房地產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)管理辦法

1、共享知識(shí)分享快樂(lè)第一章采購(gòu)組織管理1.目的為完善集團(tuán)采購(gòu)中心的組織管理，強(qiáng)化集團(tuán)采購(gòu)中心對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)統(tǒng)一管理，規(guī)范化管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，為使各盡其責(zé)，特制訂本制度。1.1 集團(tuán)總部采購(gòu)中心1.1. 組織架構(gòu)及崗位編制1.1. 集團(tuán)采購(gòu)中心職能（1）統(tǒng)籌各項(xiàng)目采購(gòu)工作，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控、指導(dǎo)和市場(chǎng)信息反饋；（2）負(fù)責(zé)分析產(chǎn)品市場(chǎng)的品質(zhì)和價(jià)格等行情 ,對(duì)集團(tuán)采購(gòu)、集團(tuán)選定類材料 / 設(shè)備簽定相關(guān)戰(zhàn)略合作協(xié)議；（ 3） 尋找產(chǎn)品供應(yīng)源 ,對(duì)每項(xiàng)產(chǎn)品的供貨渠道、 價(jià)格、品質(zhì)等加以考察評(píng)估和開(kāi)拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；（ 4） 開(kāi)發(fā)相關(guān)優(yōu)秀供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息檔案

2、庫(kù)；（ 5） 對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)的材料 / 設(shè)備質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控；（ 6） 建立相關(guān)管理制度流程，規(guī)范采購(gòu)工作，定期對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)巡查考評(píng)；（ 7） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目采購(gòu)人員編制及任用；1.1. 采購(gòu)中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工1.1. .0 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人（副總監(jiān)）崗位職責(zé)（1）主持采購(gòu)系統(tǒng)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的供應(yīng)，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成；（2）調(diào)查研究集團(tuán)公司各項(xiàng)目材料 / 設(shè)備需求及工程計(jì)劃情況，熟悉各種材料 / 設(shè)備的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，確保供需心中有數(shù)；（ 3） 指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常采購(gòu)量；（ 4） 進(jìn)行供應(yīng)

3、商的評(píng)價(jià)和管理，建立合理的采購(gòu)流程；（ 5） 監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；（ 6） 認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)經(jīng)理 / 主管的采購(gòu)進(jìn)程和價(jià)格控制。1.1. .1 采購(gòu)中心經(jīng)理崗位職責(zé)（ 1） 督促各項(xiàng)采招計(jì)劃的完成；（ 2） 把控每宗采購(gòu)的采招策略；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 3） 在權(quán)限范圍內(nèi)協(xié)調(diào)供應(yīng)商與項(xiàng)目問(wèn)題；（ 4） 橫向協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)資源，做好部門(mén)間溝通；（ 5） 參與中小宗采購(gòu)價(jià)格洽談（大宗采購(gòu)由采購(gòu)副總監(jiān)負(fù)責(zé)）；（ 6） 根據(jù)跟進(jìn)專員匯報(bào)的情況，督促各成員辦理采購(gòu)善后工作；（ 7） 組織為供方管理部的供應(yīng)商考核提供依據(jù)；（ 8） 組織部門(mén)檔案

4、管理工作的開(kāi)展1.1. .2 采購(gòu)中心供方管理組崗位職責(zé)1.1. .2.0 供方管理主管崗位職責(zé)（ 1） 統(tǒng)籌供方管理組各項(xiàng)工作；（ 2） 組織開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商和評(píng)估已合作供應(yīng)商并建立供應(yīng)商信息庫(kù)；（ 3） 組織對(duì)在合作供方進(jìn)行績(jī)效考核并有針對(duì)性地反饋和提出改進(jìn)建議；（ 4） 搭建與供方溝通的信息平臺(tái)；（ 5） 收集展會(huì)和同行交流會(huì)信息；（ 6） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采招計(jì)劃的編排和調(diào)整；（ 7） 確定年度招標(biāo)對(duì)象及編排相應(yīng)的工作計(jì)劃；（ 8） 跟進(jìn)采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)的關(guān)閉情況；（ 9） 組織建立并更新價(jià)格庫(kù)； ；（ 10 ）組織重要材料的價(jià)格分析，作為判斷和審核調(diào)價(jià)的依據(jù)；（ 11 ）起草省外項(xiàng)目材料采購(gòu)限定參

5、數(shù)；（ 12 ）確定材料采招主體及供應(yīng)材料范圍；（ 13 ）定期組織梳理展示面和交樓標(biāo)范圍1.1. .2.1 供方管理專員崗位職責(zé)（ 1 ） 收集全集團(tuán)供應(yīng)商資源，分類分級(jí)別建立供應(yīng)商信息庫(kù)；（ 2 ） 參與新供應(yīng)商評(píng)估考察工作；（ 3 ） 組織對(duì)在合作供方的績(jī)效考核并并辦理審批，實(shí)施反饋考核結(jié)果并建立供方績(jī)效評(píng)估檔案；（4 ）定期組織與供方的互動(dòng)交流或調(diào)研訪談活動(dòng)1.1. .2.2 供方管理價(jià)格專員崗位職責(zé)（ 1） 建立常用物料的價(jià)格動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，為材料預(yù)算提供價(jià)格參考；（ 2） 關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)與其成品價(jià)格的聯(lián)動(dòng)規(guī)律表，為調(diào)價(jià)提出依據(jù)；（ 3） 建立并更新價(jià)格敏感材料波動(dòng)規(guī)律表；卑微如螻蟻

6、、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 4） 收集同行的價(jià)格信息并分析差異原因；（ 5） 定期提交價(jià)格分析報(bào)表；（ 6） 收集新供方信息并推薦給上級(jí)評(píng)估1.1. .2.3 供方管理跟進(jìn)專員崗位職責(zé)（ 1） 跟進(jìn)展示面和交樓標(biāo)計(jì)劃完成情況并更新表格；（ 2） 跟進(jìn)每張訂購(gòu)單的關(guān)閉情況；（ 3） 跟進(jìn)合同和補(bǔ)充合同簽訂的及時(shí)性、辦理蓋章和分發(fā)工作；（ 4） 跟進(jìn)封板的及時(shí)性；（ 5） 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部材料展示廳的管理，協(xié)助采購(gòu)員移送封存樣板至使用項(xiàng)目；（ 6） 跟進(jìn)集團(tuán)采購(gòu)物料結(jié)算的及時(shí)性；（ 7） 跟進(jìn)發(fā)布中標(biāo)公示、中標(biāo)通知書(shū)的及時(shí)性；（ 8） 跟進(jìn)并收集相關(guān)材料 / 設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃，并分發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任人；（

7、 9） 跟進(jìn)核量聯(lián)絡(luò)函反饋的及時(shí)性；（ 10 ）收集目標(biāo)量，督促各成員及時(shí)更新合同量；（ 11 ）跟進(jìn)質(zhì)保金支付并提醒采購(gòu)員辦理；（ 12 ）負(fù)責(zé)部門(mén)會(huì)議紀(jì)要的起草，及跟進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)的處理結(jié)果；（ 13 ）對(duì) ERP 進(jìn)度系統(tǒng)的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯報(bào)（ 14 ）接收營(yíng)銷展示面日?qǐng)?bào)和工程管理日?qǐng)?bào)，將問(wèn)題反饋相關(guān)采購(gòu)員跟進(jìn)。（ 15 ）負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)呈批、收發(fā)登記工作；（ 16 ）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作1.1. .3 采購(gòu)中心供應(yīng)鏈管理組崗位職責(zé)1.1. .3.0 供應(yīng)鏈管理主管崗位職責(zé)（ 1） 統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組各項(xiàng)目工作；（ 2） 組織建立采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作管理；（ 3） 組

8、織建立和實(shí)施采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部稽查體系（ 4） 負(fù)責(zé)管理 ERP 系統(tǒng)采購(gòu)板塊相關(guān)數(shù)據(jù)；（ 5） 組織采購(gòu)中心內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng)（ 6） 組織采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)流程制度的培訓(xùn)和貫徹（ 7） 對(duì)采購(gòu)中心總部經(jīng)辦的采購(gòu)價(jià)格和作業(yè)過(guò)程進(jìn)行稽查1.1. .3.1 供應(yīng)鏈管理專員崗位職責(zé)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 1） 草擬采購(gòu)相關(guān)制度流程；（ 2） 負(fù)責(zé)新員工入職和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；（ 3） 負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)的后勤安排；（ 4） 對(duì)所轄項(xiàng)目的采購(gòu)價(jià)格和作業(yè)過(guò)程進(jìn)行稽查并編制報(bào)告；（ 5） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)所轄項(xiàng)目采購(gòu)員的業(yè)務(wù)工作；（ 6） 收集所轄項(xiàng)目委派采購(gòu)員動(dòng)態(tài)并反饋；（ 7） 收集各項(xiàng)目采購(gòu)員采購(gòu)日?qǐng)?bào)

9、表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問(wèn)題；（ 8） 收集項(xiàng)目采購(gòu)員考核數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行月度績(jī)效考核；（ 9） 輔導(dǎo)項(xiàng)目采購(gòu)員貫徹制度流程的執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化管理；（ 10）分配 NC 材料編碼1.1. .4 采購(gòu)中心展示面材料組主管崗位職責(zé)（ 1） 統(tǒng)籌展示面材料組的采購(gòu)工作；（ 2） 監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)工作（含招標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對(duì)其采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本控制；（ 3） 提高展示面材料相關(guān)材料申購(gòu)的預(yù)見(jiàn)性，并督促各項(xiàng)目提前做好申購(gòu)計(jì)劃；（ 4） 定期到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（ 5） 把握本組材料的標(biāo)段劃分和采購(gòu)策略；（ 6） 參與大宗材料的外出采

10、購(gòu)工作；（ 7） 負(fù)責(zé)部分材料 / 設(shè)備的采購(gòu)工作；（ 8） 組織統(tǒng)計(jì)展示面物料采購(gòu)費(fèi)用并配合制定展示面物料預(yù)算；（ 9） 在權(quán)限內(nèi)處理展示面物料突發(fā)情況（ 10）督促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷、借支銷賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作；1.1. .5 采購(gòu)中心建材材料組主管崗位職責(zé)（ 1） 統(tǒng)籌建材組的采購(gòu)工作；（ 2） 監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)工作（含招標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對(duì)其采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本控制；（ 3） 提高建材相關(guān)材料申購(gòu)的預(yù)見(jiàn)性，并督促各項(xiàng)目提前做好申購(gòu)計(jì)劃；（ 4） 定期到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（ 5） 把握本組材料的標(biāo)段劃分和采

11、購(gòu)策略；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 6） 參與大宗材料的外出采購(gòu)工作；（ 7） 負(fù)責(zé)部分材料 / 設(shè)備的采購(gòu)工作；（ 8） 在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況；（ 9） 督促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷、借支銷賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作；1.1. .6 采購(gòu)中心綠化材料組主管崗位職責(zé)（ 1） 統(tǒng)籌綠化材料組的采購(gòu)工作；（ 2） 監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)工作的完成情況并對(duì)其采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本控制；（ 3） 提高綠化材料申購(gòu)的預(yù)見(jiàn)性，并督促設(shè)計(jì)提前做好申購(gòu)計(jì)劃；（ 4） 定期到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（ 5） 參與考察新綠化苗木場(chǎng)并對(duì)到場(chǎng)的苗木及時(shí)了解其質(zhì)量情況；（ 6） 參

12、與編排展示面和交樓面綠化種植節(jié)奏圖；（ 7） 編排綠化苗木的分批進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（ 8） 負(fù)責(zé)大宗喬木的現(xiàn)場(chǎng)選苗和起苗；（ 9） 督促完成綠化進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；（ 10）組織統(tǒng)計(jì)綠化苗木采購(gòu)費(fèi)用；（ 11）督促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷、借支銷賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作；（ 12）建立并維護(hù)綠化苗木價(jià)格庫(kù)1.1. .7 采購(gòu)中心采購(gòu)工程師崗位職責(zé)1. 根據(jù)計(jì)劃完成各項(xiàng)采購(gòu)工作2. 提高相關(guān)材料申購(gòu)的預(yù)見(jiàn)性，并督促各項(xiàng)目提前做好申購(gòu)計(jì)劃；3. 接收并在權(quán)限范圍內(nèi)解決來(lái)自供應(yīng)商和項(xiàng)目的問(wèn)題；4. 對(duì)相關(guān)材料合同 / 補(bǔ)充合同的起草簽訂工作；5. 跟催經(jīng)辦物料的到貨情況；6. 做好每宗采購(gòu)的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)；7. 辦理各宗采

13、購(gòu)的善后工作，如：封板、物料保修情況交底、沖借支等；8. 參與部分物料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；9. 反饋相關(guān)數(shù)據(jù)和信息給跟進(jìn)專員；10. 做好采購(gòu)檔案交接工作；11. 編制物料進(jìn)度款申報(bào)資料；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)12. 及時(shí)辦理集團(tuán)采購(gòu)類物料的對(duì)賬和結(jié)算工作1.1. .8 綠化材料組專員崗位職責(zé)6. 整理及更新綠化苗木的歷史價(jià)格庫(kù)；7. 根據(jù)苗木需求清單填制申購(gòu)單固定列；8. 整理供應(yīng)商報(bào)價(jià)表；9. 跟蹤項(xiàng)目到貨情況并及時(shí)反饋給綠化采購(gòu)主管；10. 調(diào)度和指定外來(lái)運(yùn)輸車隊(duì)；11. 做好綠化采購(gòu)檔案管理工作，如：申購(gòu)單原件（報(bào)銷后可留復(fù)印件）；12. 每天做第二天的進(jìn)場(chǎng)預(yù)告和梳理當(dāng)天進(jìn)場(chǎng)計(jì)

14、劃完成情況；13. 跟催項(xiàng)目返還綠化采購(gòu)單據(jù)；14. 對(duì)部分苗木負(fù)責(zé)下單15. 申報(bào)綠化苗木進(jìn)度款1.1. .9 采購(gòu)中心采購(gòu)文員崗位職責(zé)（ 1） 協(xié)助采購(gòu)工程師辦理借支、報(bào)銷等審批手續(xù)；（ 2） 定期與財(cái)務(wù)核對(duì)部門(mén)借支數(shù)據(jù)；（ 3） 負(fù)責(zé)登記采購(gòu)中心報(bào)銷和沖借支流水賬，并在相應(yīng)申購(gòu)單上勾兌登記；（ 4） 每周出具采購(gòu)中心借支周報(bào) ；（ 5） 跟進(jìn)采購(gòu)中心各筆請(qǐng)款審批進(jìn)度，并及時(shí)反饋經(jīng)辦人；（ 6） 每月收集并存檔各項(xiàng)目已批的資金分配表；（ 7） 核對(duì)建筑財(cái)務(wù)提供的應(yīng)付賬款明細(xì)與供應(yīng)商催款函，匯總欠款較多的供應(yīng)商資料給成本；（ 8） 協(xié)調(diào)跟進(jìn)專員管理部門(mén)文檔、實(shí)物等資料；（ 9） 負(fù)責(zé)部門(mén)行政

15、后勤工作；1.1.3 采購(gòu)中心各組成員業(yè)務(wù)分工明細(xì)一纜表組別崗位業(yè)務(wù)分工建材采購(gòu)主管主體材料、水泥制件，統(tǒng)籌建材小組工作建材采購(gòu)組配套采購(gòu)工程師配套設(shè)備、商用和中央空調(diào)、家用空調(diào)、水電設(shè)施、水電材料資產(chǎn)采購(gòu)工程師外墻飾面料、五金化工材料、工程固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材展示面物料采主管 (磚家）墻地面磚、泳池磚、水池磚，園建磚、統(tǒng)籌所有展示面工作卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)購(gòu)組電類工程師工程燈、裝飾燈、家電非電類工程師室內(nèi)外擺件、游樂(lè)設(shè)施、信報(bào)箱、潔具、門(mén)鎖、墻紙精品采購(gòu)工程師家具、展示面精品、鋼筋下單綠化采購(gòu)工程師 1項(xiàng)目用苗、園建石材、文化石、石米、鵝卵石綠化采購(gòu)組綠化采購(gòu)工程師 2綠化

16、總倉(cāng)采購(gòu)綠化內(nèi)業(yè)專員部分綠化苗木下單、跟進(jìn)苗木進(jìn)場(chǎng)和對(duì)賬工作其它采購(gòu)文員 2行政、營(yíng)銷、信息設(shè)備，協(xié)助跟進(jìn)和對(duì)帳工作供方主管理組主管統(tǒng)籌供方管理組工作供方主管理專員供方管理組價(jià)格專員跟進(jìn)專員供應(yīng)鏈管理組主管統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組工作負(fù)責(zé)惠海、中山、四會(huì)、肇慶、武漢項(xiàng)目相關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、稽查、考核供應(yīng)鏈管理組主管供應(yīng)鏈管理組等工作負(fù)責(zé)江門(mén)、開(kāi)平、永和、維信、產(chǎn)業(yè)園、昆明項(xiàng)目相關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、稽供應(yīng)鏈管理專員查、考核等工作1.2項(xiàng)目采購(gòu)部1.2.0項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（ 1） 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)；（ 2） 了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)及前景，掌握項(xiàng)目工程及配套設(shè)

17、施的開(kāi)發(fā)計(jì)劃、進(jìn)度以及相關(guān)材料需求的情況；（ 3） 制訂工作計(jì)劃及材料采購(gòu)計(jì)劃呈集團(tuán)采購(gòu)中心審批，并定期評(píng)估、調(diào)整、補(bǔ)充以適應(yīng)項(xiàng)目對(duì)材料采購(gòu)之需求；（ 4） 組織采購(gòu)人員搜集市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)可供貨源及其發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況進(jìn)行審核，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性；（ 5） 組織開(kāi)拓貨源及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核并提供考核數(shù)據(jù)；（ 6） 參與大宗材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)（ 7） 組織并不斷完善采購(gòu)資料的存檔、管理工作；（ 8） 有計(jì)劃地與供應(yīng)商以及其它部門(mén)的進(jìn)行有效溝通協(xié)調(diào)工作；（ 9） 監(jiān)督和考評(píng)采購(gòu)人員并指導(dǎo)其工作；（ 10 ）組織培訓(xùn)及工作例會(huì)，總結(jié)工作情況、進(jìn)展及存

18、在的問(wèn)題，并加以改善，不斷提高管理水平，提高采購(gòu)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；（11 ）時(shí)刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉政建設(shè)。1.2.1項(xiàng)目采購(gòu)員崗位職責(zé)（ 1） 配合項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人的管理工作，配合集團(tuán)采購(gòu)中心各項(xiàng)工作安排， 遵守集團(tuán)公司及項(xiàng)目公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，廉潔自愛(ài)；（ 2） 熟悉項(xiàng)目采購(gòu)部的采購(gòu)工作流程、單據(jù)審批流程、材料生產(chǎn)工藝、材料驗(yàn)收程序及材料簽定標(biāo)準(zhǔn)；（ 3） 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目屬集團(tuán)選定類、 項(xiàng)目采購(gòu)類材料的采購(gòu)工作， 并跟進(jìn)集團(tuán)采購(gòu)類材料的到貨工作；（ 4）了解工程進(jìn)度或部門(mén)使用材料情況，協(xié)助集團(tuán)采購(gòu)中心完成材料的回貨工作，并及時(shí)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)（材料會(huì)計(jì)）

19、、使用部門(mén)（施工單位）做好驗(yàn)收工作，遇到質(zhì)量、數(shù)量等問(wèn)題及時(shí)通知供應(yīng)商、工程部及相關(guān)人員磋商解決；（ 5） 及時(shí)跟進(jìn)材料訂單的審批情況、 材料入庫(kù)、材料發(fā)票等收集到位， 按公司財(cái)務(wù)部要求，整理好入庫(kù)單、申購(gòu)單、發(fā)票，匯總交由相關(guān)財(cái)務(wù)部辦理付款；（ 6） 協(xié)助集團(tuán)采購(gòu)中心開(kāi)拓發(fā)展良好的供應(yīng)商，與供應(yīng)商保持長(zhǎng)久合作、共同發(fā)展，并定期對(duì)供應(yīng)商考核；（ 7） 積極配合集團(tuán)采購(gòu)中心開(kāi)展的各項(xiàng)管理培訓(xùn)、指導(dǎo)及檢查工作， 每個(gè)月及時(shí)做好集團(tuán)采購(gòu)中心各項(xiàng)指標(biāo)性資料統(tǒng)計(jì)及分析工作，及時(shí)提交各種采購(gòu)臺(tái)賬等；（ 8） 定期整理各種采購(gòu)單據(jù)，并有序交接給采購(gòu)文員做好登記；（ 9） 掌握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情， 對(duì)價(jià)格有波動(dòng)的材

20、料及時(shí)向項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人做好調(diào)價(jià)工作并呈送到集團(tuán)采購(gòu)中心審批（按審批權(quán)限有選擇性地送呈），并跟進(jìn)調(diào)價(jià)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂工作；1.2.2項(xiàng)目采購(gòu)文員崗位職責(zé)（ 1） 日常電話接聽(tīng)和到訪客人接待；（ 2） 文件管理、信息傳遞（收發(fā)、傳遞、跟蹤、反饋、整理、存檔）a) 收發(fā)申購(gòu)單、訂貨單、比價(jià)表及其它文件、單據(jù)的傳遞，存檔工作b) 公司、部門(mén)信息上傳下達(dá)，必要時(shí)負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分發(fā)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)c) 負(fù)責(zé)部門(mén)會(huì)議后勤工作及會(huì)議紀(jì)要的起草，定期組織清理辦公環(huán)境d) 根據(jù)采購(gòu)跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采購(gòu)業(yè)務(wù)及其善后工作的關(guān)閉情況負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)合同 協(xié)議收發(fā)、項(xiàng)目合同協(xié)議編號(hào)蓋章分發(fā)卑微如螻蟻、

21、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)第二章材料采購(gòu)計(jì)劃管理第一部分通則1.0 目的為增強(qiáng)采購(gòu)工作計(jì)劃性， 從物資供應(yīng)上保障企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)， 特制定本制度， 旨在為集團(tuán)有關(guān)部門(mén)的材料計(jì)劃制定、跟蹤提供操作指引。2.0 適用范圍2.1 從公司范圍說(shuō)，適用于集團(tuán)下屬地產(chǎn)和建筑項(xiàng)目部的材料計(jì)劃管理2.2 從材料范圍說(shuō)，原則上對(duì)行政、營(yíng)銷、工程等材料均需進(jìn)行有計(jì)劃的采購(gòu)，以下材料可以除外：臨時(shí)、應(yīng)急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購(gòu)或生產(chǎn)周期不超過(guò)24 小時(shí)的物料包工包料工程中的材料3.0 關(guān)于采購(gòu)計(jì)劃各部門(mén)的職責(zé)：3.1 集團(tuán)采購(gòu)部主導(dǎo)上層材料計(jì)劃的編制負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃的跟進(jìn)、反饋及總結(jié)結(jié)合庫(kù)存審核申購(gòu)數(shù)量的合理性對(duì)

22、下層計(jì)劃編制的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督和考核3.2 成本管理中心配合采購(gòu)部提供施工物料種類、規(guī)格及計(jì)劃或預(yù)估使用量等審核計(jì)劃需求量的合理性3.3 工程管理中心審核采購(gòu)計(jì)劃中各類物料的必要性及數(shù)量的合理性3.4 產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心配合采購(gòu)部提供相關(guān)設(shè)計(jì)的物料清單，包括物料種類及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等向采購(gòu)部知會(huì)和抄送涉及材料變更的設(shè)計(jì)變更3.5 營(yíng)銷中心卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)配合采購(gòu)部提供相關(guān)物料種類及數(shù)量、規(guī)格、設(shè)計(jì)方案等3.6 行政人事中心配合采購(gòu)部提供相關(guān)物料種類、數(shù)量及規(guī)格等3.7 建筑項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)下層計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)采購(gòu)部需要，跟進(jìn)、反饋計(jì)劃的執(zhí)行情況4.0 材料的分類：從計(jì)劃角度，材料

23、根據(jù)使用特性和相應(yīng)的市場(chǎng)行情，按采招周期可以分為以下兩種：4.1 年度材料4.1.1定義為集團(tuán)常年使用的物料，通過(guò)年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材料的供應(yīng)問(wèn)題。4.1.2材料特性如符合以下條件的物料，可以納入年度采購(gòu)計(jì)劃的編制范圍：能實(shí)施集中采購(gòu)，供應(yīng)商能跨區(qū)域供貨且不太影響采購(gòu)總成本需用量相對(duì)穩(wěn)定，集團(tuán)總使用量持續(xù)，發(fā)生持續(xù)萎縮直至消失的情況機(jī)率很少使用量大，總體價(jià)格比較高，采購(gòu)具有規(guī)模效應(yīng)4.2 項(xiàng)目材料4.2.1定義圍繞項(xiàng)目施工和銷售過(guò)程所使用的物料，其供應(yīng)商以項(xiàng)目的起止為合作周期。原則上，歸入年度招標(biāo)計(jì)劃的物料不應(yīng)再納入項(xiàng)目采招計(jì)劃的編制范圍4.2.2材料特性符合以下條件

24、之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目物資計(jì)劃編制范圍使用量隨項(xiàng)目周期增減變化或消失供應(yīng)商集中在當(dāng)?shù)?，難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供貨物料因個(gè)性化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，和其它項(xiàng)目缺少共性，從而難以進(jìn)行集中采購(gòu)5.0 計(jì)劃編制原則和作用：配合項(xiàng)目施工進(jìn)度和營(yíng)銷計(jì)劃的開(kāi)展卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)盡可能準(zhǔn)確地預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止缺料斷料保證合理庫(kù)存，避免庫(kù)存過(guò)多，減少資金積壓和空間浪費(fèi)盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn)指導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)人員按計(jì)劃作業(yè)，保障整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程的物料和設(shè)備供應(yīng)6.0 附則：本辦法的最終解釋權(quán)歸集團(tuán)采購(gòu)部，并由集團(tuán)采購(gòu)部進(jìn)行修訂。本辦法由集團(tuán)總裁簽發(fā)，自年月日開(kāi)始試行三個(gè)月。第二部分年度材料計(jì)劃管理1.

25、0 計(jì)劃的分層和精細(xì)度年度材料從年度根據(jù)生成時(shí)間、編制主體、 精細(xì)程度不同， 自上而下劃分為三個(gè)層次如下：層次計(jì)劃層次計(jì)劃表包含要素生成時(shí)編制責(zé)任人間物料種類和名稱每年 10集團(tuán)采購(gòu)部主導(dǎo)編招標(biāo)參與部門(mén)月31日第一層年度招標(biāo)計(jì)劃制，物料使用部門(mén)配責(zé)任人、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成時(shí)前合間物料名稱、具體規(guī)格或樣板月度物料需用當(dāng)月分批使用量及使用每月 20物料使用部門(mén)主導(dǎo)第二層計(jì)劃部位日編制特殊要求（例如打版）使用量、單價(jià)、總價(jià)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè) 物料名稱、具體規(guī)格或樣月度物料采購(gòu)板每月 25集團(tuán)采購(gòu)部主導(dǎo)匯第三層計(jì)劃 分批的下單時(shí)間日編 責(zé)任人2.0 年度招標(biāo)計(jì)劃的編制2.1 作用對(duì)年度材

26、料供應(yīng)商的確定一般通過(guò)年度招標(biāo)計(jì)劃開(kāi)展和實(shí)現(xiàn)， 本計(jì)劃用于指導(dǎo)和督促集團(tuán)采購(gòu)部按時(shí)完成年度招標(biāo)工作。2.2 計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1獲取物料規(guī)格清單當(dāng)某種年度材料有不同規(guī)格時(shí)， 集團(tuán)采購(gòu)部須向使用部門(mén)或供應(yīng)商等收集規(guī)格清單，經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)后作為供應(yīng)商的報(bào)價(jià)基礎(chǔ)。2.2.2年度預(yù)估使用量的獲取作為招標(biāo)議價(jià)的籌碼，集團(tuán)采購(gòu)部須向使用部門(mén)或財(cái)務(wù)中心收集歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)次年的業(yè)務(wù)量預(yù)估，最終生成年度預(yù)估使用量，可用金額或數(shù)量表示。2.3審批流程如下：類別會(huì)簽部門(mén)行政類集團(tuán)采購(gòu)部、行政人事中心營(yíng)銷類集團(tuán)采購(gòu)部、營(yíng)銷中心工程類集團(tuán)采購(gòu)部、成本管理中心、工程管理中心2.4年度招標(biāo)后處理2.4.1形成年度供應(yīng)框

27、架協(xié)議根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，集團(tuán)采購(gòu)部就每類年度材料與供應(yīng)商簽署年度供應(yīng)框架協(xié)議，包括物料規(guī)格清單及其對(duì)應(yīng)的單價(jià)、暫定總價(jià)等2.4.2簽訂項(xiàng)目供應(yīng)合同根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及實(shí)際情況，可在不同時(shí)間根據(jù)年度供應(yīng)框架協(xié)議簽訂以項(xiàng)目為單位的供應(yīng)合同。3.0月度物料需用計(jì)劃的編制卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)3.1 作用為了能讓采購(gòu)部門(mén)提前作好月度采購(gòu)計(jì)劃， 由使用部門(mén)以項(xiàng)目為單位編制月度材料需用計(jì)劃。3.2 各類材料計(jì)劃的編制3.2.1 行政類物料需用計(jì)劃各部門(mén)向行政人事中心提交月度需用計(jì)劃，行政人事中心匯總各部門(mén)需求，根據(jù)下月預(yù)算，向集團(tuán)采購(gòu)部提交行政類物料月度需用計(jì)劃，計(jì)劃包含物料名稱、規(guī)格、特殊要求、具

28、體到位時(shí)間等。由集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)工程師補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等。3.2.2 營(yíng)銷類物料需用計(jì)劃由營(yíng)銷中心根據(jù)下月預(yù)算， 向集團(tuán)采購(gòu)部提交月度需用計(jì)劃， 計(jì)劃應(yīng)包含項(xiàng)目名稱、物料名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、特殊要求、設(shè)計(jì)圖紙、樣板、具體到位時(shí)間、數(shù)量等。由集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)工程師補(bǔ)充單價(jià)、 總價(jià)等。 特殊情況， 可以參照附表二 各類物料采購(gòu)前置期稍后提供圖紙、樣板等。3.2.3 工程類物料需用計(jì)劃屬“集團(tuán)采購(gòu)類”年度材料的需用計(jì)劃，由建筑項(xiàng)目部主導(dǎo)編制，包括物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時(shí)間、當(dāng)月分批使用量及使用部位，需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)工程師補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等?！咀ⅰ啃姓?/p>

29、、營(yíng)銷類物料視為年度材料，原則上均需納入月度需用計(jì)劃中編制3.3 計(jì)劃審批流程如下類別審批環(huán)節(jié)備注行政管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理、行政人行政類計(jì)劃和申購(gòu)有同等效力事副總監(jiān)、助理總裁策劃管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理、營(yíng)銷中營(yíng)銷類計(jì)劃內(nèi)每宗申購(gòu)由采購(gòu)發(fā)起心總監(jiān)、助理總裁合同預(yù)算部、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理由集團(tuán)采購(gòu)部發(fā)起申購(gòu)，并按工程類中心、集團(tuán)采購(gòu)部、成本管理中心相關(guān)規(guī)定辦理審批4.0 月度物料采購(gòu)計(jì)劃編制4.1 作用卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)匯總各部門(mén)、 各項(xiàng)目的物料月度需用計(jì)劃后，由采購(gòu)部門(mén)對(duì)每種物料的采購(gòu)時(shí)間及送貨地點(diǎn)進(jìn)行匯編，以指導(dǎo)和跟進(jìn)物料供應(yīng)的及時(shí)性4.2 計(jì)劃的編

30、制集團(tuán)采購(gòu)部根據(jù)需用計(jì)劃，針對(duì)每種物料制定下單時(shí)間、樣板獲取時(shí)間等，經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理確認(rèn)后按材料種類分配采購(gòu)任務(wù)。5.0注意事項(xiàng)5.1針對(duì)每類年度材料的供應(yīng)商以23 家為宜5.2月度需用計(jì)劃逾期的話，采購(gòu)部不予受理，由使用部門(mén)提出單宗的申購(gòu)，按正常申購(gòu)流程辦理5.3 月度材料需用計(jì)劃提交后原則上不予變更，如因特殊客觀原因需在規(guī)格或數(shù)量、需用時(shí)間上變更，如總價(jià)不超計(jì)劃，由使用部門(mén)在下單采購(gòu)前2 天填寫(xiě)計(jì)劃/ 申購(gòu)變更單 ，經(jīng)采購(gòu)部副經(jīng)理審批后執(zhí)行5.4 對(duì)實(shí)際需用量或總價(jià)超計(jì)劃，應(yīng)按正常申購(gòu)流程辦理。5.5 簽訂年度合作框架協(xié)議后，如材料因行情與合同約定產(chǎn)生差異，調(diào)價(jià)流程參照調(diào)價(jià)管理辦法執(zhí)行第

31、三部分項(xiàng)目材料計(jì)劃管理1.0 計(jì)劃的分層及精細(xì)度項(xiàng)目材料計(jì)劃自上至下分為以下三層次計(jì)劃層次計(jì)劃名稱包括元素編制時(shí)間責(zé)任人物料種類及名稱項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)， 項(xiàng)集團(tuán)采購(gòu)部主項(xiàng)目采招計(jì)使用部位第一層目大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃導(dǎo)，成本、工程、劃采購(gòu)主體分類生成后三天內(nèi)設(shè)計(jì)配合采招計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人第二層月度采招計(jì)物料種類及名稱、使用部位每月 25 日完成集團(tuán)或項(xiàng)目采購(gòu)劃下月要完成的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人部匯編物料種類及名稱規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、樣板編碼、性能要求使用部門(mén)發(fā)起，第三層材料申購(gòu)單使用部位、用途參照物料采購(gòu)成本、工程、設(shè)分批進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和使用量前置期編制計(jì)、采購(gòu)參與單價(jià)、總價(jià)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)2.0 項(xiàng)目采招計(jì)

32、劃編制2.1 作用對(duì)項(xiàng)目材料， 需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度提前確定供應(yīng)商， 本計(jì)劃旨在保證上述供應(yīng)商的招標(biāo)按時(shí)實(shí)施。2.2 計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1數(shù)量獲取指每類材料的計(jì)劃使用量，如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管理中心或營(yíng)銷中心提供，若時(shí)間不允許，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供暫定使用量。2.2.2規(guī)格 / 樣板確定規(guī)格包括具體型號(hào)、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、性能要求，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心或工程管理中心提供，作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)的重要依據(jù)。2.2.3發(fā)標(biāo)書(shū)以開(kāi)始發(fā)標(biāo)書(shū)時(shí)間為準(zhǔn)，由集團(tuán)或項(xiàng)目預(yù)算部主導(dǎo)。2.2.4評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)包括開(kāi)標(biāo)和組織評(píng)標(biāo)會(huì)，以結(jié)束評(píng)標(biāo)會(huì)時(shí)間為準(zhǔn)，發(fā)標(biāo)至評(píng)標(biāo)間的時(shí)間一般情況下不得少于 7 工作日，由集團(tuán)或項(xiàng)目預(yù)算

33、部主導(dǎo)2.2.5定標(biāo)定標(biāo)包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)單位、與中標(biāo)單位約談合同條款、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談?dòng)涗洷淼冗^(guò)程，以集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談?dòng)涗洉r(shí)間為準(zhǔn)。2.2.6簽訂合同包括起草合同、合同會(huì)簽、雙方蓋章、合同存檔等過(guò)程，以合同存檔時(shí)間為準(zhǔn)。2.3計(jì)劃的審批由集團(tuán)采購(gòu)部起草后， 由總裁辦項(xiàng)目管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理中心、 成本管理中心、設(shè)計(jì)中心討論決定，并報(bào)集團(tuán)總裁審批2.4項(xiàng)目采招計(jì)劃完成后，由采購(gòu)主體與供應(yīng)商簽訂項(xiàng)目供貨合同。3.0 月度采招計(jì)劃3.1 作用從項(xiàng)目采招計(jì)劃提煉形成，用于過(guò)程督促和跟進(jìn)材料采招計(jì)劃的完成情況，屬采購(gòu)部?jī)?nèi)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)部使用計(jì)劃。3.2 計(jì)劃的

34、編制由集團(tuán)或項(xiàng)目采購(gòu)部編制， 直接從項(xiàng)目采招計(jì)劃中提取下月度集團(tuán)或項(xiàng)目采購(gòu)部需完成關(guān)鍵采招節(jié)點(diǎn)，并按責(zé)任人分類。4.0材料申購(gòu)單4.1由物料使用部門(mén)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度編制申購(gòu)單，需根據(jù)物料采購(gòu)前置表約定的時(shí)間提前完成。4.2申購(gòu)單必須包含物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、圖紙、樣品、性能要求、分批申購(gòu)量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、使用部位等信息，由采購(gòu)部補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等信息。4.3申購(gòu)單根據(jù)相關(guān)流程辦理審批后，按采購(gòu)主體由起草部門(mén)發(fā)送到集團(tuán)或項(xiàng)目采購(gòu)部執(zhí)行。5.0 特殊情況處理5.1 除特殊情況外， 申購(gòu)單應(yīng)按物料采購(gòu)前置表提前起草，如因申購(gòu)滯后而影響物料正常供應(yīng)，由物料使用部門(mén)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。5.2 臨時(shí)變更規(guī)

35、格：需要臨時(shí)變更規(guī)格，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即填寫(xiě)計(jì)劃/ 申購(gòu)變更單并說(shuō)明原因，須經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理或項(xiàng)目采購(gòu)簽字同意， 否則，由此產(chǎn)生的損失由使用部門(mén)承擔(dān)5.3 下單后更改或撤單： 下單后需要更改或撤單， 申購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即填寫(xiě) 計(jì)劃 / 申購(gòu)變更單并說(shuō)明原因，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知使用部門(mén)并協(xié)商善后工作。第四部分計(jì)劃管理1.0 計(jì)劃的跟蹤1.1 計(jì)劃跟蹤的內(nèi)容以跟蹤計(jì)劃完成情況為主，計(jì)劃編制情況為輔。1.2 跟蹤主體采用“誰(shuí)編誰(shuí)跟”原則，其中集團(tuán)采購(gòu)部對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)部的計(jì)劃完成情況有監(jiān)控權(quán)。1.3 計(jì)劃跟蹤方式卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大

36、象共享知識(shí)分享快樂(lè)1.3.1會(huì)議跟蹤集團(tuán)采購(gòu)部或項(xiàng)目部可以定期召開(kāi)會(huì)議，跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見(jiàn)性比較強(qiáng)的物料采招行為。1.3.2電話跟蹤相關(guān)責(zé)任人可以和供應(yīng)商、使用部門(mén)進(jìn)行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況。適用于零星物料的跟蹤1.3.3庫(kù)存系統(tǒng)跟蹤通過(guò)查詢庫(kù)存系統(tǒng)的入倉(cāng)情況，跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。1.4 跟蹤反饋只針對(duì)沒(méi)完成的情況進(jìn)行反饋，一方面由跟蹤人填報(bào)進(jìn)行登記并存檔，為了對(duì)相關(guān)責(zé)任人及供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；另一方面要預(yù)警填寫(xiě)物料訂購(gòu)跟催表，向供應(yīng)商跟催貨物。3.0 計(jì)劃總結(jié)年度計(jì)劃和項(xiàng)目周期結(jié)束后， 由集團(tuán)采購(gòu)部組織收集以下數(shù)據(jù)， 并從以下幾點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，以改善下一周期的計(jì)劃制

37、定和執(zhí)行情況。3.1 節(jié)點(diǎn)的按時(shí)完成率：按時(shí)完成的節(jié)點(diǎn)數(shù)/ 總節(jié)點(diǎn)數(shù)，此項(xiàng)數(shù)據(jù)說(shuō)明相關(guān)責(zé)任人節(jié)點(diǎn)控制效率3.2 按時(shí)到貨率總結(jié)：按時(shí)到貨批次/ 總訂貨批次，此項(xiàng)數(shù)據(jù)考察供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率3.3 計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整次數(shù)：考察計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可行性3.4 協(xié)議補(bǔ)充次數(shù)：考察計(jì)劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性4.0計(jì)劃制定和執(zhí)行方面的獎(jiǎng)懲為督促相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，集團(tuán)將按照本辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲：4.1 獎(jiǎng)勵(lì)4.1.1 采取以結(jié)果為導(dǎo)向原則，將計(jì)劃制定和執(zhí)行納入相關(guān)責(zé)任人月度和年度績(jī)效考核范圍，對(duì)計(jì)劃制定及時(shí)、準(zhǔn)確、執(zhí)行到位的員工實(shí)行通報(bào)表?yè)P(yáng)和一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)4.1.2對(duì)計(jì)劃制定及時(shí)、準(zhǔn)確的部門(mén)和項(xiàng)目，實(shí)時(shí)進(jìn)

38、行通報(bào)表?yè)P(yáng)4.2 懲罰公司將對(duì)計(jì)劃制定過(guò)程中不與配合的部門(mén)或人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并將視情節(jié)嚴(yán)重對(duì)以下卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)行為責(zé)任人處以一定數(shù)量的罰款： 不按照公司規(guī)定時(shí)間制定計(jì)劃 計(jì)劃嚴(yán)重錯(cuò)誤，給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失 因缺失計(jì)劃或計(jì)劃嚴(yán)重滯后，影響項(xiàng)目進(jìn)度 計(jì)劃執(zhí)行不到位，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度第五部分附表附表一：年度招標(biāo)計(jì)劃表附表二：各類物料采購(gòu)前置期附表三：材料月度需用計(jì)劃表附表四：月度采購(gòu)計(jì)劃附表五：計(jì)劃 / 申購(gòu)變更單附表六：調(diào)價(jià)申請(qǐng)單附表七：申購(gòu)單附表八：項(xiàng)目物資采招進(jìn)度表附表九：項(xiàng)目物資月度采招計(jì)劃附表十：物料訂購(gòu)跟催表附表十一：項(xiàng)目全周期物料供應(yīng)規(guī)律表卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象

39、共享知識(shí)分享快樂(lè)第三章采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及管理細(xì)則3.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)總流程圖3.1.1 采購(gòu)策劃管理流程卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)工程管理中產(chǎn)品設(shè)計(jì)中成本管理中總裁辦心 /成本核算心心中心編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制工程專項(xiàng)編制設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃編制合約規(guī)劃（方案版）頒布實(shí)施并導(dǎo)入 ERP 系統(tǒng)采購(gòu)中心高管層成果及備注項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)采購(gòu)調(diào)研點(diǎn)計(jì)劃文件采購(gòu)調(diào)研報(bào)告工程專項(xiàng)計(jì)劃文件/設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃文件/材料調(diào)研報(bào)告采購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃組織采購(gòu)計(jì)劃會(huì)審N審批采購(gòu)計(jì)劃頒布實(shí)施并導(dǎo)采購(gòu)計(jì)劃審入 ERP 系統(tǒng)Y批表采購(gòu)實(shí)施管理流程3.1.2 采購(gòu)實(shí)施管理流程卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)采購(gòu)實(shí)施管理流程產(chǎn)品設(shè)

40、審計(jì)監(jiān)成本管理中心 /采購(gòu)中心 /工程管理建筑項(xiàng)目部 /地產(chǎn)成本部 /地產(chǎn)成本部 /中心 /地物料需求部高管層計(jì)部察中心項(xiàng)目預(yù)算部建筑采購(gòu)部產(chǎn)工程部門(mén)督促項(xiàng)目材料材料選型/設(shè)備申購(gòu)的計(jì)劃性N是否符合限量編制材料設(shè)備申規(guī)定？購(gòu)單 OA 提交集團(tuán)采招確定Y地產(chǎn)采購(gòu)采招N主體項(xiàng)目菜招招標(biāo)采購(gòu)確戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)辦人補(bǔ)充完整申購(gòu)單單價(jià)、最定材采購(gòu)采料終規(guī)格等審批購(gòu)定比價(jià)方價(jià)采購(gòu)式直接采購(gòu)下訂貨單Y組織材料驗(yàn)收支持性文件或記錄材料 設(shè)備申購(gòu)單材料采購(gòu)性質(zhì)分類清單材料采購(gòu)比價(jià)分析表材料采購(gòu)訂貨單質(zhì)量是否合材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)格？收單辦理材料入庫(kù)入庫(kù)單材料應(yīng)付賬款材料應(yīng)付賬流程款明細(xì)材料款結(jié)算流程卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂(lè)3.2 材料申購(gòu)審批流程/ 權(quán)責(zé)總圖3.2.1各類材料申購(gòu)流程詳細(xì)說(shuō)明3.2.1.1建材 / 設(shè)備申購(gòu)單審批流程物料需求部門(mén)編制材料/ 設(shè)備申購(gòu)單（只接受通過(guò)OA 或 ERP 提交）倉(cāng)庫(kù)核庫(kù)存物料對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本集團(tuán)成本中心審核集團(tuán)采購(gòu)中心（跟進(jìn)專員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在OA 或 ERP 上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢價(jià)、定價(jià)、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購(gòu)單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購(gòu)單流轉(zhuǎn)審批，定價(jià)過(guò)程祥見(jiàn)第2.6 ）集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購(gòu)單項(xiàng)目經(jīng)理（