內(nèi)部審核計劃表

1、2015年度內(nèi)部審核計劃份 部門'12月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高 管理層V辦公室V技術(shù)科V檢查科V財務(wù)科V備注：1、每次內(nèi)審前7天，應(yīng)編制具體的內(nèi)審工作計劃，并通知相關(guān)部門和 參加人員。QR-8.2.201NO: 1/1編制：畢曉騰日期：2015/4/1審核：連志鋼日期：2015/4/1批準(zhǔn)：尹民賢日期：2015/4/1QR-8.2.2 022015年度內(nèi)部審核計劃NO:1/1審核日期：2015年4月10日-11日審核目的：評價中心質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T19001-2008idt標(biāo)準(zhǔn)一要求，驗證其是否有 效地保持、實施和持續(xù)改進(jìn)，并且糾正不合格項，準(zhǔn)備

2、迎接第三方審核。審核依據(jù)：1. GB/T19001-2008idt 標(biāo)準(zhǔn)2 .質(zhì)量手冊（A版）、程序文件（A版）及質(zhì)量管理體系其他文件3 .相關(guān)的國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件審核范圍：建筑防水材料，建筑保溫材料及虹吸式雨斗系統(tǒng)的設(shè)計，生產(chǎn)和服務(wù). 審核組組長：連志鋼組員：陳忠民 王國義單曉陽日程安排編制：畢曉騰審核：連志鋼批準(zhǔn)：尹民賢日期/時間受審核部門標(biāo)準(zhǔn)條款審核員2015-4-108:00-8:30首次會議8:3012:00最局 管理層4.1/5.1 5.6/6.1/8.1/8.5.1連忐鋼辦公室5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3陳忠民14:0

3、018:00生產(chǎn)部（含車間）5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2連志鋼技質(zhì)部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5王國義2015-5-119:00 12:00供應(yīng)部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1單曉陽14:00-15:00審核組內(nèi)部溝通15:00-15:30末次會議日期：2015/4/10審核報告QR-8.2.2 05NO審核組長建鋼 n陳忠民王國義單曉陽審核目的評價中心QMSI否符合ISO9001:2008標(biāo) 準(zhǔn)的要求，驗證其是否有效地保持、實施和

4、 持續(xù)改進(jìn)，并且糾止/、合格項，準(zhǔn)備迎接第 二力審核。審核 日期2015年4月10日一11日審核范圍建筑防水材料，建筑保溫材料及虹吸式 雨斗系統(tǒng)的設(shè)計，生產(chǎn)和服務(wù).上次審核時間/審核依據(jù)1 . GB/T19001-2008 idt 標(biāo)準(zhǔn)2 .質(zhì)量手冊（A版）等QMS勺其他文件3 .相關(guān)的國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)等文件上次審核 報告編號/審核綜述：2015年4月10日一4月11日，以連忐鋼為組長的人審核組，對質(zhì)量管理體系的運 行情況進(jìn)行了內(nèi)部審核。在兩天的時間里，對公司的最高管理層、綜合部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部、 供銷部進(jìn)行了審核，查閱了相關(guān)的文件和工作質(zhì)量記錄，并到生產(chǎn)現(xiàn)場和各職能部門進(jìn)行

5、現(xiàn) 場抽樣和巡查，與各部門、層次的有關(guān)人員進(jìn)行了查詢、調(diào)查，順利完成了審核任務(wù)。審核組共提出了 二個不合格項、均屬一般不合格，具體情況見“不合格報告”和“不 合格項分布表。要求相關(guān)部門對審核出的不合格項采取糾正措施按期完成，并要求審核員進(jìn)行驗證有 效。審核結(jié)論：公司QMSt合策劃的按排，標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并得到了有效的實施與保持。公司的質(zhì)量管理工作有了明顯的改善和加強(qiáng)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)能得到較好的貫徹落實，并取得了f的成效。對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項要采取有力的糾正 措施予以整改，以推動公司QMS勺持續(xù)改進(jìn)。編制：連志鋼日期：2015-4-11審批：尹民賢日期：201

6、5-4-11不合格報告QR-82204工 NO : 1/1受審核部門質(zhì)檢處部門負(fù)責(zé)人尹民賢審核員連志鋼審核日期2015/4/11 9:30-12:00不合格事實描述：檢查顧客反饋意見及投訴統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn)同類多次發(fā)生的顧客反饋意見及投 訴，未對其制定糾止預(yù)防措施。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001-2000條款號：8.5.2不合格類型：一般口嚴(yán)重審核員/日期：王林/2015-4-11部門負(fù)責(zé)人/日期：王林/2015-4-11不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)用影響分析：由于質(zhì)量管理體系建立、實施不久，全體人員未能充分理解，運行過程中 出現(xiàn)一些與質(zhì)量管理體系-要求的標(biāo)準(zhǔn)條款有差異。未制定糾止預(yù)防措施，可能導(dǎo)致再次

7、發(fā)生。部門負(fù)責(zé)人/日期：王林/2015-4-11建議的糾正措施計劃：督察處提出培訓(xùn)申請，編制培訓(xùn)申請表交管理者代表審批，由綜合處 統(tǒng)一組織全體人員接受“ ISO9001:2008質(zhì)量管理體系-要求”及“內(nèi)部審核” 的培訓(xùn)，列入2006年度培訓(xùn)計劃。預(yù)計完成日期：2015/4/11部門負(fù)責(zé)人/日期：王林/2015-4-11糾正措施完成情況：編制培訓(xùn)申請表交管理者代表審批。部門負(fù)責(zé)人/日期：王林/2015-4-11糾正措施的驗證：已列入2016年度培訓(xùn)計劃，于20161/6培訓(xùn)完畢，參考培訓(xùn)記錄表 編號 NCBZ-06001審核員/日期：王林/2015-4-11不合格項分布表QR-8.2.2 06

8、部門標(biāo)準(zhǔn)要求、最 高 管 理 層辦公室質(zhì) 檢 部生產(chǎn)部供 銷部4. 14. 25. 15. 25. 35. 45. 55. 66. 116. 26. 316. 47. 17. 27. 37. 47. 57. 68. 18. 28. 38. 48. 5合計11編制：連志鋼批準(zhǔn)：尹民賢日期：2015-4-11日期：2015-4-11內(nèi)審首（末）次會議簽到表QR-8.2.207首次會議(2005-12-7 9:00-9:30)末次會議(2005-12-8 16:00-17:00)姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)萬怡業(yè)務(wù)處副處長萬怡業(yè)務(wù)處副處長趙智軍督察處處長趙智軍督察處處長陳韜業(yè)務(wù)處職員陳韜業(yè)務(wù)處職員彭水生

9、綜合處職員彭水生綜合處職員范首江督察處職員范首江督察處職員許廣安市發(fā)改委首席代表許廣安市發(fā)改委首席代表艾麗市經(jīng)貿(mào)委首席代表艾麗市經(jīng)貿(mào)委首席代表局新民市外經(jīng)貿(mào)委首席代表局新民市外經(jīng)貿(mào)委首席代表蔡汝利市財政局首席代表蔡汝利市財政局首席代表余莎市國家安全局首席代表余莎市國家安全局首席代表陳雅銘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局首席代表陳雅銘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局首席代表劉筱萍何義化局首席代表劉筱萍何義化局首席代表李根根市治安支隊首席代表李根根市治安支隊首席代表江濤市建委首席代表江濤市建委首席代表劉強(qiáng)華市規(guī)劃局首席代表劉強(qiáng)華市規(guī)劃局首席代表聶桂元市房管局首席代表聶桂元市房管局首席代表方政巾巾政公用局首席代表方政巾巾政

10、公用局首席代表左國華市國土資源局首席代表左國華市國土資源局首席代表林雯市園林局首席代表林雯市園林局首席代表早遠(yuǎn)林市劃、保局首席代表早遠(yuǎn)林巾劃、保局首席代表吳江輝市人防辦首席代表吳江輝市人防辦首席代表力于芳巾巾谷局首席代表力于芳巾巾谷局首席代表林常青市氣象局首席代表林常青市氣象局首席代表高力市公安交通管理局首席代表高力市公安交通管理局首席代表徐秋生市消防支隊首席代表徐秋生市消防支隊首席代表梁法超巾衛(wèi)生局首席代表梁法超巾衛(wèi)生局首席代表廖曉青巾，商局首席代表廖曉青巾，商局首席代表聶玲玲市國稅局首席代表聶玲玲市國稅局首席代表郭南昌市地稅局首席代表郭南昌市地稅局首席代表土麗華市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局首席代表土麗

11、華市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局首席代表袁雨市水利辦首席代表袁雨市水利辦|首席代表易均市外辦首席代表易均市外辦首席代表會議主題內(nèi)部審核首次會議會議時間2005-12-7 9:00-9:30會議地點會議室主持人萬怡參加人員見會議簽到表（附后）QR-8.2.2 08:1/2會議記錄NO會議記錄：審核組長萬怡講話:1 .介紹審核組成員，共1人組成；2 .宣讀內(nèi)部審核計劃：目的、范圍、依據(jù)和時間；（見內(nèi)審工作計劃表）3 .審核計劃已發(fā)給各受審部門，再次征求各部門的意見和看法，是否需要 調(diào)整？各部門同意按計劃執(zhí)行。4 .要求各受審部門配合內(nèi)審組搞好這次審核工作；5 .下面分組審核。主任講話：要求各部門重視這次審核工作

12、，認(rèn)真配合內(nèi)審組搞好內(nèi)部審核，對審 核中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真對待，找出發(fā)生問題的原因，以利中心質(zhì)量管理體 系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。記錄人：陳韜會議記錄QR-82208NO: 2/2會議主題內(nèi)部審核末次會議會議時間2005-12-8 16:00-17:00會議地點會議室主持人萬怡參加人員見會議簽到表（附后）會議記錄：審核組長萬怡講話:首先感謝各部門對這次內(nèi)部審核的大力支持和配合， 使中心質(zhì)量管理體 系的第一次內(nèi)審得以順利完成，并取得預(yù)定的成效，圓滿地完成了審核任務(wù)， 再次表示感謝！1 .宣布內(nèi)部審核的結(jié)果：a.不合格項報告及分布情況；（附表）b.審核綜述和審核結(jié)論；（見審核報告）2 .對不合格項各受審部門進(jìn)行了確認(rèn)無誤；3 .要求各受審部門按期完成不合格項的糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行驗證， 并附驗證材料；4 .各受審部門負(fù)責(zé)人表態(tài)，表示按期完成不合格項的糾正措施。主任講話：通過這次內(nèi)審，說明中心的質(zhì)量管理體系運行情況總的來講是有效的， 各部門都能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求開展貫標(biāo)工作。 希望大家做好不合格項的整改工 作，以后還將進(jìn)行中心質(zhì)量管理體系的管理評審，望各部門做好準(zhǔn)備。記錄