內(nèi)審不符合項(xiàng)案例

1、內(nèi)審的實(shí)施內(nèi)審的實(shí)施（內(nèi)審員按照檢查表實(shí)施審核）（內(nèi)審員按照檢查表實(shí)施審核）：2.經(jīng)被審核方陪同人員經(jīng)被審核方陪同人員確認(rèn)不符合事實(shí)確認(rèn)不符合事實(shí)；4.被審核方責(zé)任人員制定被審核方責(zé)任人員制定糾正措施糾正措施及提出完成時(shí)間；及提出完成時(shí)間；5.5.被審核方責(zé)任人員報(bào)告糾正措施的被審核方責(zé)任人員報(bào)告糾正措施的完成情況完成情況 ；1.內(nèi)審員內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)； 3.被審核方責(zé)任人員對(duì)不符合進(jìn)行被審核方責(zé)任人員對(duì)不符合進(jìn)行原因分析原因分析；6.評(píng)審員對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)審員對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。跟蹤驗(yàn)證。不符合項(xiàng)的概念 不符合即不符合即“未滿足要求未滿足要求” 內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，依據(jù)

2、是：內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，依據(jù)是： 評(píng)審準(zhǔn)則、體系文件、方法文件。評(píng)審準(zhǔn)則、體系文件、方法文件。不符合工作的發(fā)現(xiàn)：一般在客戶投訴、質(zhì)不符合工作的發(fā)現(xiàn)：一般在客戶投訴、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制、內(nèi)部審核或外部審核。量監(jiān)督、質(zhì)量控制、內(nèi)部審核或外部審核。不符合項(xiàng)包括（但不限于）以下不符合項(xiàng)包括（但不限于）以下幾種類型：幾種類型：1 1. .實(shí)驗(yàn)室管理體系文件不滿足實(shí)驗(yàn)室管理體系文件不滿足評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審準(zhǔn)則的要求；的要求；2.2.實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行不滿足本身體系文件要求；實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行不滿足本身體系文件要求；3.3.人員能力不足以勝任承擔(dān)的工作；人員能力不足以勝任承擔(dān)的工作；4.4.操作程序，包括檢測(cè)和校準(zhǔn)的方法，缺操作

3、程序，包括檢測(cè)和校準(zhǔn)的方法，缺乏技術(shù)有效性；乏技術(shù)有效性；5.5.測(cè)量溯源性不滿足相關(guān)的要求；測(cè)量溯源性不滿足相關(guān)的要求；不符合項(xiàng)包括（但不限于）以下不符合項(xiàng)包括（但不限于）以下幾種類型：幾種類型：6.6.未實(shí)施有效的質(zhì)量控制程序；未實(shí)施有效的質(zhì)量控制程序；7.7.缺乏必要的資源，如設(shè)備、人力、缺乏必要的資源，如設(shè)備、人力、設(shè)施等；設(shè)施等；8.8.設(shè)備未按期校準(zhǔn)，試劑已過(guò)有效期；設(shè)備未按期校準(zhǔn)，試劑已過(guò)有效期；9.9.原始記錄信息不充分，無(wú)法再現(xiàn)原原始記錄信息不充分，無(wú)法再現(xiàn)原有試驗(yàn)過(guò)程。有試驗(yàn)過(guò)程。不符合項(xiàng)報(bào)告的基本要求在描述不符合項(xiàng)時(shí)應(yīng)給出充分的證據(jù)，以確?？勺匪菰诿枋霾环享?xiàng)時(shí)應(yīng)給出充分

4、的證據(jù)，以確保可追溯性；應(yīng)客觀地說(shuō)明發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不可帶有主觀的推測(cè)。性；應(yīng)客觀地說(shuō)明發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不可帶有主觀的推測(cè)。不符合事實(shí)的描述是在內(nèi)審范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的事實(shí)。不符合事實(shí)的描述是在內(nèi)審范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的事實(shí)。描述應(yīng)客觀，有足夠細(xì)節(jié)但不繁瑣，簡(jiǎn)單明了，事實(shí)描述應(yīng)客觀，有足夠細(xì)節(jié)但不繁瑣，簡(jiǎn)單明了，事實(shí)確鑿，不加修飾，具有可追溯性。確鑿，不加修飾，具有可追溯性。不加主觀判斷，不用指責(zé)性口吻。不加主觀判斷，不用指責(zé)性口吻。不符合項(xiàng)報(bào)告中經(jīng)常出現(xiàn)的典型問(wèn)題1 1、描述不清楚、不完整或過(guò)于籠統(tǒng)簡(jiǎn)單，以至于事、描述不清楚、不完整或過(guò)于籠統(tǒng)簡(jiǎn)單，以至于事實(shí)無(wú)法追溯。實(shí)無(wú)法追溯。2 2、使用、使用“建議建議”“”“應(yīng)

5、該應(yīng)該”“”“不應(yīng)不應(yīng)”等主觀判斷為依等主觀判斷為依據(jù)。據(jù)。3 3、條款判斷不準(zhǔn)確、條款判斷不準(zhǔn)確, ,以及多項(xiàng)不合格事實(shí)合并陳述。以及多項(xiàng)不合格事實(shí)合并陳述。4 4、用詞不當(dāng)。、用詞不當(dāng)。5 5、制定的糾正措施沒(méi)有針對(duì)不不合格產(chǎn)生的原因，、制定的糾正措施沒(méi)有針對(duì)不不合格產(chǎn)生的原因，或者糾正措施落實(shí)不當(dāng)，見(jiàn)證材料不充分?；蛘呒m正措施落實(shí)不當(dāng)，見(jiàn)證材料不充分。不符合項(xiàng)案例不符合項(xiàng)案例 描述不清楚、不完整或過(guò)描述不清楚、不完整或過(guò)于籠統(tǒng)簡(jiǎn)單，以至于事實(shí)于籠統(tǒng)簡(jiǎn)單，以至于事實(shí)無(wú)法追溯無(wú)法追溯案例1.1 管理評(píng)審的輸入信息較少。管理評(píng)審的輸入信息較少。 不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的4.

6、114.11規(guī)定不符合規(guī)定不符合。 推薦正確的寫(xiě)法：管理評(píng)審的輸入信息推薦正確的寫(xiě)法：管理評(píng)審的輸入信息中缺少有關(guān)質(zhì)量控制結(jié)果的信息。中缺少有關(guān)質(zhì)量控制結(jié)果的信息。案例1.2 填寫(xiě)的記錄，如天平使用記錄，試劑配制記錄，填寫(xiě)的記錄，如天平使用記錄，試劑配制記錄，采樣記錄等記錄的信息量不夠。采樣記錄等記錄的信息量不夠。 不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的4.94.9的規(guī)定不符合。的規(guī)定不符合。 推薦正確的寫(xiě)法：推薦正確的寫(xiě)法：No：* 試劑配制記錄缺少試劑配制記錄缺少有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)樣品的描述（濃度、有效期等）。有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)樣品的描述（濃度、有效期等）。 那個(gè)記錄，少了哪些信息，少了的信息是否那個(gè)記

7、錄，少了哪些信息，少了的信息是否對(duì)結(jié)果有影響，多個(gè)記錄不能一概而論。對(duì)結(jié)果有影響，多個(gè)記錄不能一概而論。案例1.3 在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別操作步驟與規(guī)在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別操作步驟與規(guī)程不完全相符。程不完全相符。 不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則5.3.15.3.1不符合不符合. . 推薦正確的寫(xiě)法：推薦正確的寫(xiě)法：機(jī)構(gòu)制定的作業(yè)指導(dǎo)文件機(jī)構(gòu)制定的作業(yè)指導(dǎo)文件“精精密壓力表操作規(guī)程密壓力表操作規(guī)程”規(guī)定的規(guī)定的XXXXXX。不符合。不符合JJGXXXXXXXJJGXXXXXXX規(guī)定的規(guī)定的XXXXXX的要求。的要求。那幾個(gè)操作步驟與什么規(guī)程，規(guī)程號(hào)、條款，那幾個(gè)操作步驟與什么規(guī)程，

8、規(guī)程號(hào)、條款，怎么不一樣，不一樣在什么地方，后果如何？怎么不一樣，不一樣在什么地方，后果如何？案例1.4 技術(shù)人員檔案記錄內(nèi)容不夠，不能準(zhǔn)確、全面反技術(shù)人員檔案記錄內(nèi)容不夠，不能準(zhǔn)確、全面反映職工的水平。映職工的水平。 不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的5.1.55.1.5規(guī)定不符合。規(guī)定不符合。 推薦正確的寫(xiě)法：推薦正確的寫(xiě)法：檢驗(yàn)人員（工號(hào)檢驗(yàn)人員（工號(hào)* * * *）的技術(shù)人員檔案缺少有關(guān)培訓(xùn)有效性評(píng)的技術(shù)人員檔案缺少有關(guān)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)的記錄。價(jià)的記錄。具體少了哪些，要列出來(lái)。具體少了哪些，要列出來(lái)。案例1.5 證書(shū)證書(shū)/報(bào)告信息量不全。報(bào)告信息量不全。 不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的

9、不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的5.8.25.8.2規(guī)定不符合規(guī)定不符合 推薦正確的寫(xiě)法：推薦正確的寫(xiě)法：檢查拉力試驗(yàn)機(jī)計(jì)量檢定證書(shū)檢查拉力試驗(yàn)機(jī)計(jì)量檢定證書(shū)( (證書(shū)號(hào)證書(shū)號(hào):678):678)時(shí)發(fā)現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn): :只給出了溫度和溫升速度只給出了溫度和溫升速度, ,而對(duì)測(cè)試變形量有直接影響的位移值未給出而對(duì)測(cè)試變形量有直接影響的位移值未給出. .太籠統(tǒng)，具體少了哪些，要列出來(lái)。太籠統(tǒng)，具體少了哪些，要列出來(lái)。案例1.6 20142014年年8 8月月1010日出具的報(bào)告號(hào)為日出具的報(bào)告號(hào)為T(mén)456T456的檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)檢測(cè)樣品的狀態(tài)描述不夠詳細(xì)。對(duì)檢測(cè)樣品的狀態(tài)描述不夠詳細(xì)。 不符合項(xiàng)，與評(píng)審

10、準(zhǔn)則的不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的5.8.25.8.2規(guī)定不符合規(guī)定不符合 推薦正確的寫(xiě)法：推薦正確的寫(xiě)法： 20142014年年8 8月月1010日出具的報(bào)告號(hào)日出具的報(bào)告號(hào)為為T(mén)456T456的檢驗(yàn)報(bào)告的檢測(cè)樣品，檢驗(yàn)時(shí)，樣品已的檢驗(yàn)報(bào)告的檢測(cè)樣品，檢驗(yàn)時(shí)，樣品已過(guò)保質(zhì)期，但報(bào)告中未進(jìn)行說(shuō)明。過(guò)保質(zhì)期，但報(bào)告中未進(jìn)行說(shuō)明。具體少了哪些，要列出來(lái)。具體少了哪些，要列出來(lái)。案例1.7 審核中發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目沒(méi)有按照審核中發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目沒(méi)有按照 (文件編號(hào)文件編號(hào)XXX)XXX)執(zhí)行執(zhí)行, ,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)相關(guān)的試驗(yàn)支持沒(méi)有發(fā)現(xiàn)相關(guān)的試驗(yàn)支持性材料。性材料。 不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的5.3.2

11、5.3.2規(guī)定不符合規(guī)定不符合 推薦正確的寫(xiě)法：推薦正確的寫(xiě)法：新檢測(cè)項(xiàng)目：新檢測(cè)項(xiàng)目：* * * * * *未未做線性試驗(yàn)（或回收率試驗(yàn)做線性試驗(yàn)（或回收率試驗(yàn))。那個(gè)項(xiàng)目？缺什么內(nèi)容？不然不好整改。那個(gè)項(xiàng)目？缺什么內(nèi)容？不然不好整改。案例1.8 檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告(6738(6738號(hào)號(hào)) )的原始記錄的原始記錄( (記錄號(hào)記錄號(hào)6738)6738)的信的信息不符息不符. . 不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的不符合項(xiàng)，與評(píng)審準(zhǔn)則的5.8.15.8.1規(guī)定不符合規(guī)定不符合 推薦正確的寫(xiě)法：推薦正確的寫(xiě)法：編號(hào)為編號(hào)為67386738的鋼球化學(xué)成分的鋼球化學(xué)成分檢驗(yàn)報(bào)告將檢驗(yàn)報(bào)告將Mo Mo 含量檢驗(yàn)值含

12、量檢驗(yàn)值2.30%2.30%報(bào)告為報(bào)告為2.03%2.03%。描述了是哪一份報(bào)告，但未說(shuō)明是什么信息不描述了是哪一份報(bào)告，但未說(shuō)明是什么信息不符。符。 不能提供有效的監(jiān)測(cè)、控制環(huán)境溫度的記錄不能提供有效的監(jiān)測(cè)、控制環(huán)境溫度的記錄. . 20132013年人員培訓(xùn)計(jì)劃大都未完成。年人員培訓(xùn)計(jì)劃大都未完成。 在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別操作步驟與規(guī)程不在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別操作步驟與規(guī)程不完全相符。完全相符。 實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室20132013年內(nèi)審的整改不到位年內(nèi)審的整改不到位。 案例1.9 使用使用“建議建議”、“應(yīng)該應(yīng)該”、“不不應(yīng)應(yīng)”等主觀判斷為依據(jù)等主觀判斷為依據(jù) 應(yīng)完善質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)完善質(zhì)量手冊(cè)

13、中公正性聲明公正性聲明關(guān)于關(guān)于保護(hù)和尊重顧客的專利權(quán)、所有權(quán)等的保護(hù)和尊重顧客的專利權(quán)、所有權(quán)等的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)完善。有關(guān)內(nèi)容應(yīng)完善。 案例2.1 內(nèi)審活動(dòng)還存在某些欠缺，例如：缺內(nèi)內(nèi)審活動(dòng)還存在某些欠缺，例如：缺內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審檢查表設(shè)計(jì)上有欠缺，不審計(jì)劃，內(nèi)審檢查表設(shè)計(jì)上有欠缺，不能做到覆蓋所有條款，內(nèi)審員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)能做到覆蓋所有條款，內(nèi)審員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)審準(zhǔn)則）評(píng)審準(zhǔn)則）理解還有某些問(wèn)題，宜近理解還有某些問(wèn)題，宜近一步完善提高。一步完善提高。 案例2.2 文件控制有待進(jìn)一步改造提高，文件受文件控制有待進(jìn)一步改造提高，文件受控的概念、高度尚有欠缺，某些文件缺控的概念、高度尚有欠缺，某些文件缺“唯一性標(biāo)準(zhǔn)

14、（包括發(fā)布日期唯一性標(biāo)準(zhǔn)（包括發(fā)布日期/ /或修訂標(biāo)或修訂標(biāo)準(zhǔn)）準(zhǔn)）” 案例2.3 內(nèi)審員、檢驗(yàn)人員、設(shè)備管理員對(duì)手冊(cè)內(nèi)審員、檢驗(yàn)人員、設(shè)備管理員對(duì)手冊(cè)的學(xué)習(xí)、理解、執(zhí)行不到位。的學(xué)習(xí)、理解、執(zhí)行不到位。 案例2.4 測(cè)量設(shè)備的軟件及功能性設(shè)備缺唯測(cè)量設(shè)備的軟件及功能性設(shè)備缺唯一性標(biāo)識(shí)一性標(biāo)識(shí), ,軟件管理力度不夠。軟件管理力度不夠。案例2.5 檢測(cè)一室只設(shè)置了檢測(cè)一室只設(shè)置了1 1名質(zhì)量監(jiān)督人員名質(zhì)量監(jiān)督人員, ,不不能做到足夠的監(jiān)督能做到足夠的監(jiān)督. .案例2.6準(zhǔn)則只要求充分（足夠）沒(méi)有規(guī)定人數(shù)，準(zhǔn)則只要求充分（足夠）沒(méi)有規(guī)定人數(shù)，問(wèn)題應(yīng)尋找監(jiān)督不充分的證據(jù)，有證據(jù)才問(wèn)題應(yīng)尋找監(jiān)督不充分

15、的證據(jù)，有證據(jù)才下結(jié)論。下結(jié)論。 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證監(jiān)控計(jì)劃的可操作性檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證監(jiān)控計(jì)劃的可操作性不強(qiáng)。不強(qiáng)。案例2.7 質(zhì)量手冊(cè)中有些條款的描述較為簡(jiǎn)單質(zhì)量手冊(cè)中有些條款的描述較為簡(jiǎn)單。案例2.8 條款判斷不準(zhǔn)確條款判斷不準(zhǔn)確, ,以及多項(xiàng)不以及多項(xiàng)不符合事實(shí)合并陳述符合事實(shí)合并陳述 案例3.1設(shè)備維護(hù)無(wú)計(jì)劃和相應(yīng)的維護(hù)記錄。設(shè)備維護(hù)無(wú)計(jì)劃和相應(yīng)的維護(hù)記錄。不符合不符合“評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審準(zhǔn)則”5.45.4規(guī)定要求。規(guī)定要求。應(yīng)判至最小條款應(yīng)判至最小條款不符合不符合“評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審準(zhǔn)則”5.4.1規(guī)定要求規(guī)定要求 編號(hào)為編號(hào)為890890平板式保溫儀要求恒溫恒平板式保溫儀要求恒溫恒濕環(huán)境條件濕環(huán)

16、境條件, ,而該室未安裝空調(diào)設(shè)備而該室未安裝空調(diào)設(shè)備, ,難難以滿足檢測(cè)的要求以滿足檢測(cè)的要求. . 不合格項(xiàng)不合格項(xiàng), ,與評(píng)審準(zhǔn)則與評(píng)審準(zhǔn)則5.2.15.2.1規(guī)定不符合規(guī)定不符合. . 保證恒溫恒濕環(huán)境條件，安裝保證恒溫恒濕環(huán)境條件，安裝空調(diào)設(shè)備就可以嗎空調(diào)設(shè)備就可以嗎?案例3.2 無(wú)檢測(cè)設(shè)備的期間核查計(jì)劃及期間核查無(wú)檢測(cè)設(shè)備的期間核查計(jì)劃及期間核查記錄記錄. . 不符合項(xiàng)不符合項(xiàng), ,與評(píng)審準(zhǔn)則與評(píng)審準(zhǔn)則5.5.65.5.6（量值溯源（量值溯源期間期間核查）規(guī)定不符合核查）規(guī)定不符合. . 不符合項(xiàng)不符合項(xiàng), ,與評(píng)審準(zhǔn)則與評(píng)審準(zhǔn)則4.94.9（記錄）規(guī)定不符合（記錄）規(guī)定不符合. .

17、 案例3.3描述時(shí)只落在原因的條款描述時(shí)只落在原因的條款即可即可,沒(méi)有程序也就沒(méi)有記沒(méi)有程序也就沒(méi)有記錄錄,因此條款落在因此條款落在5.5.6 機(jī)構(gòu)提供不出合格儀器供應(yīng)商和分包方機(jī)構(gòu)提供不出合格儀器供應(yīng)商和分包方的名錄。的名錄。 不符合項(xiàng)：不符合不符合項(xiàng)：不符合4.5 4.5 （服務(wù)和供應(yīng)品（服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)）；的采購(gòu)）； 不符合項(xiàng)：不符合不符合項(xiàng)：不符合4.4 4.4 （檢測(cè)和（檢測(cè)和/ /或校準(zhǔn)或校準(zhǔn)分包）。分包）。涉及不同條款與要求涉及不同條款與要求,不能判在一起不能判在一起案例3.4 用詞不當(dāng) 要注意要注意“沒(méi)有查到?jīng)]有查到”、“未見(jiàn)（未見(jiàn)未見(jiàn)（未見(jiàn)到）到）”、“未發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)”等用詞

18、的含義，等用詞的含義， “ “沒(méi)沒(méi)有查到有查到”、“未見(jiàn)未見(jiàn)”、“未發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)”的責(zé)任的責(zé)任在內(nèi)審員。在內(nèi)審員。 而被評(píng)審部門(mén)而被評(píng)審部門(mén)“提供不出提供不出”、 “ “沒(méi)有沒(méi)有（無(wú)）（無(wú)）”等詞，則表明責(zé)任在被評(píng)審部門(mén)。等詞，則表明責(zé)任在被評(píng)審部門(mén)。 T1564T1564號(hào)證書(shū)號(hào)證書(shū), ,反映信息量不足反映信息量不足. . 不符合項(xiàng)不符合項(xiàng), ,與與評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審準(zhǔn)則5.8.25.8.2規(guī)定不符合規(guī)定不符合 案例4.1 現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)缺少缺少有發(fā)放編號(hào)的受控文件有發(fā)放編號(hào)的受控文件. . 不符合項(xiàng)不符合項(xiàng), ,與評(píng)審準(zhǔn)則與評(píng)審準(zhǔn)則4.34.3規(guī)定不符合規(guī)定不符合 。案例4.2 檢測(cè)一室檢測(cè)一室2014

19、2014年年1 1月月5 5日至日至2 2月月2020日的檢測(cè)日的檢測(cè)報(bào)告記錄中的檢測(cè)環(huán)境溫度 均 記 為報(bào)告記錄中的檢測(cè)環(huán)境溫度 均 記 為“20”20”，記錄不真實(shí)。，記錄不真實(shí)。案例4.3 檢測(cè)記錄檢測(cè)記錄T T* * * * *中有關(guān)電線面積的記錄數(shù)中有關(guān)電線面積的記錄數(shù)據(jù)為計(jì)算值，未記錄當(dāng)時(shí)的直接測(cè)量值，據(jù)為計(jì)算值，未記錄當(dāng)時(shí)的直接測(cè)量值，原始記錄不原始。原始記錄不原始。案例4.4 JJG125-2004JJG125-2004直流電橋檢定規(guī)程直流電橋檢定規(guī)程變更變更后，后，沒(méi)有查到?jīng)]有查到重新進(jìn)行方法確認(rèn)的記錄。重新進(jìn)行方法確認(rèn)的記錄。案例4.5 未見(jiàn)未見(jiàn)該機(jī)構(gòu)電學(xué)室及壓力室進(jìn)行的電

20、該機(jī)構(gòu)電學(xué)室及壓力室進(jìn)行的電位差計(jì)和壓力表比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果作出的評(píng)價(jià)位差計(jì)和壓力表比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果作出的評(píng)價(jià)分析分析材料。材料。 機(jī)構(gòu)管理制度中有明確溫濕度要求，機(jī)構(gòu)管理制度中有明確溫濕度要求，但但未見(jiàn)到未見(jiàn)到監(jiān)測(cè)記錄。監(jiān)測(cè)記錄。 編號(hào)編號(hào)6678 6678 報(bào)告中使用塞尺和鋼尺測(cè)定工報(bào)告中使用塞尺和鋼尺測(cè)定工件（已注明什么工件）平直度等項(xiàng)目件（已注明什么工件）平直度等項(xiàng)目, ,但但機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)未能提供未能提供對(duì)標(biāo)準(zhǔn)方法偏離的驗(yàn)證記對(duì)標(biāo)準(zhǔn)方法偏離的驗(yàn)證記錄錄. .案例4.6糾正措施的討論糾正措施 實(shí)驗(yàn)室在確定不符合工作后，應(yīng)及實(shí)驗(yàn)室在確定不符合工作后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施

21、。 糾正和糾正措施是既有聯(lián)系又有區(qū)糾正和糾正措施是既有聯(lián)系又有區(qū)別的兩種質(zhì)量行為。別的兩種質(zhì)量行為。 糾正是就事論事，是為消除已發(fā)現(xiàn)糾正是就事論事，是為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合所進(jìn)行的一種補(bǔ)救；的不符合所進(jìn)行的一種補(bǔ)救； 而糾正措施是找到了不符合工作的而糾正措施是找到了不符合工作的根本原因之后，為了防止該項(xiàng)不符合的根本原因之后，為了防止該項(xiàng)不符合的再次發(fā)生采取的措施。再次發(fā)生采取的措施。糾正措施 每次發(fā)現(xiàn)的不符合都應(yīng)及時(shí)糾正，但不一定每次發(fā)現(xiàn)的不符合都應(yīng)及時(shí)糾正，但不一定馬上采取糾正措施。應(yīng)在分析不符合的原因、類馬上采取糾正措施。應(yīng)在分析不符合的原因、類型基礎(chǔ)上，并充分地了解不符合可能涉及的其它型基

22、礎(chǔ)上，并充分地了解不符合可能涉及的其它相關(guān)因素。相關(guān)因素。 在糾正措施中，應(yīng)該包括很重要的一條，就在糾正措施中，應(yīng)該包括很重要的一條，就是要舉一反三，不符合項(xiàng)表示的就是一個(gè)點(diǎn)，但是要舉一反三，不符合項(xiàng)表示的就是一個(gè)點(diǎn)，但是問(wèn)題往往有普遍性，要以此為契機(jī)，把本實(shí)驗(yàn)是問(wèn)題往往有普遍性，要以此為契機(jī)，把本實(shí)驗(yàn)室類似的問(wèn)題全部解決，糾正到位。室類似的問(wèn)題全部解決，糾正到位。 不符合項(xiàng)不符合項(xiàng): :在合同評(píng)審中（合同號(hào)：在合同評(píng)審中（合同號(hào)：SY-2014-SY-2014-11-511-5），委托人要求不明確。（合同評(píng)審不到），委托人要求不明確。（合同評(píng)審不到位）位） 案例5.1 不符合項(xiàng)不符合項(xiàng): :材料試驗(yàn)機(jī)（材料試驗(yàn)機(jī)（NoNo：123456123456）期）期間核查缺少相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；間核查缺少相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 案例5.2 不符合項(xiàng)不符合項(xiàng): :檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（NoNo：GB/T12345GB/T12345）不是現(xiàn)行有效