運(yùn)商的前提條件：5.1.1 各分支快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)因拓展業(yè)務(wù)而開設(shè)新的運(yùn)輸路線、配送地點(diǎn)、倉儲需求、服務(wù)項(xiàng)目；5.1.2 現(xiàn)有物流服務(wù)和倉儲地點(diǎn)不滿意，需要開發(fā)新的承運(yùn)商；5.1.3 因其他情況，實(shí)際需要；5.1.4 公司快消事業(yè)本部認(rèn)為有必要增加合格承運(yùn)商時。5.2 、承運(yùn)商開發(fā)引進(jìn)流程：5.2.1 承運(yùn)商的選擇、甑選在公司快消事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)和監(jiān)督下，由各地快消項(xiàng)目分

49、支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)甑選資料在快消事業(yè)部物流本部備案；5.2.2 各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人提交承運(yùn)商資質(zhì)登記表（見附件1）、評審資料及申請報告給公司快消事業(yè)部物流本部；（評審資料：申請報告、承運(yùn)商資質(zhì)登記表、承運(yùn)商公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證等、運(yùn)價對比表、承運(yùn)商實(shí)地拍攝照片）5.2.3 公司快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.4 物流評審小組實(shí)地考察，對資質(zhì)文件核實(shí)后，確認(rèn)承運(yùn)商名單（填寫承運(yùn)商現(xiàn)場調(diào)查記錄見附件2）；5.2.5 各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果與承運(yùn)商進(jìn)行合同條款的確認(rèn)，并擬訂物流合作協(xié)議（見附件4），報快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.6

50、快消事業(yè)部物流本部審核物流合作協(xié)議；5.2.7 雙方簽字蓋章后方式可委托服務(wù)，正式開展物流合作。六、承運(yùn)商的甑選：6.1 、承運(yùn)商的甑選：6.1.1 承運(yùn)商的甑選程序：6.1.2 新引進(jìn)的物流承運(yùn)商必須先經(jīng)過資質(zhì)甑選；6.1.3 按承運(yùn)商資質(zhì)登記表進(jìn)行承運(yùn)商資質(zhì)甑選，合格后進(jìn)行指標(biāo)甑選；6.1.4 承運(yùn)商現(xiàn)場調(diào)查記錄評定合格后進(jìn)入?yún)f(xié)商簽約程序；6.1.5 提報承運(yùn)商引進(jìn)事項(xiàng)公文審批。6.2 、承運(yùn)商甑選工作的組織：各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商甑選工作在快消事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)下以各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)為主，各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商務(wù)主管、財務(wù)主管、物流負(fù)責(zé)人成立評審小組，對承運(yùn)商進(jìn)

51、行考察和甑選。6.3 、承運(yùn)商甑選工作的三大指標(biāo)：對承運(yùn)商的甑選須從資格、管理、價格三個方面進(jìn)行全面甑選。6.3.1 資格指標(biāo)： 必須具備合法的經(jīng)營手續(xù)并能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。證照合法、齊全、有效。必須具有國家工商管理部門頒發(fā)的有效運(yùn)輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照；具有稅務(wù)登記執(zhí)照并能開出國家稅務(wù)管理部門印制的正式運(yùn)輸業(yè)發(fā)票；持有交通局運(yùn)輸管理部門頒發(fā)的道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證； 有固定的經(jīng)營場所及辦公地點(diǎn)； 要有與其經(jīng)營范圍相適應(yīng)的必備的設(shè)備。對于公路承運(yùn)商要有自己的營運(yùn)車輛； 行業(yè)資信良好。對承運(yùn)商的經(jīng)營狀況及資信情況要了解清楚，要求承運(yùn)商信譽(yù)良好，資信狀況良好； 財務(wù)狀況：提供會計事務(wù)所驗(yàn)資證明，財務(wù)狀況良好；

52、 客戶構(gòu)成：要有一些固定且發(fā)貨量比較大的客戶，與主要客戶的合作時間應(yīng)在兩年以上。應(yīng)具備兩年以上的同行業(yè)客戶合作經(jīng)歷，并且應(yīng)該具有相當(dāng)?shù)目沙掷m(xù)發(fā)展能力。需明確提報3-5家長期合作的主要客戶名稱。6.3.2 管理指標(biāo)： 管理及控制手段是否完善。對我公司交運(yùn)的貨物，在其運(yùn)作的全過程中，應(yīng)該有確保貨物安全的控制手段及有效的管理程序并能及時回復(fù)有關(guān)貨物情況的查詢； 承運(yùn)商對其內(nèi)部人的違紀(jì)及服務(wù)態(tài)度惡劣情況有行之有效的管理手段和處罰辦法； 承運(yùn)商須對營運(yùn)車輛發(fā)生的技術(shù)及交通事故有完善的應(yīng)急措施，以確保運(yùn)輸貨物的連續(xù)性； 承運(yùn)商對本身原因造成的貨損、貨差有賠償能力且確保在規(guī)定的賠償期內(nèi)賠償?shù)轿唬?我司交運(yùn)的

53、貨物發(fā)生保險事故時，承運(yùn)商能否及時提供有關(guān)事故材料并積極配合我司進(jìn)行索賠工作。6.3.3 價格指標(biāo)：對承運(yùn)商的價格水平和價格執(zhí)行情況進(jìn)行評估，與其同行相比的價格水平是否合理并具優(yōu)勢、有無亂漲價、不執(zhí)行合同價等行為。七、承運(yùn)商合同簽訂流程：7.1 確認(rèn)承運(yùn)商硬件及軟件方面的資質(zhì)均符合承運(yùn)商引進(jìn)要求并經(jīng)公司快消事業(yè)部物流本部同意準(zhǔn)予引進(jìn)后，雙方進(jìn)行協(xié)議簽定流程；7.2 承運(yùn)商的引進(jìn)和簽約必須先提報公文，按有關(guān)審批流程，審批同意后進(jìn)行簽約（包括續(xù)簽合同）；7.3 簽訂承運(yùn)商合同時，要求使用公司快消事業(yè)部物流本部下發(fā)的合同范本；7.4 各快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際情況對合同范本中非固定條款進(jìn)行修改；

54、7.5 承運(yùn)商合同必須以公文形式提報至快消事業(yè)部物流本部審核，協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)填寫完整，對合同范本做修改的地方必須以修訂格式進(jìn)行標(biāo)明；7.6 承運(yùn)商合同的補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充條款同樣按以上規(guī)定執(zhí)行。八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求：8.1 承運(yùn)商合同正本須簽訂兩份；8.2 承運(yùn)商合同必須做到附件齊全，包括合同附加條款、價格表、授權(quán)書等、資質(zhì)材料（承運(yùn)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證等資質(zhì)材料的復(fù)印件上加蓋其公章原件）；8.3 承運(yùn)商合同的簽訂要求規(guī)范，雙方代表簽名、雙方公章、以及附件騎縫章應(yīng)齊全清晰；九、承運(yùn)商的對接要求：9.1 承運(yùn)商對接會議制度：9.1.1 會議周期：每月的5日15日間與承運(yùn)商問召開月度運(yùn)作情況溝通會；并形成會議記錄，以郵件形式發(fā)送全體參會人員，抄送快消事業(yè)部物流本部；對于發(fā)生承運(yùn)商事故的機(jī)構(gòu)需要在發(fā)生事故后3天內(nèi)與承運(yùn)商召開專題對接會議，分析事故原因，要求承運(yùn)商提供整改措施；節(jié)假日資源協(xié)調(diào)會：在每年“春節(jié)”、“五一”、“十一”的前15日召開各承運(yùn)商的資源協(xié)調(diào)會議；9.1.2 會議準(zhǔn)備：各地快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人在會議前3