閥體工廠產(chǎn)銷存管理制度

1、佛山市順德區(qū)翰鑫佳美五金電器制造有限公司產(chǎn)銷存管理制度目的為加強(qiáng)工廠管理，更好的服務(wù)于生產(chǎn)，避免給工廠帶來(lái)不必要的損失，特制定本辦法。1. 生產(chǎn)計(jì)劃：由閥體生產(chǎn)負(fù)責(zé)人下達(dá)排產(chǎn)計(jì)劃指令，車間帳務(wù)員按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中下達(dá)任務(wù)工單，工單下達(dá)要準(zhǔn)確無(wú)誤，并打印出一式三份的領(lǐng)料單，（領(lǐng)料單上務(wù)必要有成品編碼，客戶名稱，訂單數(shù)量，生產(chǎn)所需的各項(xiàng)物料）-如工單下達(dá)錯(cuò)誤給予帳務(wù)員30元/單/次負(fù)激勵(lì)。2. 生產(chǎn)領(lǐng)料：車間物料員憑帳務(wù)員打印的領(lǐng)料單交倉(cāng)管員備料.倉(cāng)管員憑收到的領(lǐng)料單備料至指定區(qū)域，并當(dāng)面與物料員確認(rèn)數(shù)量，雙方均在領(lǐng)料單上簽字。如在領(lǐng)料中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單與生產(chǎn)實(shí)際所需物料不 符時(shí)，由物料專員

2、提出更改工單物料需求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)交ERP帳務(wù)員更改工單需求或BOM表。倉(cāng)管員按更改后的正確物料發(fā)料并簽字。發(fā)料完成后由倉(cāng)管員交有效領(lǐng)料單至 ERP帳務(wù)員 做系統(tǒng)工單發(fā)料。（領(lǐng)料單上務(wù)必要有領(lǐng)料人及發(fā)料人的簽字才能入帳，更改需求的要有技術(shù)負(fù)責(zé)人 簽字才有效），倉(cāng)管員未按領(lǐng)料單數(shù)量及型號(hào)發(fā)料的給予 30元/單/次負(fù)激勵(lì).物料員私自到倉(cāng)庫(kù)拿物料 的給予30元/次負(fù)激勵(lì)。3. 超領(lǐng)或報(bào)廢：生產(chǎn)過(guò)程中如有物料來(lái)料不良或物料報(bào)廢，由物料專員開(kāi)具手工領(lǐng)料單（即超領(lǐng)單），領(lǐng)料單上務(wù)必寫(xiě)明物料編碼，名稱及超領(lǐng)任務(wù)工單號(hào)，超領(lǐng)原因（工廢或料廢），并經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員憑有效的超領(lǐng)單發(fā)料并簽字，發(fā)

3、料后由倉(cāng)管員將超領(lǐng)單交ERP帳務(wù)員在對(duì)應(yīng)的工單上做超發(fā)料處理，兩小時(shí)內(nèi)完成處理。所有的領(lǐng)料單據(jù)，帳務(wù)員必須妥善保存，做為操作系統(tǒng)的依據(jù)。倉(cāng)管員未收到領(lǐng)料單發(fā)料的給予 30元/次的負(fù)激勵(lì)，帳務(wù)員未及時(shí)做帳或做錯(cuò)帳的給予30元/次負(fù)激勵(lì)。物料員未開(kāi)單私自到倉(cāng)庫(kù)拿料的給予 30元/次負(fù)激勵(lì).4. 成品完工：車間每天生產(chǎn)的成品由各車間班長(zhǎng)次日8 30前報(bào)完工數(shù)量報(bào)表，由檢驗(yàn)員抽檢合格后（物料員兼）交至倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)，倉(cāng)管員確認(rèn)好數(shù)量后在單上簽字，交帳務(wù)員做帳，帳務(wù)員需在上午11:00前完成帳務(wù)處理。各環(huán)節(jié)未按規(guī)定時(shí)間及要求完成的給予相關(guān)責(zé)任人 30元/人/次的負(fù)激勵(lì)。5. 銷售出貨：各業(yè)務(wù)員要安排成品出貨，

4、提前到帳務(wù)員（黃芳）處打印電腦單，憑電腦銷售單到倉(cāng)管 員處領(lǐng)出閥體數(shù)量，銷售單上要有倉(cāng)管員，送貨員，銷售負(fù)責(zé)人的簽字。送貨員務(wù)必于一個(gè)工作日 內(nèi)交回有客戶簽字確認(rèn)的送貨單回單至帳務(wù)員（黃芳）處。如有未開(kāi)具電腦銷售單送貨至客戶的， 給予送貨員/業(yè)務(wù)員各100元/次負(fù)激勵(lì)，如倉(cāng)管員未按有效單據(jù)發(fā)貨的、或?qū)嶋H發(fā)貨與銷售單數(shù)量/型號(hào)不符的給予倉(cāng)管員100元/次負(fù)激勵(lì)。（如有客觀原因打印不出電腦單的需由帳務(wù)員開(kāi)具手工銷售單給閥體生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字生效），如送貨員因自身原因未及時(shí)提交送貨回單至帳務(wù)員處的給予 30元/單的負(fù)激勵(lì)。6. 來(lái)料收貨：倉(cāng)管員收貨時(shí)務(wù)必要求供應(yīng)商將物料按類擺放整齊，且每包物料標(biāo)識(shí)要清晰，送貨單上 的數(shù)量與實(shí)物要相符，確認(rèn)無(wú)誤后在送貨單上簽字并交帳務(wù)員入帳，帳務(wù)員收到送貨單時(shí)要求半小 時(shí)內(nèi)打印出系統(tǒng)進(jìn)貨單，同時(shí)要求倉(cāng)管員，供應(yīng)商送貨員在系統(tǒng)進(jìn)貨單上簽字確認(rèn)，抽出藍(lán)色聯(lián)交 供應(yīng)商，（藍(lán)色進(jìn)貨單做為供應(yīng)商與閥體工廠對(duì)帳的依據(jù)）7. 帳實(shí)一致：倉(cāng)庫(kù)管理員需確保倉(cāng)庫(kù)帳卡物一致，倉(cāng)管員在收料，發(fā)料時(shí)均需在存卡上一一登記，確 保存卡上的數(shù)量與實(shí)物一致。每周五下班前由帳務(wù)員導(dǎo)出ERP系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)表并打印出來(lái)給倉(cāng)管員（數(shù)據(jù)導(dǎo)出前帳務(wù)員務(wù)必處理完當(dāng)前的所有進(jìn)帳,本規(guī)定的解釋及修訂權(quán)歸 佛山市順德多鑫華核查倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量。如有異常需及時(shí)反饋并排查。發(fā)