揚(yáng)州市民政局基建辦內(nèi)控體系

1、揚(yáng)州市民政局基建辦內(nèi)控體系一：職責(zé)1、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位基建，維修工程的立項(xiàng)論證工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)；2、組織實(shí)施局本級(jí)和本系統(tǒng)內(nèi)的大型基建工程的管理工作；3、負(fù)責(zé)并協(xié)助局屬事業(yè)單位做好基建工程、維修工程的檢查、監(jiān)督和驗(yàn)收工作；4、負(fù)責(zé)局本級(jí)基建工程預(yù)算編制和決算初審工作，協(xié)助局屬事業(yè)單位做好工程預(yù)決算的把關(guān)審核；5、參與局本級(jí)和局屬事業(yè)單位基建工程的支出管理；6、協(xié)助辦公室做好局本級(jí)房產(chǎn)和大型設(shè)備的管理和維護(hù)工作；協(xié)助局計(jì)財(cái)處做好基建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的決算審計(jì)工作。 序號(hào)項(xiàng)目名稱辦理依據(jù)辦理時(shí)限前置審批部門前置審批業(yè)務(wù)條件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)依據(jù)1工程立項(xiàng)管理18個(gè)工作日項(xiàng)目建設(shè)單位規(guī)劃

2、征地部門項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告工程項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃征地規(guī)劃許可手續(xù)2基建和維修工程招議標(biāo)27個(gè)工作日民政局、相關(guān)部門立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目方案、招標(biāo)文件、施工單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)、工程標(biāo)書(shū)二、事項(xiàng)三、工作流程1、基建、維修工程立項(xiàng)1、辦理流程立項(xiàng)申請(qǐng) 初核實(shí)質(zhì)性查勘資金預(yù)審 審核 審批不符合條件的退回申請(qǐng)單位所需材料見(jiàn)附件項(xiàng)目建設(shè)單位相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人基建辦主任計(jì)財(cái)處分管局長(zhǎng)局長(zhǎng)3個(gè)工作日4個(gè)工作日4個(gè)工作日4個(gè)工作日基建辦主任審核3個(gè)工作日2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及預(yù)控措施序號(hào)環(huán)節(jié)預(yù)控措施1項(xiàng)目審核1、審核項(xiàng)目是否可行和項(xiàng)目規(guī)模.2、增加審核環(huán)節(jié)2、實(shí)質(zhì)性查勘1、 組織查勘需兩人以上，2、 組織相關(guān)人員進(jìn)行可行性論證

3、,提出處理意見(jiàn)3、審核改變上一流程意見(jiàn)需進(jìn)行會(huì)商3）所需材料新建項(xiàng)目序號(hào)提交材料審核要求1項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告.審核原件2工程項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃審核原件3征地、規(guī)劃等相關(guān)部門許可手續(xù)審核原件維修項(xiàng)目序號(hào)提交材料審核要求1項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告.2相關(guān)部門的許可手續(xù)4）崗位職責(zé)序號(hào)崗位崗位職責(zé)1項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)單位需要，對(duì)本單位基建和維修項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃，向局上報(bào)立項(xiàng)申請(qǐng)2相關(guān)業(yè)務(wù)處室對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位的立項(xiàng)申請(qǐng)的可行性，單位是否需要建設(shè)或維修等方面進(jìn)行初核，提出意見(jiàn)3基建辦主 任對(duì)局機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位基建，維修工程的立項(xiàng)的可行性進(jìn)行審核，提出相關(guān)意見(jiàn) 4基建辦主 任組織相關(guān)人員對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性查勘。提出提議立項(xiàng)或不立項(xiàng)

4、的意見(jiàn)5計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)審核建設(shè)單位資金來(lái)源于籌備情況。6分管局長(zhǎng)審核以上流程審核意見(jiàn)的正確性，提出審核意見(jiàn)7局長(zhǎng)審核以上流程審核意見(jiàn)的正確性，對(duì)基建、維修單位是否同意立項(xiàng)進(jìn)行審批2、局本級(jí)和局屬單位基建和維修工程招議標(biāo)1）辦理流程相關(guān)材料附后招議標(biāo)申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)單位3個(gè)工作日30萬(wàn)元以上基建維修工程進(jìn)入市招投標(biāo)程序?qū)徍嘶ㄞk30萬(wàn)元以下基建、維修工程4個(gè)工作日公布工程信息項(xiàng)目建設(shè)單位在局域網(wǎng)和單位公示欄公布4個(gè)工作日審核基建辦招議標(biāo)小組組成：局基建辦、計(jì)財(cái)處、辦公室、監(jiān)察室、相關(guān)業(yè)務(wù)處室、建設(shè)單位6個(gè)工作日比價(jià)議標(biāo)，局招議標(biāo)小組3個(gè)工作日分管局長(zhǎng)審核4個(gè)工作日局長(zhǎng)辦公會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)審議決定3個(gè)工作日組

5、織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)單位2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及預(yù)控措施序號(hào)環(huán)節(jié)預(yù)控措施1公布工程信息1、及時(shí)公布2、通過(guò)各種媒體公布3、確保公布時(shí)間2審核1、對(duì)工程投標(biāo)單位資格進(jìn)行審核，2、對(duì)工程投標(biāo)單位標(biāo)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行審核，3、增加審核環(huán)節(jié)3）所需材料建設(shè)單位序號(hào)提交材料審核要求1立項(xiàng)報(bào)告2項(xiàng)目方案3招標(biāo)文件4投標(biāo)單位序號(hào)提交材料審核要求單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)工程標(biāo)書(shū)4）崗位職責(zé)序號(hào)崗位崗位職責(zé)1基建辦主任對(duì)局機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位基建，維修工程的規(guī)劃許可、立項(xiàng)許可文件、單位申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)能否進(jìn)行基建維修提出審核意見(jiàn)2項(xiàng)目建設(shè)單位經(jīng)辦人在局域網(wǎng)、單位公示欄和多種媒體公布工程信息3基建辦主任審核投標(biāo)報(bào)名單位的有關(guān)資質(zhì)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位招標(biāo)文件、標(biāo)底、及相關(guān)材料的合理性進(jìn)行把關(guān)審核4招議