功能性承包管理要點(diǎn)

1、第一章總則第一條為規(guī)范公司功能性承包管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決承包過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，保障生產(chǎn)穩(wěn)定順行，并達(dá)到降本增效之目的，特制定本要點(diǎn)。第二條功能性承包指：在以噸鐵、噸鋼、噸材、噸水等的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)上，將一部分管理職能委托給承包商，強(qiáng)化細(xì)分供需雙方專(zhuān)業(yè)技術(shù)、物流和成本控制管理的一種以采購(gòu)服務(wù)為主要特征的采購(gòu)方式。第三條本要點(diǎn)適用于公司所有使用功能性承包物資的單位及相關(guān)職能處室。第二章功能性承包計(jì)劃管理第四條需求報(bào)批供應(yīng)處根據(jù)生產(chǎn)需求將功能性承包需求申請(qǐng)表（見(jiàn)附件二）提交經(jīng)營(yíng)副總審批通過(guò)后；相關(guān)職能處室需在7日內(nèi)組織生產(chǎn)廠(chǎng)討論形成功能性承包初步方案并提交生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。第五條成本分析功能性承包初步

2、方案經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過(guò)后，企劃處根據(jù)生產(chǎn)廠(chǎng)提供的供貨范圍內(nèi)物資消耗情況及供應(yīng)處提供的市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)進(jìn)行成本核算，并于7日內(nèi)出具功能性承包底價(jià)測(cè)算報(bào)告（具體參見(jiàn)控股公司外協(xié)管理辦法相關(guān)規(guī)定）。底價(jià)測(cè)算報(bào)告經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由企劃處作為公司機(jī)密級(jí)文件進(jìn)行留存，在供應(yīng)處商務(wù)標(biāo)開(kāi)標(biāo)前不得向任何人透漏。第六條市場(chǎng)調(diào)查供應(yīng)處組織職能處室及生產(chǎn)廠(chǎng)在7日內(nèi)完成市場(chǎng)調(diào)查，并形成市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告（見(jiàn)附件三）；由職能處室牽頭組織生產(chǎn)廠(chǎng)撰寫(xiě)技術(shù)要求，并在市場(chǎng)調(diào)查之前提交給供應(yīng)處。第三章功能性承包執(zhí)行過(guò)程管理第七條招標(biāo)過(guò)程供應(yīng)處相關(guān)采購(gòu)責(zé)任人撰寫(xiě)招標(biāo)申請(qǐng)，附帶職能處室的功能性承包初步方案，供應(yīng)處內(nèi)部審核通過(guò)后，提交經(jīng)營(yíng)副

3、總審批，審批通過(guò)后，招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)，并出具項(xiàng)目招標(biāo)最終意見(jiàn)表（附件四），經(jīng)供應(yīng)處處長(zhǎng)審核通過(guò)后，提交經(jīng)營(yíng)副總進(jìn)行審批，若審批未通過(guò)，重新組織招標(biāo)。第八條簽訂合同確定中標(biāo)單位后，供應(yīng)處采購(gòu)責(zé)任人需在3日內(nèi)擬定商務(wù)合同（同時(shí)附帶生產(chǎn)廠(chǎng)和職能處室提供的技術(shù)合同），經(jīng)供應(yīng)處處長(zhǎng)審核通過(guò)后，提交經(jīng)營(yíng)副總審批，形成承包合同。第四章功能性承包監(jiān)控管理第九條質(zhì)量監(jiān)控1 1、供應(yīng)處采購(gòu)責(zé)任人與供應(yīng)商約定定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員、點(diǎn)檢人員及技術(shù)人員等進(jìn)行培訓(xùn)，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。供應(yīng)處相關(guān)采購(gòu)責(zé)任人通知供應(yīng)商按合同約定日期進(jìn)行交貨，相關(guān)職能處室對(duì)進(jìn)廠(chǎng)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格物資拒絕使用。2 2、 根據(jù)需要， 供應(yīng)處業(yè)

4、務(wù)員不定期對(duì)功能性承包物資使用情況進(jìn)行跟蹤。針對(duì)質(zhì)量跟蹤過(guò)程中使用單位及供應(yīng)商提出的問(wèn)題，由采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行分析，必要時(shí)由供應(yīng)處組織供應(yīng)商、使用單位、專(zhuān)業(yè)處室共同制定措施及改進(jìn)方案，并制定出相關(guān)的責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)3 3、使用單位要做好功能性承包物資的在線(xiàn)使用管理，建立功能性承包物資使用臺(tái)帳（附件五），如實(shí)記錄功能性承包物資使用情況。由使用單位綜合室在每月10日前負(fù)責(zé)對(duì)上月功能性承包物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，匯總表反饋供應(yīng)處采購(gòu)責(zé)任人和審計(jì)處各一份。第十條使用監(jiān)控1 1、功能性承包供應(yīng)商在更換過(guò)程中，要積極配合使用單位保證承包物資的正常使用。新供應(yīng)商要對(duì)承包的技術(shù)方案進(jìn)行確認(rèn)，包括對(duì)承包物資使用的

5、工況條件、操作方式等進(jìn)行確認(rèn)。2 2、新供應(yīng)商對(duì)原承包方案確認(rèn)后，要及時(shí)組織操作人員、點(diǎn)檢人員、技術(shù)人員、檢修人員，就承包物資的使用、更換、維護(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，保證相關(guān)人員對(duì)新承包方案有全面的了解和認(rèn)識(shí)。并且在承包過(guò)程中進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)承包物資的使用情況制定出培訓(xùn)頻次，供應(yīng)處按合同或協(xié)議制定出考核方案并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。3 3、功能性承包物資必須使用在承包范圍之內(nèi)，不得將功能性承包物資用于其它用途，更不得將其它物資用于功能性承包中。4 4、使用單位對(duì)功能性承包物資使用狀態(tài)進(jìn)行判定，如有異議，由供應(yīng)處提出申請(qǐng)，并組織職能處室、使用單位、承包供應(yīng)商共同進(jìn)行二次判定。對(duì)已經(jīng)判廢的物資，使用單位必須終

6、止使用。5 5、功能性承包供應(yīng)商必須在公司內(nèi)設(shè)常駐管理人員和技術(shù)人員，定期對(duì)所承包物資使用狀況進(jìn)行檢查巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理。6 6、功能性承包供應(yīng)商必須保證功能性承包物資的質(zhì)量和合理的數(shù)量?jī)?chǔ)備。7 7、生產(chǎn)處根據(jù)合同技術(shù)要求合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，避免因計(jì)劃不合理造成功能性承包物資未到使用壽命強(qiáng)制下線(xiàn)。8 8、相關(guān)單位和相關(guān)人員不得與承包供應(yīng)商有不正當(dāng)?shù)睦骊P(guān)系。9 9、 公司審計(jì)處不定期對(duì)功能性承包物資的使用及合同執(zhí)行情況進(jìn)行抽查審計(jì)。第十一條質(zhì)量異議處理生產(chǎn)廠(chǎng)在使用過(guò)程中，若提出質(zhì)量異議，由職能處室2日內(nèi)組織供應(yīng)處、生產(chǎn)廠(chǎng)、供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)議并出具質(zhì)量異議報(bào)告，供應(yīng)處根據(jù)質(zhì)量異議報(bào)告，與供應(yīng)商

7、簽訂質(zhì)量異議處理協(xié)議，提交經(jīng)營(yíng)副總進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，供應(yīng)處負(fù)責(zé)履行質(zhì)量異議處理協(xié)議。第十二條結(jié)算管理供應(yīng)處與供應(yīng)商按合同約定定期進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)商在結(jié)算時(shí)除提供合同約定的票據(jù)外，還應(yīng)附帶生產(chǎn)廠(chǎng)提供的產(chǎn)量證明和供應(yīng)處采購(gòu)責(zé)任人提供的XXXX結(jié)算單（參照供應(yīng)處結(jié)算管理規(guī)定）。第五章功能性承包優(yōu)化管理第十三條供應(yīng)商優(yōu)化功能性承包物資使用一年后，供應(yīng)處組織職能處室、生產(chǎn)廠(chǎng)對(duì)承包供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（附件六），其評(píng)價(jià)的依據(jù)是功能性承包物資質(zhì)量使用記錄以及培訓(xùn)和服務(wù)記錄，經(jīng)評(píng)價(jià)在80分及以上的供應(yīng)商可以續(xù)簽合同，繼續(xù)合作；評(píng)價(jià)得分在80分以下時(shí)，由供應(yīng)處相關(guān)采購(gòu)責(zé)任人根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表撰寫(xiě)評(píng)價(jià)

8、報(bào)告，提出采購(gòu)建議，提交經(jīng)營(yíng)副總進(jìn)行審批。被淘汰的供應(yīng)商，生產(chǎn)廠(chǎng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商做好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及物資的交接、清點(diǎn)工作，并向供應(yīng)處提供交接清單，供應(yīng)處負(fù)責(zé)重新組織招標(biāo)，確定新的承包供應(yīng)商。第六章附則第十四條本要點(diǎn)的附件有：附件一：功能性承包流程圖附件二：功能性承包需求申請(qǐng)表附件三：市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告附件四：項(xiàng)目招標(biāo)最終意見(jiàn)表附件五：功能性承包物資使用臺(tái)帳附件六：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表附件七：功能性承包管理權(quán)限劃分表第十五條本要點(diǎn)需貫徹到公司涉及功能性承包物資的相關(guān)單位。第十六條本要點(diǎn)自下發(fā)之日起執(zhí)行。功能性承包流程圖附件一:功能性承包流程圖生產(chǎn)廠(chǎng)職能處室供應(yīng)處生產(chǎn)副總經(jīng)營(yíng)副總提出噸鋼承.包的申請(qǐng)NONO組織生產(chǎn)廠(chǎng)討論

9、形成初步方案批報(bào)求需析分本成查調(diào)場(chǎng)市標(biāo)招請(qǐng)申批審標(biāo)招提供供貨范圍內(nèi)物資消耗情況企劃處進(jìn)行成本核算I進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查NONO業(yè)務(wù)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查形成技術(shù)要求市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告形成招標(biāo)申請(qǐng)附帶初步方案組織生產(chǎn)廠(chǎng)及職能處室參與招標(biāo)招標(biāo)結(jié)果供應(yīng)處內(nèi)審核通過(guò)同合訂簽控監(jiān)量質(zhì)提出質(zhì)量異議NONO組織評(píng)議并出具,質(zhì)量異議報(bào)告J J供應(yīng)處與供應(yīng)商n n簽訂質(zhì)量協(xié)議理處議異量質(zhì)化優(yōu)商應(yīng)供執(zhí)行質(zhì)量協(xié)議并進(jìn)行月度結(jié)算形成評(píng)價(jià)報(bào)告組織評(píng)價(jià)， 評(píng)分在8 8份以下使用一年附件二:功能性承包需求申請(qǐng)表編號(hào)功能性承包名稱(chēng)申請(qǐng)單位申請(qǐng)人年用量金額承包目的：現(xiàn)狀、承包依據(jù)及預(yù)計(jì)效果：供應(yīng)處意見(jiàn)：簽字（章）：年月日職能處室意見(jiàn)：

10、簽字（章）：年月日使用單位意見(jiàn)：簽字（章）：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字（章）：年月日附件三:）招標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告調(diào)查時(shí)間*調(diào)查人員標(biāo)的物名稱(chēng)*（此格式不夠，可附表）規(guī)格型號(hào)（此格式不夠，可附表）質(zhì)量要求*年采購(gòu)量現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)價(jià)入圍供應(yīng)商名稱(chēng)注冊(cè)資金年銷(xiāo)售額主要產(chǎn)品年產(chǎn)量研發(fā)能力員工及技術(shù)人員加工檢測(cè)設(shè)備質(zhì)量保證體系交貨期合作愿望運(yùn)輸承載能力是否生產(chǎn)廠(chǎng)家供應(yīng)商業(yè)績(jī)（鋼鐵業(yè) 200 萬(wàn)噸以上規(guī)模）主要原材料及價(jià)格原材料價(jià)格價(jià)格成（非必填項(xiàng)）材料費(fèi)加工費(fèi)管理費(fèi)市場(chǎng)供需情況其它子公司*價(jià)格供應(yīng)商技術(shù)指標(biāo)（此格式不夠，可附表）承德 xx 公司黑龍江 xx 公司撫順新鋼鐵同檔次企業(yè)*價(jià)格供應(yīng)商技術(shù)指標(biāo)（此格式

11、不夠，可附表）港陸津西國(guó)豐附件四：項(xiàng)目招標(biāo)最終意見(jiàn)表年月日項(xiàng)目名稱(chēng)使用單位意見(jiàn)經(jīng)手人簽字：專(zhuān)業(yè)處室意經(jīng)手人簽字：見(jiàn)業(yè)務(wù)人員意經(jīng)手人簽字：見(jiàn)供應(yīng)處領(lǐng)導(dǎo)一后、見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)思見(jiàn)附件五:功能性承包物資使用臺(tái)帳序號(hào) 功能性承包物資名稱(chēng)供應(yīng)商使用（上線(xiàn)） 時(shí)間使用（下線(xiàn)）時(shí)間使用部位使用數(shù)量合同約定指標(biāo)實(shí)際使用指標(biāo)使用效果質(zhì)量情況填表人備注備注：1、要求使用單位每班在交接班時(shí)完成臺(tái)帳的填寫(xiě)工作。2、如此表不能滿(mǎn)足需足時(shí)，要求使用單位在功能性承包招標(biāo)前提供完善的使用臺(tái)帳模板。附件六:供應(yīng)商評(píng)價(jià)表時(shí)間：年月日供應(yīng)商名稱(chēng)供貨物資名稱(chēng)（范圍）供應(yīng)商類(lèi)別普通（口生產(chǎn)企業(yè)口貿(mào)易公司）口長(zhǎng)協(xié)注冊(cè)資金（萬(wàn)元）本年度銷(xiāo)售額（

12、萬(wàn)元）年度供貨量（萬(wàn)元）占該項(xiàng)物資采購(gòu)總量比例（%評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（滿(mǎn)分100分）綜合評(píng)分 （百分制）質(zhì)里（30分）合格率15分壽命周期15分1、合格率100%,15分；2、合格率A99%,10分；3、合格率A98%,5分；4、合格率 V98%,0分；1、壽命達(dá)標(biāo)率100%,15分；2、壽命達(dá)標(biāo)率98%,10分；3、壽命達(dá)標(biāo)率95%,5分；4、壽命達(dá)標(biāo)率 V95%,0分；價(jià)格（20分）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力10分價(jià)格優(yōu)惠情況10分1、總體價(jià)格水平與同行業(yè)同檔次企業(yè)相比，其價(jià)格仍具后較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，10分；2、總體價(jià)格水平有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，但是10%以下的品種規(guī)格缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，8分；1、供貨價(jià)格與供方的其他用戶(hù)相

13、比，始終是最優(yōu)惠的，10分；2、供貨價(jià)格與供方的其他用戶(hù)相比，沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)，6分；服務(wù)（20分）供貨網(wǎng)絡(luò)10分增值服務(wù)10分1、有完善的供貨網(wǎng)絡(luò)，10分；2、供貨網(wǎng)絡(luò)較完善，但處理應(yīng)急事件偶爾不及時(shí)，5分；3、供貨網(wǎng)絡(luò)不完善，0分1、能按計(jì)劃提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)，10分;2、能與本公司共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，5分交貨（12分）準(zhǔn)時(shí)交貨8分交貨期限及穩(wěn)定性4分1、準(zhǔn)時(shí)交貨率100%,8分；2、準(zhǔn)時(shí)交貨率90%,5分；3、準(zhǔn)時(shí)交貨率85%,3分；4、準(zhǔn)時(shí)交貨率 V85%,0分；1、交貨期限短，穩(wěn)定性好，4分；2、交貨期限長(zhǎng)，穩(wěn)定性差，0分；付款（10分）付款期限5分授信額度5分1、實(shí)際付款期限等于合同付

14、款期限，3分；2、實(shí)際付款期限大于合同付款期限1個(gè)月，4分；3、實(shí)際付款期限大于合同付款期限2個(gè)月，5分；1、授信額度局于協(xié)議約定額度，5分；2、授信額度等于協(xié)議約定額度，3分；性?xún)r(jià)比（8分）1、在同等價(jià)格情況下，其使用壽命比其他供應(yīng)商同類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)20%以上，或材料消耗成本比其他供物商同類(lèi)產(chǎn)品低20%以上，8分；2、在同等價(jià)格情況下，其使用壽命比其他供應(yīng)商同類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)10%以上，或材料消耗成本比其他供物商同類(lèi)產(chǎn)品低10%以上，4分；3、在同等價(jià)格情況下，其使用壽命比其他供應(yīng)商同類(lèi)產(chǎn)品短10%以上，或材料消耗成本比其他供物商同類(lèi)廣品局10%以上，0分。合計(jì)注：1、質(zhì)量合格率、壽命達(dá)標(biāo)率、準(zhǔn)時(shí)交貨率有一項(xiàng)為0 分，取消供應(yīng)商資格；壽命周期在一年以上的物資，若使用周期不到一年時(shí)間，則評(píng)估時(shí)不考慮此項(xiàng)指標(biāo)。若屬于備件使用及維護(hù)不當(dāng)造成使用壽命不達(dá)標(biāo)，則不考核供應(yīng)商。2、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，視具體情況，本公司有權(quán)給予相應(yīng)處罰，直至取消供應(yīng)商資格。評(píng)