標(biāo)準(zhǔn)化檢查規(guī)范

1、1 .煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)檢查規(guī)范項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分1 .查有關(guān)責(zé)任體系正式文件，看是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求明確了礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員的責(zé)任；2 .對(duì)礦班子成員進(jìn)行隨機(jī)抽考。抽考前要確定抽考人數(shù)明確責(zé)任體系的相關(guān)文件（也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中或安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度中體現(xiàn)）1 .無責(zé)任體系文件不得分，職責(zé)內(nèi)容不健全的建議補(bǔ)充（暫不扣分）；2 .抽考礦班子成員

2、，1人不滿楚自身職責(zé)扣1分2.有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門/、得分查責(zé)任體系文件或風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，是否明確了一個(gè)部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系文件或風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度未明確不得分。明確部門或成立風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在某科室，均符合標(biāo)準(zhǔn)要求制度建設(shè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識(shí)范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分1 .查風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度，必須明確風(fēng)險(xiǎn)的范圍（可以概括的說明），必須明確本礦辨識(shí)和評(píng)估分級(jí)分別采用了什么方法；2 .查是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求明確了

3、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的工作流程，流程要包括本標(biāo)準(zhǔn)要求的所有內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度或風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)制度1 .范圍和方法不明確扣2分（可以按災(zāi)害類型明確范圍，也可按工作地點(diǎn)明確范圍）；2 .未明確風(fēng)險(xiǎn)管控的工作流程扣2分；3 .工作流程內(nèi)咨不完善作為建議提出，暫不扣分37二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估140分項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料年度辨識(shí)評(píng)估每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告

4、，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制止相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定卜一年度安全生產(chǎn)工件重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善卜一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案10查資料。未開展辨識(shí)或辨識(shí)組織者不符合要求不得分，辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因素/、存在的除外）缺1項(xiàng)扣2分，評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識(shí)成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1 .查年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，看組織者是否為礦長(zhǎng)；2 .查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估是否按安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度要求進(jìn)行的（是否同制度中明確的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程向一致）；3 .查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的是否全面、準(zhǔn)確；4 .查是否啟重大安全風(fēng)險(xiǎn)

5、清單，重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具啟可操作性；5.查辨識(shí)評(píng)估成果是否應(yīng)用于確定卜一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善卜一年度生產(chǎn)計(jì)戈U、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)戈人應(yīng)急救援預(yù)案1 .年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告（包括參加人員簽字）；2 .年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)安排、下一年度生產(chǎn)計(jì)戈U、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案目項(xiàng)扣分細(xì)則1礦長(zhǎng)未組織開展年度辨識(shí)評(píng)估或辨識(shí)不得分（必須由礦長(zhǎng)組織、本礦完成，可以有中介機(jī)構(gòu)配合,但各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室必須參加；由中介機(jī)構(gòu)出具報(bào)告的此項(xiàng)不得分）參加人員不全提出整改建議（暫不扣分）2.未按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的才2分；3.辨識(shí)評(píng)估不全面（5+2）,缺一項(xiàng)扣2分，

6、危險(xiǎn)因素不存在的除夕,4 .對(duì)存在水文條件極復(fù)雜、煤層自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、有沖擊地壓孕類重大災(zāi)害礦井，以及采用斜井人車運(yùn)輸人員的，未將相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估為重大風(fēng)險(xiǎn)的，扣2分（多項(xiàng)辨識(shí)不準(zhǔn)確的，累計(jì)上限才2分）；5 .重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性不強(qiáng)建議補(bǔ)充完善（暫不扣分）6 .沒有保存風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的原始記錄（辨識(shí)資料中只體現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)沒有體現(xiàn)其他級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)）或沒有參加人簽字，建議補(bǔ)充（暫不扣分）7在下年度安全牛產(chǎn)重點(diǎn)工作安怖中未H確辨“估出風(fēng)險(xiǎn)作為安全工作的重點(diǎn)進(jìn)行管控扣1分，在完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案中未體現(xiàn)應(yīng)用扣分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方

7、式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作而設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1 .專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2 .重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3 .補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；4 .辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)/、得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1 .查看聯(lián)合布置圖紙和采掘接續(xù)計(jì)劃等資料，查找當(dāng)年是否啟新水平、新米（盤）區(qū)、新工作回、是否開展了設(shè)計(jì)；2 .查辨識(shí)評(píng)估

8、會(huì)議紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告，看組織者是不是總工程師；參加人員是否專業(yè)齊全；3 .查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確的對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)評(píng)估；4 .形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估出新的重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；5 .查新制定的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具有可操作性；6 .查是否體現(xiàn)應(yīng)用1 .多水平聯(lián)合布置圖紙和采掘接續(xù)計(jì)劃等；2 .專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議紀(jì)要或?qū)ｍ?xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；3 .相關(guān)設(shè)計(jì)方案等；4 .年度生產(chǎn)計(jì)劃1 .新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，未進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估不得分；2 .辨識(shí)組織者不是總工程師要求扣2分；辨識(shí)專業(yè)科室不齊全建議補(bǔ)充（暫行扣分）；3 .沒有全面對(duì)地質(zhì)

9、條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估，缺一項(xiàng)扣2分，沒有參加人簽字業(yè)議補(bǔ)充（止匕處暫不扣分）;4 .對(duì)于重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取值/、合理的，1處扣1分，扣2分為止；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不準(zhǔn)確，建議重新取值（此處暫不扣分）；5 .辨識(shí)評(píng)估出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)，未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)消單扣2分；6 .重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性不強(qiáng)，建議補(bǔ)充完善（此處暫不扣分）；7 .未在相關(guān)設(shè)計(jì)中體現(xiàn)應(yīng)用扣1分；8 .對(duì)于2017年7月1日后完成的設(shè)計(jì)，相關(guān)專項(xiàng)辨識(shí)在設(shè)計(jì)之后完成的，如果對(duì)照辨識(shí)評(píng)估結(jié)果完善原設(shè)計(jì)的扣1分，未元害的本項(xiàng)/、得分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則

10、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1 .專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織肩關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2 .重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3 .補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4 .辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)/、得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1 .查年度和月度作業(yè)計(jì)戈人技術(shù)改造方案等資料，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，判斷是否存在“生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)

11、施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化”的情況；2 .查辨識(shí)評(píng)估會(huì)議紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告，看組織者是否止確；3 .查是否對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確辨識(shí)評(píng)估；4 .形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；5 .查新制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具有可操作性；6 .查是否體現(xiàn)應(yīng)用1 .年度和月度作業(yè)計(jì)劃、技術(shù)改造方案等；2 .專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)原始記錄；3 .相關(guān)作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程1 .生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估不得分（任何1項(xiàng)未開展

12、專項(xiàng)辨識(shí)，此項(xiàng)均不得分）；2 .辨識(shí)組織者不符合要求扣2分；3 .對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)未全面辨識(shí)評(píng)估；缺1項(xiàng)扣2分（累計(jì)上限扣2分）；沒有參加人簽字建議補(bǔ)充（此處暫疝扣分）；4 ."十重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取值/、合理的，1處扣1分，扣2分為止；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)/、準(zhǔn)確，建議重新取值（此處暫不M分）；5 .辨識(shí)評(píng)估出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單扣2分；6 .重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性不強(qiáng)建議補(bǔ)充完善（此處暫不M分）；7 .未在修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中體現(xiàn)應(yīng)用扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣

13、分細(xì)則啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技木、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1 .專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織肩關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；2 .重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3 .補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4 .辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)/、得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1 .查找當(dāng)年新、老米掘工程平向圖，看是否啟密閉開啟,查看局部

14、通風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄、停復(fù)產(chǎn)審批記錄，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，判斷是否啟啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)；查看設(shè)備設(shè)施、材料臺(tái)賬，判斷是否有新技術(shù)、新材料投入使用；2 .查辨識(shí)評(píng)估會(huì)議紀(jì)要，看組織者是否止確；3 .查是否對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行全面、準(zhǔn)確辨識(shí)評(píng)估；4 .形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；5 .查新制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具有可操作性；6 .查是否體現(xiàn)應(yīng)用1 .當(dāng)年新、老采掘工程平面圖；2 .各臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄；3 .停復(fù)產(chǎn)審批記錄；4 .設(shè)備設(shè)施、材料臺(tái)賬；5 .專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議紀(jì)要或評(píng)估報(bào)

15、告；6 .專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)原始記錄；7 .相關(guān)安全技木措施1 .存在本標(biāo)準(zhǔn)中的圖危作業(yè)和停產(chǎn)1個(gè)月的情況，未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估不得分（任何1項(xiàng)未開展專項(xiàng)辨識(shí)，均不得分）；2 .辨識(shí)組織者不符合要求扣2分；3 .對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)未全面辨識(shí)評(píng)估，缺1項(xiàng)扣2分；沒有參加人簽字建議補(bǔ)充（此處暫不扣分）；4 .對(duì)于重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取值/、合理的，1處扣1分，扣2分為止；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不準(zhǔn)確，建議重新取值（此處暫不扣分）；5 .辨識(shí)評(píng)估出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單扣2分；6 .重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性不強(qiáng)酌情扣0.5至1分；7 .未在相關(guān)安全

16、技術(shù)措施中體現(xiàn)應(yīng)用扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；1 .專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2 .識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3 .補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4 .辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)/、得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1查看調(diào)度事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬及網(wǎng)上

17、信息，看本礦是否發(fā)生過死亡及涉險(xiǎn)事故；2 .查辨識(shí)評(píng)估會(huì)議紀(jì)要，看組織者是是否正確；3 .查是否識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施存在漏洞、盲區(qū)；4 .形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；5 .查新制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具有可操作性；6 .查是否體現(xiàn)應(yīng)用1 .事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；2 .專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告；3 .專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)原始記錄；4 .相關(guān)設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、女全技術(shù)措施等技術(shù)文件1 .本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估不得分；2 .辨識(shí)組織者不符合要求扣2分；3 .安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控

18、措施若存在漏洞、盲區(qū)未識(shí)別出，缺1項(xiàng)扣2分；沒有參加人簽字，建議補(bǔ)充（暫不扣分）；4 .對(duì)于重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取值/、合理的，1處扣1分，扣2分為止；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不準(zhǔn)確，建議重新取值（暫不扣分）;5 .辨識(shí)評(píng)估出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單扣2分；6 .重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性不強(qiáng)，建議補(bǔ)充完善（暫不扣分）;7 .未在相關(guān)設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施中體現(xiàn)應(yīng)用扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則、安全風(fēng)險(xiǎn)管控（35分）措施1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障5查資料。組織者不符合要求

19、、未制止力案/、得分，人貝、技術(shù)、負(fù)金不明確、不到位1項(xiàng)扣1分1 .查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施工作方案是否體現(xiàn)礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施；2 .查是否針對(duì)所肩重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定了實(shí)施方案；查是否啟人員、技術(shù)、資金保障重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施工作方案1 .組織者不符合要求或未制定方案均不得分；2 .重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施方案未覆蓋全部重大風(fēng)險(xiǎn)，缺1項(xiàng)扣1分；3 .因人員、技術(shù)、資金不明確、不到位影響方案實(shí)施的，1項(xiàng)扣1分2.在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分1 .查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施方案，查是否劃定了重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、設(shè)定了作業(yè)

20、人數(shù)上限（也可在會(huì)議紀(jì)要等資料中明確規(guī)定）；2 .查各重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域人員是否超限；3 .查是否在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域掛牌警示并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限1 .重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施方案等劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限相關(guān)文件；2 .作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施；3 .本省、本企業(yè)勞動(dòng)作業(yè)定員標(biāo)準(zhǔn)1 .未設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限/、得分；2 .超1人扣0.5分；3 .未掛牌警示設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限建議補(bǔ)充完善（此處暫不扣分）項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則定期檢查1.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全

21、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工8查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施/、做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點(diǎn)/、明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分1 .查人員定位系統(tǒng)等，查看礦長(zhǎng)是否按規(guī)定周期組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查和分析，檢查分析要有原始記錄；2 .查是否全面檢查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；3 .查是否針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施；4 .查是否按要求布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，并明確責(zé)任分工1 .相關(guān)會(huì)議紀(jì)要；2 .現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄1 .未組織檢查分析不得分；2 .未對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行全面檢查，缺1

22、項(xiàng)扣1分；3 .檢查分析周期不符合要求，每缺1次扣3分（檢查分析周期高于標(biāo)準(zhǔn)不扣分）；4 .管控措施應(yīng)調(diào)整而不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點(diǎn)不明確1處扣2分；5 .責(zé)任不明確1處扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施8查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施/、做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分1 .查分管領(lǐng)導(dǎo)是否按規(guī)定周期組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析，要有檢查分析原始記錄；2 .是否對(duì)礦長(zhǎng)布置的分管范圍內(nèi)月

23、度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查分析，是否針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施1 .相關(guān)會(huì)議紀(jì)要；2 .現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄1 .未組織檢查分析不得分；2 .周期不符合要求，每缺1次扣3分（分析周期高于標(biāo)準(zhǔn)不扣分，可以和礦長(zhǎng)每月的檢查分析合并1次）；3 .沒有覆蓋分管范圍內(nèi)的全部重大安全風(fēng)險(xiǎn)或未按礦長(zhǎng)布置的本專業(yè)分管范圍的重點(diǎn)進(jìn)行檢查，每缺1項(xiàng)扣1分（扣4分為止）；4 .管控措施應(yīng)調(diào)整而不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分（累計(jì)扣2分）；5 .無參加人員簽字，建議補(bǔ)充完善（此處暫不扣分）現(xiàn)場(chǎng)檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改

24、6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度/、得分，未跟蹤管控措施落實(shí)情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)整改1處扣2分1 .查煤礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，看是否啟跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施落實(shí)情況和管控效果；2 .是否跟蹤發(fā)現(xiàn)問題整改情況煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄、交接班記錄、檢查問題落實(shí)清單1 .未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度/、得分；2 .記錄中未能體現(xiàn)跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況1處扣2分；3 .發(fā)現(xiàn)管控措施失效等問題未及時(shí)跟蹤整改情況1處扣2分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則公告警示在井口（路大煤可交接班室）或行在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場(chǎng)。未公示不得

25、分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分查公告牌板，公告內(nèi)容是否齊全，并符合要求公告牌板（亦可采用電子屏）1未公告不得分位置不符合要求1處扣1分；2.公告重大安全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)谷與重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)咨不一制控責(zé)任人和重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案中責(zé)任人不一致1處扣1分四、保1施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場(chǎng)。未實(shí)現(xiàn)信息化管理不得分，功能每缺1項(xiàng)扣1分查看所使用的信息化手段，看是否能實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理1 .未采用信息化手段管理的不得分；2 .未實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)、

26、分析、上報(bào)的功能缺1項(xiàng)扣1分（使用電子郵件、社交軟件等通信軟件，能實(shí)現(xiàn)上述功能的不扣分）教育培訓(xùn)1.入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施6查資料。培訓(xùn)內(nèi)咨不符合要求1處扣1分通過檢查入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)詢問崗位工作人員，看培訓(xùn)內(nèi)容是否符合規(guī)定1 .培訓(xùn)通知、£錄、簽到表、教案、考試卷；2 .煤礦員工花名冊(cè)培訓(xùn)內(nèi)咨不符合要求1處扣1分2.每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組織學(xué)習(xí)/、得分，現(xiàn)場(chǎng)詢問相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1

27、分1.查培訓(xùn)記錄、簽到表、教案、考試卷，看培訓(xùn)人員和內(nèi)容是否符合要求；2.現(xiàn)場(chǎng)詢問工作人員上年度是否參加有關(guān)培訓(xùn)1 .培訓(xùn)通知、記錄、簽到表、教案、考試卷；2 .年度辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告中的人員名單1 .未組織學(xué)習(xí)/、得分；2 .經(jīng)查資料和詢問1名參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員未參加學(xué)習(xí)扣1分2 .煤礦事故隱患排查治理專業(yè)檢查規(guī)范項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1.有次貴事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門/、得分查煤礦“事故隱患排查治理責(zé)任體系”，也可在崗位責(zé)任制中明確相關(guān)設(shè)立或批準(zhǔn)文件，或事故隱患責(zé)任體系和制度未明確管理部

28、門/、得分2.建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé)1人扣2分、部門負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1人扣0.5分1 .查煤礦事故隱患排查治理責(zé)任體系”分工（按標(biāo)準(zhǔn)檢查M班子成員。主要檢查崗位人員責(zé)任制內(nèi)容是否明確。）；2 .詢問礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)事故隱患排查責(zé)任體系和制度或崗位責(zé)任制1 .未建立責(zé)任體系或礦領(lǐng)導(dǎo)職口未分，/、行分；2 .礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé)1人扣2分；副總工程師、部門負(fù)責(zé)人隱患排查治理職責(zé)不清楚每人扣0

29、.5分分級(jí)管理對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)扣2分，責(zé)任單位和人員不明確1項(xiàng)扣1分1 .查制度，看是否啟分級(jí)管理相應(yīng)條款；2 .查管理臺(tái)賬，看臺(tái)賬中是否明確分級(jí)管理1.事故隱患排查治理制度；2.事故隱患管理臺(tái)賬1 .未對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)扣2分；2 .各級(jí)隱患治理責(zé)任單位和人員不明確，1項(xiàng)扣2分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則、事故隱患排查（30分）基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未編制排查計(jì)劃或未落實(shí)執(zhí)行/、得分1 .查M井的

30、年度隱患排查計(jì)劃；2 .范圍是否全覆蓋性（井下和地面重要場(chǎng)所）1 .礦年度事故隱患排查計(jì)劃；2 .采掘平面圖1 .無計(jì)劃或未落實(shí)執(zhí)行的不得分；2 .計(jì)劃缺項(xiàng)或內(nèi)容不全，做建議提出暫不扣分周期范圍1.礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組織排查/、得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分1 .查工作方案是否符合要求；2 .查事故隱患排查臺(tái)賬所填內(nèi)容與方案是否T1.事故隱患排查制度；

31、2.礦長(zhǎng)月度事故隱患排查工作力殺；3.事故隱患排查治理臺(tái)賬1 .排查頻次不夠，不符合要求，扣2分；2 .排查范圍未做到覆蓋全部生產(chǎn)系統(tǒng)和全部崗位，扣2分；3 .未制定工作方案扣1分，方案內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分（礦長(zhǎng)每月的隱患排查可以和風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查分Q并進(jìn)行）項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則2.礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。分管負(fù)責(zé)人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分查事故隱患排查治理臺(tái)賬，看排查組織人、范圍、頻次是否符合要求隱患排查治理臺(tái)賬1 .未組織排查/、得分；2 .頻次不夠，扣

32、2分（可以和礦長(zhǎng)每月的隱患排查合并1次；可以和每旬的風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)檢查分析合并開展）；3 .排查范圍不符合要求，1項(xiàng)扣2分3.生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣1分1 .現(xiàn)場(chǎng)查安檢人員的排查記錄與所查現(xiàn)場(chǎng)是否相符合；2 .查領(lǐng)導(dǎo)人員的帶班記錄1 .安檢人員的下井記錄；2 .職能科室負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)下井帶班記錄；3 .安監(jiān)處下發(fā)的信息單；4 .煤礦下發(fā)的隱患通知單未安排巡查和排查不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則4.崗位作業(yè)

33、人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行排查/、得分1 .查12個(gè)崗位后龍隱患排查記錄；2 .查12個(gè)崗位現(xiàn)場(chǎng)是否后隱患采掘工作面的現(xiàn)場(chǎng)崗位人員隱患排查記錄1 .現(xiàn)場(chǎng)無記錄，且崗位人員均不知道需開展作業(yè)過程事故隱患排查治理，不得分；2 .現(xiàn)場(chǎng)無記錄，提問崗位工人，不知道如何排查，1人扣1分；3 .現(xiàn)場(chǎng)有隱患的1處扣1分；4 .現(xiàn)場(chǎng)有記錄，但不完善，建議整改，暫不扣分登記上報(bào)1.建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺(tái)賬不得分，登記不全缺1項(xiàng)扣0.5分1.檢查是否建立事故隱患排查臺(tái)賬（查礦事故隱患臺(tái)賬里名稱、地點(diǎn)、時(shí)間、治理單位及負(fù)責(zé)人）；2.查臺(tái)賬記錄與礦長(zhǎng)

34、或分管副礦長(zhǎng)組織的月度或旬排查內(nèi)容是否一致（查臺(tái)賬登記內(nèi)谷來源）1 .礦月度事故隱患排查記錄；2 .分管領(lǐng)導(dǎo)旬事故隱患記錄1 .事故隱患排查臺(tái)賬未建立不得分；2 .事故隱患排查臺(tái)賬漏項(xiàng)，扣0.5分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分1 .排查有重大事故隱患的礦井是否落實(shí)上報(bào)，是否后上報(bào)文件等；2 .查制度中是否啟上報(bào)條款；3 .查月度、旬度臺(tái)賬是否啟重大隱患；4 .查看是否啟重大事故隱患信息檔案1 .事故隱患排查制度；2 .重大事故隱患排查檔案及

35、上報(bào)上級(jí)告知書；3 .月度、旬度臺(tái)賬1.制度中未明確相應(yīng)內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬中肩重大事故隱患且不能提供上報(bào)文件等材料，不得分；2.發(fā)現(xiàn)有重大事故隱患，未建立信息檔案的，不得分、事故隱患治理（25分）分級(jí)治理1.事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”要求2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求不得分1 .檢查事故隱患排查治理臺(tái)賬中“五落實(shí)”要素項(xiàng)是否完備（具體內(nèi)容如確/、需要，可填無。例如某項(xiàng)隱患治理/、需要資金，則在“資金”要素項(xiàng)填無）；2 .查現(xiàn)場(chǎng)止在整改的隱患是含存在“九落實(shí)”/、到位而影響隱患治理的情況1.事故隱患排查治理制度；2.1年內(nèi)的事故隱患排查治理臺(tái)賬和專項(xiàng)事故隱患排查治理措施1 .

36、臺(tái)賬中“九落實(shí)”要素項(xiàng)/、完備，缺1項(xiàng)扣1分；2 .因“五落實(shí)”不到位，影響隱患治理的，不得分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則2.重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分，治理方案未及時(shí)上報(bào)扣2分1 .查1年內(nèi)隱患臺(tái)賬，看是否啟重大事故隱患；2 .查是否按治理方案進(jìn)行落實(shí)、治理；3 .查組織者是否是礦長(zhǎng)；4 .查治理方案是否符合煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南要求1年內(nèi)的隱患治理臺(tái)賬；重大事故隱患排查治理方案1 .組織者不是礦長(zhǎng)，不得分；2 .未按方案頭施/、得分

37、；3 .未上報(bào)扣2分；4 .發(fā)現(xiàn)方案明顯不符合煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南要求的，1處扣1分3.不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分檢查月度事故隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)不能立即治理完成的隱患是否均有治理方案并組織事故隱患排查治理臺(tái)賬發(fā)現(xiàn)隱患組織實(shí)施人不符合要求或未按照方案組織實(shí)施不得分4.能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時(shí)治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)班未采取措施或未及時(shí)治理/、得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分現(xiàn)場(chǎng)檢查當(dāng)班區(qū)隊(duì)班組、安監(jiān)人員現(xiàn)場(chǎng)排查記錄現(xiàn)場(chǎng)

38、事故隱患排查治理記錄1.當(dāng)班未采取措施或未及時(shí)治理/、得分，不做記錄扣3分；2.記錄不全1處扣0.5分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則安全措施1.事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。沒有措施、措施/、落實(shí)/、得分1 .查隱患治理臺(tái)賬等資料是否有安全技術(shù)措施并落實(shí)；2 .對(duì)照措施查止在整改的隱患，看措施是合落實(shí)1 .事故隱患排查治理臺(tái)賬；2 .相關(guān)安全技術(shù)措施1 .沒有措施、措施不落實(shí)不得分；2 .措施存在重大缺陷或明顯違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定，1處扣0.5分，扣2分為止2.對(duì)治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場(chǎng)后專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；

39、安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)沒肩專人指揮/、得分、未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分1 .在事故隱患排查治理臺(tái)賬抽選危險(xiǎn)性較大的事故隱患，查看安全技術(shù)措施，是否府專人指揮、安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，可通過人員定位系統(tǒng)查看指揮專人和安檢員是否真實(shí)在現(xiàn)場(chǎng)；2 .對(duì)治理中的危險(xiǎn)性較大隱患，現(xiàn)場(chǎng)查看是否按要求治理1 .事故隱患排查治理臺(tái)賬；2 .相關(guān)安全技術(shù)措施1.對(duì)于可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全（如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機(jī)械傷人等）的隱患未設(shè)置警戒的區(qū)域，現(xiàn)場(chǎng)無技術(shù)措施，扣1分；2.現(xiàn)場(chǎng)沒有專人指揮不得分，未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)扣1分，沒有安檢員監(jiān)督扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值

40、評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦1 .事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確；2 .對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由層級(jí)單位（部門）和人員實(shí)施督辦；3 .掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)7查資料。督辦責(zé)任不明確、/、落實(shí)1次扣2分，未實(shí)行提級(jí)督辦1次扣2分，未及時(shí)記錄或上報(bào)1次扣2分1.查隱患排查治理制度是否啟相應(yīng)規(guī)定；2.查事故隱患治理臺(tái)賬，逾期未完成的隱患是否提級(jí)督辦；3.查是否有掛牌督辦的重大事故隱患1 .隱患排查治理制度；2 .事故隱患治理臺(tái)賬及制度等相關(guān)資料督辦責(zé)任不明確、/、落實(shí)1次扣

41、2分，未實(shí)行提級(jí)督辦1次扣2分，未及時(shí)記錄或上報(bào)1次扣2分驗(yàn)收銷號(hào)1.煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收單位不符合要求扣2分，驗(yàn)收不合格即銷號(hào)的不得分查礦事故隱患排查治理臺(tái)賬是否按要求執(zhí)行事故隱患排查治理臺(tái)賬未進(jìn)行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收單位不符合要求扣2分，驗(yàn)收不合格即銷號(hào)的不得分2.負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未按規(guī)定報(bào)告不得分檢查上級(jí)檢查的事故隱患告知書及上報(bào)完成治理材料事故隱患排查治理書面報(bào)告和上級(jí)檢查記

42、錄1 .未按規(guī)定報(bào)告不得分；2 .內(nèi)部未閉環(huán)管理。無閉環(huán)程序的，可提建議（暫不扣分）項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則公示監(jiān)督1 .每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)2 .及時(shí)ft#口的大煤M交接班室）或"他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；3 .建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未定期通報(bào)、未及時(shí)公告扣2分，通報(bào)和公告內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分，未設(shè)立舉報(bào)電話扣2分，接到舉報(bào)未核查或核實(shí)后未進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扣2分1 .查看有關(guān)通報(bào)資料；2 .查看事故隱患舉報(bào)制度；3 .查

43、看舉報(bào)電話公示情況；4 .隨機(jī)抽問煤礦職工是否知道事故隱患舉報(bào)電話，是否曾肩舉報(bào)事故隱患但未核查和獎(jiǎng)勵(lì)的情況公示、公告、通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等1 .未定期通報(bào)通報(bào)/、限形式、未及時(shí)公告扣2分；2 .通報(bào)和公告內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分；3 .未建立制度、公布舉報(bào)電話扣2分,一接到舉報(bào)未核查或核實(shí)后未進(jìn)行獎(jiǎng)向扣2分；4 .沒肩重大隱患的煤礦，需要在公示牌注上無重大事故隱患（建議項(xiàng)，暫不扣分）五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未米取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分查看所使用的信息化手段，是否能實(shí)現(xiàn)對(duì)事故

44、隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理1未采用信息化手段管理/、得分；2.未實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)功能缺1項(xiàng)扣1分（使用電子郵件、社交軟件等通信功能，能實(shí)現(xiàn)上述功能的不扣分）改進(jìn)完善礦長(zhǎng)每月組織召開事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告3查資料。未召開會(huì)議定期通報(bào)、未編制報(bào)告不得分，報(bào)告內(nèi)容不符合要求扣2分1.查月度事故隱患排查治理分析會(huì)議紀(jì)要；查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；2.查是否深入分析隱患出現(xiàn)的原因，提出改進(jìn)措施；是否啟相同的

45、隱患重復(fù)出現(xiàn)1 .礦月度事故隱患排查治理分析會(huì)議紀(jì)要；2 .月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1 .礦長(zhǎng)未按要求召開會(huì)議定期通報(bào)或未編制告不得分；2 .報(bào)告內(nèi)容不符合要求（未統(tǒng)計(jì)分析當(dāng)月隱患出現(xiàn)的原因、未提出改進(jìn)措施）扣2分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則資金保障建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立并執(zhí)行制度/、得分，資金無保障扣2分1 .查是否建立安全費(fèi)用提取制度；2 .查隱患排查治理工作后無經(jīng)費(fèi)預(yù)算，是否能夠保障隱患排查治理工作運(yùn)行安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度1 .未建立并執(zhí)行制度不得分；2 .沒有經(jīng)費(fèi)預(yù)算或預(yù)算資金不能夠保障工作運(yùn)行

46、的，扣2分專項(xiàng)培訓(xùn)每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)3查資料。未按要求開展培訓(xùn)不得分1.查培訓(xùn)責(zé)任部門是臺(tái)啟專項(xiàng)培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容，如培訓(xùn)計(jì)劃、教案、簽到表等礦年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)資料未按要求開展培訓(xùn)不得分考核管理1 .建立日常檢查制度，對(duì)事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展經(jīng)常性檢查；2 .檢查結(jié)果納入工作績(jī)效考核3查資料。未建立制度、未執(zhí)行制度/、得分，檢查結(jié)果未運(yùn)用扣1分1 .查看是否建立日常檢查制度；2 .查罰款單，對(duì)照查相應(yīng)的工資表，看是不是罰款轉(zhuǎn)到相應(yīng)工資單里1 .單位日常檢查制度；2 .月度績(jī)效考核臺(tái)賬；3 .罰款統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬1 .制度未建立不得分；2 .未執(zhí)行/

47、、得分；3 .檢查結(jié)果未與績(jī)效考核掛鉤，發(fā)現(xiàn)1人次扣1分得分合計(jì):3 .煤礦通風(fēng)專業(yè)檢查規(guī)范項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分細(xì)則、通M為統(tǒng)（100分）系統(tǒng)管理1.全礦井、一翼或者一個(gè)水平通風(fēng)系統(tǒng)改變時(shí)，編制通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；巷道貫通前應(yīng)當(dāng)制定貫通專項(xiàng)措施，經(jīng)礦總工程師審批；井下爆炸物品庫(kù)、充電碉室、米區(qū)變電所、實(shí)現(xiàn)米區(qū)變電所功能的中央變電所有獨(dú)立的通風(fēng)系20查資料和現(xiàn)場(chǎng)。改變通風(fēng)系統(tǒng)（巷道貫通）無審批措施的扣10分，其他1處不符合要求扣5分1 .查通風(fēng)系統(tǒng)圖等圖紙資料，查看通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)方法、通風(fēng)方式、生產(chǎn)水平、生產(chǎn)布局、米掘頭面?zhèn)€數(shù)，

48、檢查需要獨(dú)立通風(fēng)碉室個(gè)數(shù)；2 .查全礦井、一翼或者一個(gè)水平通風(fēng)系統(tǒng)改變時(shí)通風(fēng)技術(shù)及安全技術(shù)措施是否經(jīng)礦上級(jí)企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；3.巷道貫通措施包括：（a）巷道貫通通知單；（b）施工單位貫通措施（掘進(jìn)力式、瓦斯檢查等）；（c）通風(fēng)部門制定的貫通通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)流調(diào)整安全技術(shù)措施。所有措施審批是否符合規(guī)定要求；4.現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)回風(fēng)巷道、采區(qū)、一翼、礦井總回風(fēng)巷、回1 .與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)材料、圖紙；2 .貫通措施計(jì)劃配風(fēng)量、實(shí)際風(fēng)量數(shù)據(jù)3 .貫通后受影響區(qū)域測(cè)風(fēng)記錄；4 .冬季、夏季井下、碉室、工作場(chǎng)所溫度記錄1.改變通風(fēng)系統(tǒng)（巷道貫通）無審批措施的1次扣10分；措施內(nèi)咨不全，缺了影響到礦上安全的措施內(nèi)容的扣5

49、分；2.由非上級(jí)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批的扣5分；3.措施針對(duì)性不強(qiáng)，影響區(qū)域不清楚的，扣5分；4 .貫通措施（必須肩貫通通知單、施工單位措施、通風(fēng)部門措施）；缺1項(xiàng)扣1分，扣5分為止；5 .應(yīng)實(shí)現(xiàn)未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立通統(tǒng)風(fēng)井筒等；查礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、米掘工程平面圖與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否一致風(fēng)系統(tǒng)的1處扣5分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分細(xì)則2.井下沒有違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定的擴(kuò)散通風(fēng)、采空區(qū)通風(fēng)和利用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)的采煤工作面；對(duì)于允許布置的串聯(lián)通風(fēng)，制定安全技術(shù)措施，其中開拓新水平和準(zhǔn)備新采區(qū)的開掘巷道的回風(fēng)引入生產(chǎn)水平的進(jìn)風(fēng)中的安全技術(shù)措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，其他用聯(lián)通風(fēng)

50、的安全技木措施，經(jīng)礦總工程師審批20查現(xiàn)場(chǎng)和資料。不符合要求1處扣10分1 .井下所有工作面是否違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定的擴(kuò)散通風(fēng)（超過6m）、采空區(qū)通風(fēng)和利用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)的采煤工作®2 .對(duì)于允許用聯(lián)通風(fēng)的，一是查措施有無，二是查措施審批及內(nèi)容是否齊全；3 .礦井是否有新水平和準(zhǔn)備新采區(qū)的開掘巷道的回風(fēng)引入生產(chǎn)水平的進(jìn)風(fēng)中的安全技術(shù)措施，是否經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；其他串聯(lián)通風(fēng)的安全技術(shù)措施，是否經(jīng)礦總工程師審批；4 .查安全技術(shù)措施是否完善與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)材料、圖紙1 .有1處超過6m的擴(kuò)散通風(fēng)扣10分；2 .無力聯(lián)通風(fēng)措施,扣10分;3 .安全技術(shù)措施沒有審批或措施審批不符合規(guī)定，扣10

51、分;4 .安全技術(shù)措施存在重大缺陷或明顯違反煤礦安全規(guī)程1處扣1分，扣到5分為止項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分細(xì)則3.采區(qū)專用回風(fēng)巷/、用于運(yùn)輸、安設(shè)電氣設(shè)備，突出區(qū)/、行人；專用回風(fēng)巷道維修時(shí)制定專項(xiàng)措施，經(jīng)礦總工程師審批5查現(xiàn)場(chǎng)和資料。不符合要求1處扣2分1 .查現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)專用回風(fēng)巷，查回風(fēng)道后龍行人、運(yùn)輸機(jī)電設(shè)備，巷道斷面是否合規(guī)；2 .查專用回風(fēng)巷道維修時(shí)是否制定專項(xiàng)措施，是否經(jīng)礦總工程師審批；3 .查礦井瓦斯等級(jí)、自然發(fā)火等級(jí)及是否煤層群開采、是否聯(lián)合布置與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)材料、圖紙不符合要求1處扣2分立群粥鞫項(xiàng)叁蠶現(xiàn)維匐到如粉國(guó)保兇世置國(guó)性融制雹融儲(chǔ)量©

52、;典生巴愚Q塞據(jù)率中在黃以平何配1四凄住圖拉圉爾巷應(yīng)作圖山良聞樹奉明。遍愀曲的通風(fēng)曬工J!敢落庫(kù)膏春如霞需Hl*果。供電連的選型俎qj臺(tái)壓域里計(jì)置地晅口電用表建割果區(qū)建討嬲陰俎塞融智直。用劭母保小說甲F比列尼803467346.勺苴度北由高醫(yī)岸，,期F社商新而Uk書獨(dú)立自動(dòng)縉圖系矮，只需基礎(chǔ)參數(shù),自由計(jì)算,白勖捺國(guó)r自動(dòng)生胡設(shè)計(jì)板告，5CAD兼WWIN7-WIN10nrg,赫螂JS不m盥永久用，帚相屏載程及敝裾摩卻閾布苗陽RHr.E電蜀南盤出,vin'ti此”1Ai71a*片"' 電 齡專H- -岳力翌密.0亙工亞 昌X電 國(guó)圖&1Q心曳力1團(tuán)TM，O網(wǎng)餒的性 ®&右C“非翦也4策比相Wl中我軍r!I.L1ft法0上*阿矍女后文茜如注匚思寧曲口4*甘*電旗駐在長(zhǎng)柏*什黑_總*3甘-守十演拿耳一用三首。*0面冉而后雨訐線合Ji疑紀(jì)初冽題導(dǎo)淺者甘窖匚?ttttw學(xué)海觸*GH營(yíng)井十/型足卡厘向KK<E*Io時(shí)三足存在的導(dǎo)觸料選同概n點(diǎn)獨(dú)立自動(dòng)蛤圖系統(tǒng).只需基礎(chǔ)參數(shù)，r耳泉水¥動(dòng)計(jì)算，自動(dòng)繪動(dòng)生成設(shè)計(jì)報(bào)點(diǎn)區(qū)工色的告.與CADJR容，WIN7WI