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文檔簡介

1、第三十八章 財務(wù)審計管理表格審計通知單審計表審計工作計劃表審計報告表財務(wù)抽查通知單稽核工作計劃表被審計單位基本情況表審計業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表審計工作底稿401 / 8表38-1 審計通知單定期不定期 年 月審計單位審計日期審計內(nèi)容配合事項核準： 復(fù)核： 制表：402 / 8表38-2 審計表編號：審計事項審計部門審計記錄單 據(jù)金 額正確性說 明評語核準： 復(fù)核： 制表：403 / 8表38-3 審計工作計劃表年 月 審計類別日常定期不定期核準： 復(fù)核： 制表：表38-4 審計報告表年 月 審計項目審計類別審計期間抽樣比率審計結(jié)果備 注核準： 復(fù)核： 制表：404 / 8表38-5 財務(wù)抽查通知單年

2、 月 抽查日期抽查人員抽查項目經(jīng)管部門備注總經(jīng)理核準： 復(fù)核： 制表：405 / 8表38-6 稽核工作計劃表年 月 稽核類別稽核項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量稽核時間稽核人員會同人員備注日常定期不定期起訖核準： 復(fù)核： 制表：表38-7 被審計單位基本情況表年 月 日 年賬冊編號憑證號碼內(nèi)容摘要金額（元）會議記錄審計結(jié)論月日借貸審計組長（主審）： 審計員： 復(fù)核： 審計日期：406 / 8表38-8 審計業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表簽 發(fā)核稿：主辦單位： 擬稿人：事由：附件：機密等級：報：發(fā)：送：打字： 校對： 審字： 第 號 年 月 日 印份：407 / 8表38-9 審計工作底稿審計部門： 審 字 第 號被審部門：審計項目：內(nèi)容摘要：所附憑證：評價及建議：被審部門意見：審計組長（主審）： 年 月 日 注：合同范本有風險，使用需謹慎，法律是經(jīng)驗性極強的領(lǐng)域，范本無法思考和涵

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