工程項目管理制度匯編

1、工程項目管理制度匯編1、質(zhì)量目標(biāo)管理制度2、文件管理制度3、檔案管理規(guī)章制度4、員工績效考核制度5、人力資源管理制度6、施工機械管理制度7、投標(biāo)及合同管理制度8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度9、分包管理制度10、工程項目施工質(zhì)量管理制度11、施工質(zhì)量檢查及驗收管理制度12、實驗檢驗管理制度13、質(zhì)量問題處理制度14、質(zhì)量事故追究管理制度15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進制度1、質(zhì)量目標(biāo)管理制度1 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量目標(biāo)進行策劃， 以確保相關(guān)職能和層次上建立 質(zhì)量目標(biāo)；以建筑安裝管理體系的總要求。2. 各職能部門、項目部等應(yīng)根據(jù)自己的工作制定部門目標(biāo)，以確保 公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、3. 在下列情況下需進行質(zhì)量兼容管理體系策劃：a 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；新的項目成立時。b 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化；c 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4. 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃 的內(nèi)容應(yīng)包括：a 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)質(zhì)量管理過程，確保過程的輸入、輸 出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)進 行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)、 指標(biāo)的差距， 確保持

3、續(xù)的改進， 提高質(zhì)量兼容管理體系的有效性和效率；e 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如安全管理方案、環(huán)境 管理方案、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等文件中。5. 綜合財務(wù)部應(yīng)定期對各部門目標(biāo)完成的情況進行檢查。2、文件管理制度1、所有文件發(fā)布前都應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：2、質(zhì)量管理文件由綜合部負責(zé)登記、發(fā)放。3、其他技術(shù)文件由各部門組織編寫、修改和審核，部門負責(zé)人批 準(zhǔn)后實施。4、作廢或過期文件由發(fā)放人員及時負責(zé)回收。5、質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識方法是對文件進行編號和區(qū)分文件的 受控狀態(tài)。6、文件及記錄編號方法執(zhí)行文件控制程序 ；7、文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控文件是

4、適用 于公司內(nèi)使用的文件（包括提供給認證機構(gòu)用于認證審核的文 件），非受控文件是用于宣傳的文件。8、文件和資料的更改、評審與更新9、文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經(jīng)原 文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進行逐一 修改，修改的方式有：換頁、換版。10、本公司通過辦公會議對文件進行評審，需要進行更新時。11、文件和資料的使用和保管12、文件的使用部門要作好文件的保管，防止文件丟失、損壞。13、使用者要保持文件的初始狀態(tài)，不能隨便在文件上涂寫勾劃， 要保持文件的清潔。14、對作廢文件的控制15、16、17、18、19、20、1、2、3、4、5、對于有參考價值的廢文件，

5、 在作廢文件上注明 “作廢參考” 字 樣，并進行登記。對于沒有任何參考價值的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指 定人員進行銷毀處理。作廢文件包括：過期的文件，不適用的文件、換版的文件、換 頁的文件。外來文件的管理 外來文件包括：國家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)文獻、儀器設(shè)備說明外來文件收到后，由所在部室負責(zé)登記并識別其適用性，需要 發(fā)放的由綜合財務(wù)部依批準(zhǔn)后的發(fā)放范圍下發(fā)。3、檔案管理規(guī)章制度各部門項目部的檔案，由各項目部負責(zé)組織編制、管理，經(jīng)部 門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交綜合財務(wù)部備案。各部門可根據(jù)工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執(zhí) 行當(dāng)?shù)亟ㄎ挠嘘P(guān)規(guī)定。檔案的填寫 檔案填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清

6、晰，不得隨意涂改； 如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)用“ / ”劃去。各相關(guān)欄目簽 名應(yīng)簽全名，不得只簽姓。如因筆誤或計算錯誤要修改原質(zhì)量信息，應(yīng)采用單杠劃去原質(zhì)量信息，在其上方寫上更改后的質(zhì)量信息，加蓋或簽上更改人 的印章或姓名及日期。6、檔案的保存和保護7、各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥 的地方，所有的檔案應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并按規(guī)定的期限 保存檔案，對于超過保存期的檔案，由指定人員執(zhí)行銷毀。8、綜合財務(wù)部負責(zé)編制 檔案清單，將公司所有與質(zhì)量管理運行 有關(guān)的檔案匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負 責(zé)保管等內(nèi)容，并匯集備案檔案的原始樣本，以利于檢索，查 閱等

7、工作。9、檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時， 由負責(zé)保管該項檔案的人員申請，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，由指 定人員執(zhí)行銷毀。4、員工績效考核制度1、為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作， 使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行， 做到 人盡其責(zé)制定本辦法。2、綜合財務(wù)部負責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作， 對出公司的產(chǎn)品負全面責(zé)任， 有 權(quán)對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督與考核。3、本考核辦法采用打分制， 每月考評一次， 每次 10 分，年終進行總評比 （總120 分）。4、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、項目部及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 0.55 分。5、對玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責(zé)任

8、，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，對造成 重大質(zhì)量事故的，按損失金額酌情處理。6、對質(zhì)量管理做出貢獻或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人給予 1.53 分的加 分，特殊貢獻者經(jīng)批準(zhǔn)加 520 分。7、年終總評比總分低于 100 分，年度考核不合格 ,扣發(fā)部門年終獎金，高于110 分發(fā)給年終獎金，高于 120分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金。8、綜合財務(wù)部對質(zhì)量目標(biāo)的落實進行考核， 每季度一次， 對考核合格的科室 進行獎勵，不合格的進行處罰。5、人力資源管理制度1、人員安排：承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能 力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負 責(zé)制訂員工崗位職責(zé) ，負責(zé)選聘、安排各崗

9、位人員。2、培訓(xùn)、意識和能力3、識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、 在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審人 員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實施培訓(xùn)需求。4、新員工：首先對其進行公司規(guī)公司紀(jì)的培訓(xùn)，合格后對其進行 崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。5、項目部操作工：培訓(xùn)包括公司規(guī)章、紀(jì)律和生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)6、每年單月培訓(xùn)公司規(guī)章、紀(jì)律，雙月培訓(xùn)崗位技能。7、培訓(xùn)時間是在每次交接班前半小時。 由班長組織各班員工學(xué)習(xí)、討論。8、交班后，各班班長組織各班員工進行工作總結(jié)，找出不足，交 流工作經(jīng)驗。提高整個班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量。9、相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督每次的培訓(xùn)情況

10、。10、管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外部機構(gòu)進行培訓(xùn)，每年至少一 次。培訓(xùn)內(nèi)容包括管理能力、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、建 筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。11、培訓(xùn)內(nèi)容12、公司規(guī)公司紀(jì)培訓(xùn)內(nèi)容包括：生產(chǎn)項目部規(guī)章制度、項目部管 理制度、項目部安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、考勤 管理制度。13、崗位技能培訓(xùn)內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和 維護保養(yǎng)等。14、考核辦法：15、項目部操作工：每月 20日對進行現(xiàn)場考核。 考核方式以口試和 實操兩種方式進行。公司規(guī)公司紀(jì)以口試方式進行，崗位技能 以實操和口試兩種方式并行?？己宋赐ㄟ^者，停工學(xué)習(xí)一天， 并扣除當(dāng)天工資。參加第二天的考核。16、

11、管理人員：培訓(xùn)后以培訓(xùn)體會的方式總結(jié)培訓(xùn)過程，由總經(jīng)理 進行考核。17、特殊工作人員培訓(xùn)：關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負責(zé)人 負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。18、電工、電焊工、檢驗人員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書19、通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 違反要求所造成的后果。 自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理， 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。20、每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、 時 間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄存檔。6、施工機械管理制度1、當(dāng)需要購置新設(shè)備時， 工程部負責(zé)識別生產(chǎn)所需的設(shè)

12、備， 填寫設(shè)備購置 申請單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。2、設(shè)備的驗收3、設(shè)備到公司后， 工程部負責(zé)組織本公司相關(guān)人員和供應(yīng)商共同完成設(shè)備的 安裝調(diào)試驗收，驗收合格后，工程部將其列入設(shè)備臺帳納入管理。4、驗收不合格的設(shè)備， 工程部與采購人員協(xié)商更換和退貨， 并在設(shè)備驗收 單上記錄處理結(jié)果。5、設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)6、工程部編制本公司設(shè)備臺帳 ；7、項目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在設(shè)備維護保養(yǎng)記錄中；8、日常保養(yǎng)及維修記錄在設(shè)備維護保養(yǎng)記錄中；9、設(shè)備的停用、閑置、封存10、設(shè)備停用或閑置時， 設(shè)備維修人員對設(shè)備進行合理封存， 并在設(shè)備明顯處 張貼“停用”或“閑置”標(biāo)識。設(shè)備維

13、修人員定期對停用的設(shè)備進行檢查 和維護保養(yǎng)，以備隨時啟用。11、設(shè)備的報廢：對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由維修工寫報廢申請報總 經(jīng)理審批報廢。7、投標(biāo)及合同管理制度1、工程合同要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進行，應(yīng)確保：a) 工程要求得到規(guī)定。b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單) ，顧客要求在 接受前得到確認；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報價單) 已予 以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。2、雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得改動，必須填寫完整，簽字印章 齊全。3、客戶未決定的部分可以空置，不得刪除。4、如客戶要求使用自有合同的， 其內(nèi)容必須與國家相關(guān)要求一致

14、。5、合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。6、合同由綜合財務(wù)部保管。7、訂單的價格必須與合同一致。8、新增加的項目價格雙方議定后簽訂合同附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行。綜合財務(wù)部負責(zé)保管。8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度1、工程部負責(zé)根據(jù)圖紙要求， 明確檢驗品種、 檢測項目、 檢驗 方法等。2、進貨檢驗， 對施工購進建筑材料及構(gòu)配件等物資， 庫管員核 對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，進行 驗收，有二次檢驗要求的， 報質(zhì)檢員進行檢驗， 必要時質(zhì)檢 員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的化驗室 進行檢驗。3、庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)檢 驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行

15、不合格控制程序 。4、采購產(chǎn)品的驗證方式包括外觀檢驗、提供合格證書等文件、 委托進行二次檢驗等方式。 根據(jù)國家相關(guān)文件中規(guī)定的方式 執(zhí)行。5、所有不能進行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資， 不采用緊急 放行方式。9、分包管理制度1、工程部對土建、機電設(shè)備安裝分包方的項目實施過程質(zhì)量控 制。2、工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴(yán)格的審查， 保 證方案的合理性和可行性。3、在施工過程中 ,當(dāng)分包單位對已批準(zhǔn)的施工組織方案進行調(diào) 整、補充或變動時，應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認。4、當(dāng)分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，現(xiàn)場 經(jīng)理和專業(yè)工程師應(yīng)要求分包單位報送相應(yīng)的施工工藝措施 和證明

16、材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認。5、專業(yè)工程師應(yīng)對分包單位報送的擬進場工程材料， 構(gòu)配件和 設(shè)備的工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進行 審核。6、現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、 下道工序 施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè) 人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕 簽認，并嚴(yán)禁分包單位進行下一道工序的施工。7、對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷， 現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時 下達項目管理聯(lián)系單，要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改，并 檢查整改結(jié)果。8、對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故， 現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令分 包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位

17、等相關(guān)單位認可 的處理方案，并要求項目監(jiān)理機構(gòu)對質(zhì)量事故的處理過程和 處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收。9、現(xiàn)場經(jīng)理負責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報 告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。10、項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責(zé)。 施工階段如有 延遲誤工的情況， 現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補救方案， 上報項目經(jīng)理。11、施工現(xiàn)場的安全管理是項目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作。 現(xiàn) 場經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方密切配合，杜絕一切安全事故 和隱患。10、工程項目施工質(zhì)量管理制度1、應(yīng)采用適宜的方法對工程項目施工質(zhì)量的過程進行監(jiān)視，并 在適宜時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的 能力

18、。2、與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及 測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為 本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)順利完成，需進行相應(yīng) 的監(jiān)視和測量。3、工程部負責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成 的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分 析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要 采取糾正或預(yù)防措施的時機。4、當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應(yīng) 及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單 ，定出責(zé)任部門，對其從 人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進措 施時，工

19、程部制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，工程部負責(zé)跟蹤驗證實施效 果。11、施工質(zhì)量檢查及驗收管理制度1、檢驗員依據(jù)相關(guān)規(guī)范進行檢驗和試驗，必要時請監(jiān)理和顧客 代表參加，并填寫檢驗記錄，相關(guān)人員進行簽字確認。合格 品在記錄中標(biāo)識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合 格品按不合格控制程序執(zhí)行。2、除非得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，適宜時得到顧客和監(jiān)理人員批準(zhǔn)，否 則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付 下道工序。這種批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮這類放行產(chǎn)品和 交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)要求；3、現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序 施工完成后難以檢查

20、的重點部位進行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè) 人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕 簽認，并嚴(yán)禁進行下一道工序的施工。4、對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時 下達整改聯(lián)系單，要求相關(guān)人員進行整改，并檢查整改結(jié)果5、對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令相關(guān)人員、單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案，并按要求對質(zhì)量事故的處理過程和處理 結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收。6、現(xiàn)場經(jīng)理負責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報 告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。7、項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責(zé)。施工階段如有 延遲誤工的情況， 現(xiàn)場經(jīng)

21、理要及時查找原因并制定補救方案， 上報項目經(jīng)理。8、需確認所有規(guī)定的進貨驗證、分部分項檢驗均完成，并合格 后才能進行竣工驗收活動。9、項目部負責(zé)進行竣工資料的整理、歸檔和上報。12、實驗檢驗管理制度1、工程部負責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗要求或根據(jù)相關(guān)規(guī)范進行， 明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。2、對生產(chǎn)購進物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫原料驗收記錄 ；有二次檢驗要求 的報有資質(zhì)的化驗室進行檢驗。3、庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格控制程序 。4、采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。5、所有原料產(chǎn)品不采用

22、緊急放行方式。6、分部分項的檢驗7、生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)規(guī)范對各工序過程中的分部分 項進行檢驗。合格后方可進入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí) 行不合格控制程序 。8、不可更換的過程不可例外放行。9、竣工檢驗10、當(dāng)確定所有的進貨驗證，分部分項檢驗均合格才能進行竣工 檢驗。11、工程部邀請、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進行竣工驗收， 執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。12、工程部保管好本部門的檢驗記錄。13、質(zhì)量問題處理制度1、不合格品的分類 一般不合格：對工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響 的不合格。嚴(yán)重不合格：對工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響的 不合格。質(zhì)量事故：對工程的安全性能或功能使用造成

23、危害的事故。2、不合格品的區(qū)域施工過程中，檢驗批、分項、分部、單位工程。采購物資、外委加工件、顧客方提供財產(chǎn)。3、不合格品的標(biāo)識4、施工過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應(yīng)立即標(biāo)識做好記錄待 審，對重大不合格，立即標(biāo)識呈報責(zé)任工程師組織評審。5、對物資不合格，由材料員進行標(biāo)識和隔離存放做好記錄，并 呈報項目經(jīng)理等待處置。6、不合格品的處置7、不合格的責(zé)任部門，根據(jù)評審的意見組織不合格的處置，并 做好記錄。8、不合格的處置方式a 對工程質(zhì)量的不合格項返工或返修b 對物資的不合格退換、降級或報廢。c 不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。9、讓步接收時，由項目責(zé)任工程師說明不合格的具體情況，經(jīng) 工程

24、部審核，報公司總工認定，適當(dāng)時呈報顧客方批準(zhǔn)，并 做好讓步接收記錄。10、不合格品驗證11、對工程質(zhì)量一般不合格，由專業(yè)工程師通知隊組立即整改返 工，質(zhì)檢員驗證。12、對嚴(yán)重的不合格，由責(zé)任工程師組織評審，由項目經(jīng)理組織 返工，工程部和專職質(zhì)檢員驗證并記錄備案。13、對質(zhì)量事故 ，由工程部評審，提出返工意見（方案） ，由技 術(shù)經(jīng)理組織驗證。14、當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、安全和勞動保護事件隱患時，項目負責(zé)人 及安全員應(yīng)及時制止，進行糾正，對于嚴(yán)重的，可命令停止 生產(chǎn)，并作好記錄。14、質(zhì)量事故追究管理制度1、對于質(zhì)量事故實行質(zhì)量事故追究管理制度； 一般不合格不做糾正措施，只進行現(xiàn)場整改處置。 嚴(yán)重不合格

25、由項目經(jīng)理組織制定糾正措施，報工程部批準(zhǔn)實施。 質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施 ，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)。2、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防 止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相 適應(yīng)。3、識別不合格產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時； 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；4、原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的 方法來確定主要原因。5、對質(zhì)量事故工程部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合 格事實”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填 寫糾正措施并實施，工程部跟蹤驗證實施效果。6、當(dāng)出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格

26、時，材料部填寫糾正和預(yù)防措施 處理單中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原 因分析，工程部對其下一批來料進行跟蹤驗證。7、評審所采取的糾正措施每項糾正措施完成后，該部門負責(zé)人對實施效果的有效性進 行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正 和預(yù)防措施處理單上簽名確認。監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗 證；當(dāng)不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對 相關(guān)文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行文件 控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度1、工程部應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理進行自查與評價，并在 適宜時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能 力。2、

27、與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及 測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為 本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場 部顧客服務(wù)滿意率，設(shè)計部的新成果完成數(shù)、市場部采購產(chǎn) 品的合格率，綜合財務(wù)部對糾正預(yù)防措施按期完成率等。為 保證目標(biāo)順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。3、監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行； 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施； 崗位職責(zé)的落實和目標(biāo)的實現(xiàn)； 對整改要求的落實。4、工程部應(yīng)對項目部的質(zhì)量環(huán)保安全管理活動進行監(jiān)督檢查， 內(nèi)容包括 :項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施； 對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實

28、； 合同的履行情況；質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。5、綜合財務(wù)部應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境安全管理體系實施年度內(nèi)審和評 價。相關(guān)部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改 要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境安全管理審核人員的資 格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。6、工程部應(yīng)策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動監(jiān)督檢查和審核的實 施。策劃的依據(jù)包括：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量環(huán)境安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見和建議； 以往檢查的結(jié)果。7、工程部負責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成 的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分 析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要 采取糾正或預(yù)防措施的時機。8、當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率

29、接近或低于控制下限時，工程部應(yīng) 及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單 ，定出責(zé)任部門，對其從 人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面， 分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進措 施時，工程部制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，工程部負責(zé)跟蹤驗證實施效 果。16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進制度1、 質(zhì)量信息是指能夠客觀地反映工程質(zhì)量事實的資料和數(shù)字等信 息。它包括與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量信息，監(jiān) 視和測量的結(jié)果等。2、質(zhì)量信息的來源政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等3、內(nèi)部來源a. 日常工作

30、，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、 內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄：b. 存在、 潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措 施問題處理結(jié)果等；c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d. 其他信息，如員工建議等。4、質(zhì)量信息可采用已有的記錄、 書面資料、 討論交流、 電子媒體、 聲象設(shè)備、通訊等方式。5、質(zhì)量信息的收集、分析與處理6、對質(zhì)量信息的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： 顧客滿意或不滿意程度； 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； 供方的信息等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等； 工程建設(shè)有關(guān)方對工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價； 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； 工程部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； 同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗教訓(xùn)；市場需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。7、外部質(zhì)量信息的收集、分析與處理8、辦公室負責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋 質(zhì)量信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類質(zhì)量信息的收集分析，并負責(zé)傳遞到相 關(guān)部門。