創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書 一、事業(yè)描述 （一）行業(yè)背景 隨著捕捉分子和醫(yī)療數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展， 生物學(xué)和醫(yī)學(xué)開始進入了大數(shù)據(jù)時代，從而推動了精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)療，也稱為個性化的、預(yù)測性的、參與式的 4P4P 醫(yī)療方式，也是一種新型的個性化醫(yī)療實踐方法。精準(zhǔn)醫(yī)療是基于大規(guī)模人群的基因數(shù)據(jù)、生物樣本（蛋白質(zhì)、細胞數(shù)量、代謝物、DNDN 序口RNAZRNAZ 及全基因組測序）、日常生活信息等數(shù)據(jù)的整合而發(fā)展起來的。精準(zhǔn)醫(yī)療是利用高性能計算、大數(shù)據(jù)分析和云計算技術(shù)等方法，對基于個體基因、分子、細胞、行為等差異獲取的生物信息學(xué)數(shù)據(jù)進行精準(zhǔn)分析，提供疾病的精確診斷結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上提供個性化治療服務(wù)。大數(shù)據(jù)分析方法

2、能對生物信息大數(shù)據(jù)進行有效的分析和挖掘，有利于對疾病的發(fā)病機制進行深入的研究，推動預(yù)防和治療方法的發(fā)展。 *有限公司， 是一家專注于精準(zhǔn)醫(yī)療轉(zhuǎn)化研究與應(yīng)用的高科技基因檢測檢驗平臺，總部公司闊然生物醫(yī)藥科技（上海）有限公司，為精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)踐行者，領(lǐng)先水平的精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究和診療服務(wù)資訊平臺，為普通人群、嬰幼兒、中老年人和腫瘤患者提供精準(zhǔn)診療與個體化藥物整體解決方案。 *有限公司擁有完善的腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋癌癥全病程，包括腫瘤早期預(yù)警、分子診斷、靶向與化療用藥評估、療效監(jiān)測與預(yù)后評估，為患者、患者家屬提供科學(xué)專業(yè)的基因檢測方案。圖表一：基因檢測及精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈劃分 墓因植栽的產(chǎn)業(yè)迸劃分 分子

3、分型、用藥指導(dǎo)、療效監(jiān)控和預(yù)后預(yù)測的腫瘤全周期檢測與咨詢服務(wù)。 憑借專業(yè)高端的醫(yī)學(xué)診療技術(shù)， *有限公司承擔(dān)了“兒童安全用藥項目”、“膠質(zhì)瘤智能診療系統(tǒng)開發(fā)項目”、“腦轉(zhuǎn)移瘤大型隊列研究”等項目，其科研成果轉(zhuǎn)化效果顯著，享譽行業(yè)，更與多家國際知名大學(xué)集尖端一流企業(yè)實現(xiàn)緊密聯(lián)合，國內(nèi)多家科研機構(gòu)、高 校學(xué)府、三甲醫(yī)院實現(xiàn)深度結(jié)合，真正實現(xiàn)科研領(lǐng)域的深耕細作。 （三）主要的客戶 *有限公司檢驗實驗室擁有基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)的多組學(xué)開發(fā)和檢測平臺，擁有領(lǐng)先的生物信息數(shù)據(jù)分析技術(shù)，專利的咨詢服務(wù)軟件，并擁有在遺傳學(xué)、臨床腫瘤、生物信息學(xué)領(lǐng)域頂尖的專家團隊，與國內(nèi)頂尖醫(yī)學(xué)機構(gòu)建立長期的合作關(guān)系

4、，臨檢和科 研業(yè)務(wù)覆蓋全國百家臨床醫(yī)學(xué)機構(gòu)，與數(shù)十家三甲醫(yī)院保持深度溝通，合作申報了多個國家重大科研專項和地方項目，打通從臨床科研 到產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的上下游鏈條?？蛻粲腥A山醫(yī)院、仁濟醫(yī)院、長征醫(yī)院、靜安區(qū)中心醫(yī)院、伽馬刀醫(yī)院、普陀區(qū)人民醫(yī)院、新華醫(yī)院、華東醫(yī)院等三甲級醫(yī)院 3030 多家，合作的醫(yī)生 200200 多位。 圖表二：部分客戶 (四)所屬產(chǎn)業(yè)的生命周期 行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟活動所經(jīng)歷的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰匚由用 L醫(yī)保 中山醫(yī)院 退期。 (1)(1)幼稚期：這一時期的市場增長率較高，需求增長較快，技術(shù)變動較大，行

5、業(yè)中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場，但此時技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場、服務(wù)等策略上有很大的余地，對行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多,企業(yè)進入壁壘較低。 (2)(2)成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業(yè)進入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。 (3)(3)成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩(wěn)定，買方市場形成，行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進入壁壘很高。 (4)(4)衰退期：這一時期的市場增

6、長率下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)目減少。 圖表二：行業(yè)生命發(fā)展周期曲線圖 目前，我國精準(zhǔn)醫(yī)療的基因檢測技術(shù)行業(yè)市場需求增速，行業(yè)規(guī)模處于不斷壯大的過程中，行業(yè)供給能力不斷增強，行業(yè)處于成長期。 稅稚期 成援嘲 會展 時間 （五）公司形態(tài) *有限公司位于泉山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)徐州永嘉科技園內(nèi)，成立于 20182018 年1111 月 1616 日，注冊資本 10001000 萬元，公司專注于精準(zhǔn)醫(yī)療研究與產(chǎn)品轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)，擁有基因測序、串聯(lián)質(zhì)譜和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實驗室三大平臺，是一家以科研服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品銷售與醫(yī)學(xué)咨詢服務(wù)為一體的高科技企業(yè)，作為中國精準(zhǔn)醫(yī)療踐行者之一，*有限公司依托 大型基因測序技術(shù)平臺

7、和優(yōu)質(zhì)的臨床醫(yī)學(xué)診療資源，打造檢測技術(shù)、遺傳咨詢服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心的整體解決方案，覆蓋腫瘤風(fēng)險的評估與早期發(fā)現(xiàn)、分子分型、用藥指導(dǎo)、療效監(jiān)控和預(yù)后預(yù)測的腫瘤全周期檢測與咨詢服務(wù)。 二、產(chǎn)品/服務(wù) （一）關(guān)鍵技術(shù)特點及優(yōu)勢 *有限公司檢驗實驗室聚焦于中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的精準(zhǔn)診療， 覆蓋神經(jīng)內(nèi)/外科高發(fā)疾病如腦膠質(zhì)瘤、髓母細胞瘤、癲癇等，開展分子診斷與個體化用藥指導(dǎo)，科研與產(chǎn)品轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)。 圖表三：*有限公司的產(chǎn)品與服務(wù) 我司是由*有限公司為承擔(dān)單位，發(fā)揮公司及各合作科研單位的技術(shù)優(yōu)勢，按照實驗室認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)，在徐州市建立的一家提供以分子生物學(xué)技術(shù)為核心的臨床醫(yī)學(xué)檢驗所，為醫(yī)療機構(gòu)提供腫瘤、心血管疾病、感染

8、性疾病、婦幼疾病和其他疾病的早期篩查、風(fēng)險評估、精確分型和診療、療效監(jiān)控和預(yù)后判斷的輔助檢測服務(wù)。 主要核心技術(shù)為檢測項目有泛癌中用藥指導(dǎo)基因檢測、乳腺癌/ / 卵巢癌用藥指導(dǎo)基因檢測、肺癌 8 8 基因用藥指導(dǎo)基因檢測、肺癌用藥指導(dǎo)基因檢測、 結(jié)直腸癌 3 3 基因檢測+MSI+MSI、結(jié)直腸癌用藥指導(dǎo)基因檢測、 腦膠質(zhì)瘤分子診療、腦膠質(zhì)瘤 7272 基因檢測等。 提供臨床細胞分子遺傳學(xué)專業(yè)檢測、 細胞及分子生物學(xué)領(lǐng)域相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)中介和技術(shù)托管，主要業(yè)務(wù)為醫(yī)院不能做的檢測項目。通過專業(yè)檢測項目的合理設(shè)置，利用完善的物流，建成徐州市內(nèi)有力配合臨床診療的先進

9、、專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗中心，為徐州市乃至周邊地區(qū)及國內(nèi)相關(guān)各類醫(yī)療機構(gòu)提供高質(zhì)量的醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)。 醫(yī)學(xué)檢驗實驗室將于徐州及周邊的醫(yī)療機構(gòu)檢驗科合作，將這些 醫(yī)療機構(gòu)的血液、分泌物、細胞、切片、病理組織等各種樣本收集起來，進行規(guī)模化操作，幫助醫(yī)療機構(gòu)削減實驗室預(yù)算，降低費用支出，從而降低整個檢驗成本，輔助醫(yī)生為患者提供更優(yōu)的治療方案。使服務(wù)區(qū)域覆蓋的人群享受到高效、準(zhǔn)確、穩(wěn)定、快速、低成本、高水平 腦膠質(zhì)痛術(shù)申實日攤斷系統(tǒng) 腦膠臃分子的槍刑髓母鈿胞痛分子診療檢測 產(chǎn)品與屋務(wù) 的檢測服務(wù) 目前，針對檢測方法及研究結(jié)果，醫(yī)學(xué)檢驗實驗室已申請多項專利及軟件著作權(quán)。如下： 圖表四：已申請知識產(chǎn)權(quán)情況 已申請知

10、識產(chǎn)權(quán)情況 序號 名稱 備注 1 1 軟件著作權(quán) *有限公司健康報告管理軟件 2 2 軟件著作權(quán) *有限公司檢測資訊服務(wù)平臺 3 3 軟件著作權(quán) *有限公司腫瘤診斷結(jié)果輸出系 統(tǒng) 4 4 軟件著作權(quán) *有限公司腫瘤病變病理分析系 統(tǒng) 5 5 軟件著作權(quán) *有限公司腫瘤鑒定及藥敏分析系統(tǒng) 6 6 軟件著作權(quán) *有限公司腫瘤臨床用藥推薦系 統(tǒng) 7 7 軟件著作權(quán) *有限公司基因檢測分析平臺 8 8 軟件著作權(quán) *有限公司腫瘤權(quán)威專家?guī)煜到y(tǒng) 軟件 9 9 實用新型 一種恒溫試劑盒 1010 實用新型 一種溫度分區(qū)的試劑盒 三、階段目標(biāo) （一）短期目標(biāo)：（20192019- -20202020） 1

11、1、完成高通量測序平臺建設(shè)； 2 2、具備開展腦腫瘤分子診斷項目、個體化用藥檢測，神經(jīng)內(nèi)科疾病 分子診斷與遺傳咨詢等項目的能力建設(shè)診斷試劑盒開發(fā)平臺，具備獨 立的技術(shù)開發(fā)能力及量產(chǎn)； 3 3、形成軟著及專利申請 2020 項； 4 4、形成銷售收入 30003000 萬元，利稅 500500 萬元。 （二）中期目標(biāo)：（20212021 年- -20232023 年） 1 1、完成質(zhì)譜技術(shù)平臺建設(shè)，開展功能蛋白質(zhì)、代謝組相關(guān)研究； 2 2、建設(shè)單細胞測序平臺提檔升級； 3 3、完成腦膠質(zhì)瘤基因檢測試劑盒的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化； 4 4、形成軟著及專利授權(quán) 2020 項； 5 5、形成銷售收入 1 1 億

12、元，利稅 20002000 萬元。 （三）長期目標(biāo)（20242024 年- -20282028 年） 1 1、建設(shè)中國腦腫瘤基因變異圖譜，建立完備的遺傳信息庫，結(jié)合臨床表型信息庫，通過網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)腦腫瘤研究者的信息共享平臺,實現(xiàn)該領(lǐng)域的第一； 2 2、形成該行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)及技術(shù)，擬上市及形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 3 3、形成銷售收入 5 5 億元，利稅 1 1 億元。 四、營銷策略 （一）主要銷售對象：徐州市及其周邊的醫(yī)療機構(gòu)檢驗科室。 （二）產(chǎn)品人群特征： 需要進行精準(zhǔn)治療的患者和希望進行檢測的客戶。 （三）市場因素分析： (1)(1)價格優(yōu)勢：對于醫(yī)療機構(gòu)來說，可以幫助醫(yī)療機構(gòu)削減實驗室預(yù)算，降低

13、費用支出，從而降低整個檢驗成本。對于需要治療的患者來說根據(jù)病因針對性治療，讓患者在治療時能夠少走彎路，更快的得到更適合自己治療方案，減少金錢的支出。 (2)(2)市場優(yōu)勢： 由于醫(yī)療體制與社會保障制度的相對完善，獨立醫(yī)學(xué)檢驗所在美國、日本、歐洲等西方國家的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，與醫(yī)院檢驗所、醫(yī)生辦公室檢驗所呈三足鼎立之勢， 且其市場份額逐年穩(wěn)定增長。 20082008 年， 國內(nèi)醫(yī)學(xué)檢驗市場規(guī)模約為 700700億元，其中獨立醫(yī)學(xué)檢驗所市場規(guī)模約為 7 7 億，僅占 1%1%市場份額。醫(yī)療改革的深入和非國有資本的進入必將會迫使醫(yī)學(xué)檢驗走向市場化、集約化，我國的獨立醫(yī)學(xué)檢驗市場將會快速發(fā)展，且潛力巨

14、大。 醫(yī)學(xué)檢驗實驗室最大的特點是資源共享和集約化經(jīng)營。醫(yī)學(xué)檢驗實驗室是在我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革中出現(xiàn)的一種新型檢驗機構(gòu)，它 不附屬于某一特定醫(yī)院或者診所，具有醫(yī)療執(zhí)業(yè)資格和取得獨立法人地位，是以提供醫(yī)學(xué)檢驗服務(wù)為主業(yè)或者專業(yè)的醫(yī)療機構(gòu)。醫(yī)學(xué)獨立 實驗室必須具有進行獨立核算和承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的資格，也就是說，在法律意義上它是一個獨立的經(jīng)濟實體，不受其他醫(yī)療機構(gòu)的管理、提供公正的第三方檢驗的醫(yī)學(xué)檢驗中心。 本醫(yī)學(xué)檢驗實驗室實質(zhì)上是對外提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的第三方醫(yī) 學(xué)獨立實驗室，此舉正是響應(yīng)我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的方向，積極推 進專業(yè)化、市場化的第三方醫(yī)療檢測服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展，擬開展的業(yè)務(wù)范圍主要包括分子生

15、物學(xué)檢測。 本項目所建立的醫(yī)學(xué)檢驗實驗室嚴(yán)格按照實驗室認(rèn)證(醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則、 醫(yī)學(xué)檢驗實驗室基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范(試行)、 醫(yī)療機構(gòu)臨床實驗室管理辦法 、 IS015189IS015189、CAPCAP 等)和專業(yè)的質(zhì)量認(rèn)證體系去建立，對實驗室實行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，該實驗室所出具的檢測報告將會做到及時、準(zhǔn)確,并且具有權(quán)威性， 必定會被區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機構(gòu)所認(rèn)可和接受， 因此也能夠切實減少患者重復(fù)檢查的次數(shù)并有效降低患者的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。 建立檢驗實驗室的目的也不是與區(qū)域內(nèi)的主要醫(yī)院爭奪現(xiàn)有的市場，而是主要服務(wù)于區(qū)域內(nèi)的各級各類醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和私立醫(yī)療機構(gòu)，為它們提供高水平、大容量的臨

16、床檢測服務(wù)。在檢測項目上真正做到互補，切實提高它們的診斷水平。建立醫(yī)學(xué)獨立實驗室將是優(yōu)化全社會醫(yī)療資源配置，把醫(yī)療服務(wù)市場導(dǎo)向健康、有序和規(guī)范發(fā)展，并使有關(guān)各方都受益的有效措施。 止匕外，本檢驗所的建成將為區(qū)城內(nèi)分了診斷技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā)提供一個非常有效的平臺。該平臺將匯集一批相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)和應(yīng)用方面的高水平人才，通過與區(qū)域內(nèi)有實力的大醫(yī)院及科研機構(gòu)的密切合作，跟蹤和發(fā)展新的、特別是針對當(dāng)?shù)爻Ｒ娂岸喟l(fā)的疑難病癥的診斷技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，并通過技術(shù)支持和人員培訓(xùn)等方式積極推廣這些新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，使其在區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療機構(gòu)得到普遍應(yīng)用，從而帶動區(qū)域內(nèi)各級醫(yī)療機構(gòu)的診斷技術(shù)不斷升級和提高。 五、競爭與

17、風(fēng)險分析 1 1 . .徐州做為一個老工業(yè)城市正在轉(zhuǎn)型， 基因?qū)用娴纳镄袠I(yè)較之蘇南及其他的發(fā)達城市比較少。 2 2 . .競爭對手及其產(chǎn)品分析： 我司籌備較晚，從事第三方醫(yī)學(xué)檢測的其他公司的體系構(gòu)架，設(shè)備器材，項目服務(wù)更為完善成熟。 3 3 . .競爭環(huán)境分析： (1)(1)經(jīng)濟環(huán)境分析 第三方檢測機構(gòu)的出現(xiàn)一方面可以減少相關(guān)機構(gòu)如醫(yī)院的醫(yī)療成本。另一方面精準(zhǔn)醫(yī)療可以明確患者的患病原因，根據(jù)病因針對性治療，讓患者在治療時能夠少走彎路，更快的得到更適合自己治療方案，同時減少金錢的支出。 (2)(2)政治環(huán)境分析 隨著我國社會主義市場經(jīng)濟制度的不斷完善，國務(wù)部和衛(wèi)生部發(fā)布相關(guān)的文件，為響應(yīng)政府的

18、號召和順應(yīng)市場的需求，第三方醫(yī)學(xué)檢測機構(gòu)應(yīng)運而生。 各種對企業(yè)營銷影響較大的法律法規(guī)的出臺和修正，將會對我們以及我們的服務(wù)對象提供更多的保證，同時也會為我們擴大營業(yè)規(guī)模提供更大的保證。 (3)(3)社會人文環(huán)境分析 生物行業(yè)正處在一個起步的階段，隨著社會和科技的發(fā)展，從基因?qū)用鎸颊叩牟∏檫M行分析和治療是順應(yīng)科技發(fā)展的潮流的。 基因技術(shù)能夠“溯本求源”，從控制人體生長發(fā)育的最基本的的源頭一一“基因”上尋找患者的發(fā)病的原因，從而做到根據(jù)每個人的個體情況做到深層次的對癥下藥，精準(zhǔn)化治療。為患者節(jié)約金錢成本，爭取寶貴的治療時間。該行業(yè)從本質(zhì)上來說一一能夠為廣大群眾最關(guān)心的健康問題謀取最為珍貴的福利。

19、先賢張載曾說過“為天地立心，為生民立命，為往圣繼絕學(xué)，為萬世開太平。”今雖不能為廣大的群眾尋求正確的命運方向和生命的意義，卻能運用相關(guān)的科學(xué)技術(shù)從健康的角度“為生民立命”。 (4)(4)行業(yè)環(huán)境分析 國務(wù)部、衛(wèi)生部于 20002000 年、20042004 年、20062006 年、20072007 年、20092009 年 4 4 月、20102010年 1212 月、20122012 年 3 3 月出示發(fā)布了相關(guān)條文，如國務(wù)院印發(fā)的“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨時方案，規(guī)劃提出大力發(fā)展非公立醫(yī)療機構(gòu)，鼓勵有實力的社會力量以及境外投資者舉辦醫(yī)療機構(gòu)，其中特別提到：“醫(yī)療機構(gòu)檢驗對社

20、會開放，檢查設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)符合法定要求或具備法定資格，實現(xiàn)檢查結(jié)果互認(rèn)”，為第三方檢測項目的順利開展提供了政策保障。 目前中國第三方檢測市場正處于起步階段，較之國外占比較少，在國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢測屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。第三方檢測機構(gòu)的出現(xiàn)可以節(jié)約及解放部分醫(yī)療成本和資源，減輕患者和醫(yī)療保障體系的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，該行業(yè)的出現(xiàn)和發(fā)展是順應(yīng)國家政策和市場的。 (5)(5)技術(shù)環(huán)境分析 我司技術(shù)人員在正式上崗前會進行專業(yè)的培訓(xùn)， 確保從事技術(shù)方面的員工都能夠清楚的知道自己所在崗位的相關(guān)理論，以及能夠進行熟練的實驗操作。另外我司還聘請了專業(yè)人員擔(dān)任技術(shù)管理，對技術(shù)方面全權(quán)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核。 在進行檢測時，技術(shù)

21、人員會爭取做到零失誤，高速高效的完成檢測實驗，為客戶節(jié)約寶貴的時間。 4 4、競爭者分析 中國第三方檢測市場正處在起步階段，國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢測屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，競爭壓力相對較小。對于已有的第三方檢測機構(gòu)，我們以提高自身的硬件實力如檢測儀器和檢測技術(shù)等，不斷加強員工的專業(yè)技能鍛煉和相關(guān)知識的儲備積累，從根本上提高我司的競爭力；另一方面，我司會定時培訓(xùn)，銷售人員會不間斷的學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，客戶的提出的問題我方會給予專業(yè)的準(zhǔn)確的回答，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 綜上所述，我們在中國第三方檢測市場中有很強的競爭力，在許 多方面都有著其他競爭者無法比擬之處，因此我們必須正確估計中國的形勢，在緊跟國家政策的前

22、提下，融入市場，讓口碑得以真正實現(xiàn)。 六、經(jīng)營風(fēng)險與對策 (一)市場風(fēng)險 公司目前在經(jīng)營前期，市場開拓，還比較薄弱，下一步積極開展招商事宜，多渠道多領(lǐng)域進行招商合作，可以克服困難。 1 1、對策： (1)(1)進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步搞清市場需求，淘汰需求低的部分服務(wù)系列，大力發(fā)展市場廣泛，利潤高的設(shè)計產(chǎn)業(yè)，通過擴大優(yōu)勢主導(dǎo)服務(wù)的規(guī)模、不斷完善其功能與設(shè)計，進一步擴大市場占有率。 (2)(2)利用已有技術(shù)優(yōu)勢，采用自主開發(fā)與聯(lián)合開發(fā)相結(jié)合的方式，進一步發(fā)展成套服務(wù)集成業(yè)務(wù)，進入新的高端細分市場。 (3)(3)加強營銷創(chuàng)新，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，實施品牌塑造工程，不斷提高品牌的市場知名度與美譽度。 (4

23、)(4)遵循優(yōu)勢互補、 核心能力增強的原則， 有選擇地進行戰(zhàn)略性購并或合資合作。 (二)技術(shù)風(fēng)險： 本公司對于一些非最尖端技術(shù)，普及率高的技術(shù)已經(jīng)掌握的非常成熟，但大多屬于實用新型專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，易于被仿制。而擬開發(fā)的服務(wù)，其技術(shù)的廣泛應(yīng)用仍需要一個隨著實踐不斷成熟的過程。因此，如果我們不能在技術(shù)上不斷探索與進步，已有的技術(shù)優(yōu)勢也有可能喪失。 1 1、對策： (1)(1)完善以市場為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強技術(shù)中心與營銷部門的互動，不斷提高創(chuàng)新技術(shù)的商業(yè)化轉(zhuǎn)化能，及時總結(jié)成套集力成技術(shù)應(yīng)用的成功經(jīng)驗，充分發(fā)揮技術(shù)集成業(yè)務(wù)對系統(tǒng)服務(wù)的拉動作用，盡快形成“三位一體”的互動性領(lǐng)先商業(yè)模式。 (2)(

24、2)堅持“以宏大事業(yè)感召人，優(yōu)厚待遇吸引人，優(yōu)秀文化凝聚人，創(chuàng)造條件成就人”的用人文化，時努力創(chuàng)造留住和吸引優(yōu)秀人才的良好環(huán)境，為年輕技術(shù)人才提供更寬廣的事業(yè)舞臺。 （3 3）未來計劃采用股票期權(quán)等長期激勵形式，保持和培養(yǎng)一支國際一流的研發(fā)與技術(shù)人才隊伍，并通過簽署技術(shù)保密協(xié)議、建立知識管理系統(tǒng)等方式，持續(xù)提高技術(shù)創(chuàng)新能力的同時有效地減少人才流失所導(dǎo)致的技術(shù)風(fēng)險。 （三）經(jīng)營管理風(fēng)險： 產(chǎn)品與業(yè)務(wù)多樣化帶來了一定的風(fēng)險，我們的服務(wù)與國內(nèi)其余同類服務(wù)相比，具有其多樣化，便利性，成本低的優(yōu)勢，與國內(nèi)專業(yè)服務(wù)相比，具有性價比較高、服務(wù)及時高效的優(yōu)勢，但是業(yè)務(wù)將走向多元化，給公司的服務(wù)組織、營銷管理、

25、售后服務(wù)等方面增加了難度，未來將面臨改變現(xiàn)存經(jīng)營格局與管理模式，實現(xiàn)經(jīng)營思路迅速轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)。 1 1、對策： 雖然業(yè)務(wù)的多元化將導(dǎo)致最終用戶會有所差異，但是新開發(fā)的業(yè) 務(wù)與原來的業(yè)務(wù)具有相近的理論基礎(chǔ)和實踐手段，公司的管理層也已 經(jīng)充分認(rèn)識到多元化將帶來的挑戰(zhàn)，在市場營銷方面將結(jié)合不同業(yè)務(wù)的差異性與內(nèi)在關(guān)聯(lián)性設(shè)計組合式策略營銷方案以充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。此外，我們還將地一步強化 ERER 晾統(tǒng)管理，以更合理的資源配置來保障業(yè)務(wù)多元化的順利進行。 七、管理 本項目由*有限公司檢驗實驗室（徐州）有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)運營管理，不再成立新公司進行項目管理。由*有限公司檢驗實驗室（徐州）有限公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)科研、造

26、、銷售、代理商平臺運營等全部運營管理事宜。 組織架構(gòu)圖如下： 八、團隊技能與人事需求 *有限公司項目 HRHR 管理采取“內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進”并舉的 人才儲備策略，在對已有關(guān)鍵性人員進行專業(yè)化培訓(xùn)的同時，還要從 從多個途徑引入更多所需核心類人才，逐步建立一個強大的人才隊伍。 （一）內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進的人才管理機制 日常進行常規(guī)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、項目管理培訓(xùn)和企業(yè)管理培訓(xùn)三部分。通過培訓(xùn)使工作人員等掌握更多的專業(yè)知識和技術(shù)技能；尤其是重點培養(yǎng)儲備大數(shù)據(jù)平臺開發(fā)、基因檢測實驗室技術(shù)員、新精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)工程師等方面的人才，為公司 提供源源不斷的人才資源。 人才培訓(xùn)和引入采取“

27、與強者聯(lián)手，強強聯(lián)手”的策略，計劃與醫(yī)科大學(xué)、醫(yī)院等機構(gòu)建立長期的人才培訓(xùn)機制，培育更高級別的核心技術(shù)人才和高級管理人員。 （二）*有限公司檢驗實驗室人才培養(yǎng)計劃 高通量測序平臺建設(shè)建成后， 將成為公司專業(yè)人才的培訓(xùn)基地， 重點培養(yǎng)開展腦腫瘤分子診斷項目、個體化用藥檢測，神經(jīng)內(nèi)科疾病分子診斷與遺傳咨詢等項目的能力建設(shè)診斷試劑盒開發(fā)等方面的專業(yè)化人才，在為公司內(nèi)部培養(yǎng)專業(yè)化人才的同時，本著“整合資源、重點培養(yǎng)、著眼未來”的原則，為全國各地用戶提供強大的技術(shù)支持。 （三）建立多層次的重點人才激勵機制 公司將為重點技術(shù)人才建立包括： 專業(yè)技術(shù)津貼、 住房補助、 特殊貢獻獎金、公費培訓(xùn)等在內(nèi)的公司福利

28、，確保核心人員的穩(wěn)定性。 公司將采取靈活的“股權(quán)激勵機制”， 逐步為工作時間 3 3 年以上的核心技術(shù)人才和管理人員分配“人力資源股權(quán)”，以確保人才的穩(wěn)定性。 （四）人事需求及人事成本 崗位 人數(shù)及職責(zé) 薪資標(biāo)準(zhǔn)（萬元/月） 實驗室負(fù)責(zé)人 2人，全面負(fù)責(zé)實驗室日常工作管理 1.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1人，把控實驗流程、負(fù)責(zé)實驗結(jié)果及報告審核 1 生物信息學(xué)分析技術(shù)員 5人，負(fù)責(zé)對NGS吉果分析解讀 1.5 遺傳分析咨詢師 2人，負(fù)責(zé)對檢測報告的解讀咨詢 1.2 檢測人員 6人，負(fù)責(zé)日常樣本檢測工作 0.5 九、財務(wù)需求與運用 （一）融資需求 公司需求資金計劃融資 20002000 萬元，資金主要用于

29、設(shè)備投入、技 術(shù)研發(fā)、市場投入；預(yù)期 3 3 年收支平衡。資金用途如下： 1000 萬元的 0 萬元 20。萬元 200 萬元 （二）預(yù)測未來 3 3 年財務(wù)狀況 年份 2020年 2021年 2022年 預(yù)計年銷售額（萬元） 2000 4000 6000 銷售費用（萬元） 400 800 1200 管理費用 （萬元） 120 240 360 研發(fā)費用 （萬元） 600 480 600 凈利潤 （萬元） 140 1000 1500 十、成長與發(fā)展 *有限公司作為中心實驗室，具有業(yè)務(wù)示范作用，承擔(dān)基礎(chǔ)研究與轉(zhuǎn)化，檢測產(chǎn)品更新和產(chǎn)品研發(fā)功能。 （一）正在研發(fā)的項目 人 IDH1/IDH2/1p19q/TERTIDH1/IDH2/1p19q/TERT 基因突變聯(lián)合診斷試劑盒 目前對于神經(jīng)膠質(zhì)瘤的診斷仍主要建立在組織學(xué)基礎(chǔ)之上。但膠 質(zhì)瘤在形態(tài)學(xué)上的異質(zhì)性，及醫(yī)生診斷過程中的主觀性差異，診斷的不一致性可達 30%30%- -40%40%對相當(dāng)一部分神經(jīng)膠質(zhì)瘤無法進行明確的形態(tài)學(xué)診斷。并且，基于組織學(xué)的診斷不能準(zhǔn)確反映疾病的本質(zhì)特征。因此，現(xiàn)有的形態(tài)學(xué)診斷標(biāo)準(zhǔn)較大地制約了膠質(zhì)瘤的臨床治療研究。 20182018 年 7 7 月 2323 日，CFDACFD