0228-模具開發(fā)與更改管理制度

1、收控狀態(tài)受控發(fā)放部門分發(fā)號天津市 XXX 公司有限公司文件編號 ：版本： B-1模具檢具開發(fā)與更改管理制度編制： _審核： _批準(zhǔn) : _天津市 XXX 公司有限公司發(fā)布發(fā)布日期： 2015-3-10實(shí)施日期 ：2015-3-10天津市 XXX 公司有限公司發(fā)布LOGO天津市 XXX 公司有限公司操作文件Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.OPERATION DOCUMENT文件名模具檢具開發(fā)與修改管理制度文件編號版本號B-1發(fā)布日期2015 年3月 10日頁次1 of 9模具檢具開發(fā)與修改管理制度1. 目的為了提升和保證公司模具檢具開發(fā)與修改的進(jìn)度和質(zhì)量以及異常情

2、況時反應(yīng)和處理速度，特制定本制度。2. 范圍2.1 適用于公司模具和檢具委外設(shè)計(jì)開發(fā)、加工制作、更改或修理的管理；2.2 適用于公司所有相關(guān)部門；3. 術(shù)語3.1 設(shè)變：指因?yàn)楫a(chǎn)品設(shè)計(jì)變更而造成的模具和檢具的修改；4. 職責(zé)4.1 技術(shù)研發(fā)部a） 負(fù)責(zé)新品模具開發(fā)申請以及研發(fā)階段模具更改或修理的申請；b） 負(fù)責(zé)模具整體開發(fā)日程的設(shè)立，以及模具加工日程的跟蹤；c） 負(fù)責(zé)新品圖紙的組織評審以及輸出符合制程能力和品質(zhì)要求的圖紙至模具開發(fā)商，并對符合圖紙要求的產(chǎn)品負(fù)有設(shè)計(jì)和評審責(zé)任；d） 與模具工程師一起負(fù)責(zé)檢討模具技術(shù)指標(biāo)要求，與模具開發(fā)商簽訂模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議；e） 與模具工程師一起負(fù)責(zé)對供應(yīng)商模具

3、設(shè)計(jì)方案進(jìn)行檢討和認(rèn)定；f） 負(fù)責(zé)模具加工、更改、修理進(jìn)度的定期確認(rèn)與加工過程的監(jiān)控；g） 負(fù)責(zé)組織模具設(shè)計(jì)加工、更改、修理的試模和驗(yàn)證，與模具工程師、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對模具制作結(jié)果進(jìn)行評審；h） 負(fù)責(zé)量產(chǎn)模具問題的評審和改善；i） 負(fù)責(zé)模具壽命期限結(jié)束后再次開模的申請與模具方案確認(rèn)；4.2 采購供應(yīng)部a）負(fù)責(zé)模具檢具開發(fā)和修改廠家的選定和報價;1LOGO天津市 XXX 公司有限公司操作文件Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.OPERATION DOCUMENT文件名模具檢具開發(fā)與修改管理制度文件編號版本號B-1發(fā)布日期2015 年3月 10日頁次2 of 9b） 負(fù)責(zé)與

4、模具開發(fā)商簽訂模具檢具開發(fā)合同，依照合同要求落實(shí)各項(xiàng)協(xié)議內(nèi)容；c） 負(fù)責(zé)模具檢具開發(fā)和修改進(jìn)度的管理和落實(shí)，并對模具最終質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)；d） 與模具工程師一起負(fù)責(zé)定時對模具制作過程的檢查和監(jiān)督，保證模具制作進(jìn)度和質(zhì)量符合設(shè)定要求；4.3 品質(zhì)管理部a） 負(fù)責(zé)量產(chǎn)模具修理或修改的申請與組織，并區(qū)分模具設(shè)變和質(zhì)量改善；b） 負(fù)責(zé)檢具開發(fā)和修改申請以及檢具制作方案和質(zhì)量的確認(rèn)和追蹤；c） 負(fù)責(zé)與模具工程師一起依照模具加工技術(shù)協(xié)議和產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙對模具進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，包括模具材質(zhì)、模具結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品外形等；d） 參與模具設(shè)計(jì)加工、更改、修理的試模、驗(yàn)證，試模品質(zhì)問題的反饋與改善追蹤；e） 負(fù)責(zé)模具設(shè)變前與設(shè)

5、變后產(chǎn)品的隔離與管制，預(yù)防模具設(shè)變前后混用；f） 負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品檢具的管理與維護(hù)，建立產(chǎn)品檢具清單；4.4 生產(chǎn)管理部a） 負(fù)責(zé)模具修理 /修改前供貨庫存及外協(xié)品庫存儲備需求的確立，并確認(rèn)修理/更改時間；b） 負(fù)責(zé)追蹤量產(chǎn)模具更改進(jìn)度和質(zhì)量，反饋影響生產(chǎn)和供貨的問題點(diǎn)直至最高管理者處理；4.5 市場營銷部a） 負(fù)責(zé)與客戶溝通和協(xié)調(diào)模具檢具開發(fā)費(fèi)用、模具設(shè)變費(fèi)用等承認(rèn)和結(jié)算；b） 負(fù)責(zé)與客戶溝通因?yàn)槟＞咴O(shè)變所造成庫存品處理和額外成本的結(jié)算；4.6 生產(chǎn)制造部a） 嚴(yán)格按照技術(shù)研發(fā)部門要求做好新品模具試制和問題點(diǎn)反饋工作；b） 嚴(yán)格按照品質(zhì)部門要求做好模具修改前后產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)分，避免混用不良；4.7

6、財務(wù)管理部a） 負(fù)責(zé)定期匯總模具開發(fā)和修改所產(chǎn)生的應(yīng)付賬款，避免存在應(yīng)付未掛帳情況；2b） 負(fù)責(zé)審查和核實(shí)模具款支付符合模具制作協(xié)議，避免不合格模具付款情況；3天津市 XXX 公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.LOGO文件名模具檢具開發(fā)與修改管理制度版本號B-1發(fā)布日期2015 年 3 月 10 日5.程序流程5.1模具檢具開發(fā)流程圖流程責(zé)任部門技術(shù)研發(fā)部01（項(xiàng)目小組）02技術(shù)研發(fā)部（項(xiàng)目小03組）采購供應(yīng)部04技術(shù)研發(fā)部采購供應(yīng)部05技術(shù)、品質(zhì)采購供應(yīng)部06技術(shù)、品質(zhì)工藝工程師07品質(zhì)管理部工藝工程師08品質(zhì)管理部工藝工程師9生產(chǎn)制造部品質(zhì)管理部1

7、0工藝工程師生產(chǎn)制造部11工藝工程師5.2模具修理、更改流程圖操作文件OPERATION DOCUMENT文件編號頁次3 of 9輸出成果項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃模具開發(fā)計(jì)劃模具 /檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單模具 /檢具開發(fā)邀請書產(chǎn)品圖紙參考版模具 /檢具廠商評審單模具 /檢具開發(fā)合同模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議模具開發(fā)控制計(jì)劃模具 /檢具制作方案每周、每部件照片廠商工程檢查報告試模產(chǎn)品樣件沖壓件尺寸檢驗(yàn)報告產(chǎn)品試制報告單沖壓試制工藝單模具 /檢具驗(yàn)收報告單產(chǎn)品試制報告單產(chǎn)品制程工藝說明產(chǎn)品制程檢驗(yàn)基準(zhǔn)書產(chǎn)品制程檢驗(yàn)報告單模具使用履歷表模具問題匯總表4LOGO12.112.212.312.412.512.612.712.81

8、2.912.1012.1112.12LOGO天津市 XXX 公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.文件名模具檢具開發(fā)與修改管理制度版本號B-1發(fā)布日期2015 年 3 月 10 日流程責(zé)任部門品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部采購供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)部技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部生產(chǎn)管理部市場營銷部總經(jīng)理采購供應(yīng)部采購供應(yīng)部工藝工程師生產(chǎn)制造部品質(zhì)管理部工藝工程師品質(zhì)管理部天津市 XXX 公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件編號頁次4 of 9輸出成果產(chǎn)品設(shè)變通知產(chǎn)品質(zhì)量改善報告模具修改

9、評審會議記錄產(chǎn)品設(shè)變 /修改圖紙廠商模具修改報價單廠商模具修改方案廠商模具修改方案簽字確認(rèn)模具修理 /更改申請單模具修理 /更改申請單模具修理 /更改申請單模具修理 /更改申請單廠商模具修改報價單廠商模具修改方案模具修理 /更改聯(lián)絡(luò)單附質(zhì)保和期限要求模具轉(zhuǎn)移單模具修改協(xié)議書模具修改協(xié)議書產(chǎn)品試制報告單產(chǎn)品制程工藝說明書產(chǎn)品制程檢驗(yàn)基準(zhǔn)書操作文件OPERATION DOCUMENT5文件名模具檢具開發(fā)與修改管理制度文件編號版本號B-1發(fā)布日期2015 年 3 月 10 日頁次5 of 96.流程圖描述6.1 模具開發(fā)計(jì)劃技術(shù)發(fā)展部項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)依據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃，制定單品模具開發(fā)計(jì)劃 。6.2

10、 模具 /檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)621 項(xiàng)目小組模具工程師依據(jù)模具開發(fā)計(jì)劃，填報模具開發(fā)申請單，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、工藝負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報采購部進(jìn)行詢價；項(xiàng)目小組品質(zhì)工程師依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃，填報檢具開發(fā)申請單，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核后，報采購部進(jìn)行詢價；采購部在接到模具 /檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單后，須在規(guī)定的時間內(nèi)（3-10 工作日）提供2-3 家供應(yīng)商報價和制作方案，供相關(guān)部門評審；模具工程師和品質(zhì)工程師須對所有申請開發(fā)的模具或檢具進(jìn)行匯總并定期追蹤，以免耽誤開發(fā)進(jìn)度（例如： Excel 匯總表：產(chǎn)品名稱、單品模具、數(shù)量、申請日期、批準(zhǔn)日期、開發(fā)廠家、計(jì)劃完成日期、試模日期等等）；6.3 模具 /檢具報價與廠商選

11、定采購部在接到審批后的模具/檢具開發(fā)申請單后，向技術(shù)研發(fā)部索取產(chǎn)品圖紙（報價階段可用參考圖紙） ，發(fā)給我司“合格供方清單”中意向模具開發(fā)商進(jìn)行報價邀請；采購部對于供應(yīng)商報價和模具/檢具制作方案需做比較可觀的評價和判斷，必要時資訊公司相關(guān)人員意見，最終達(dá)成符合公司模具要求的價格方案；采購部負(fù)責(zé)填報模具 /檢具廠商評審單并附報價和制作方案，會簽技術(shù)、工藝、市場等相關(guān)部門意見后，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)；市場部應(yīng)對米購部提包模具/檢具費(fèi)用進(jìn)行評審和監(jiān)督，模具制作費(fèi)和后期維護(hù)費(fèi)不得高于客戶報價。6.4 模具 /檢具開發(fā)合同簽訂采購部負(fù)責(zé)與模具 /檢具制作廠商依照公司合同范本簽訂模具/檢具開發(fā)合同，對于制作價格、

12、交期、質(zhì)量、付款方式、違約責(zé)任等做出明確要求；同時，作為開發(fā)合同的一部分，采購部必須要求技術(shù)部提供模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容，以及品質(zhì)部提供檢具開發(fā)要求等，與供應(yīng)商簽訂加工質(zhì)量方面的詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)；模具 /檢具開發(fā)合同簽訂后，須報備財務(wù)部掛賬，財務(wù)部應(yīng)做匯總表定期與采購部核對，避免未掛帳現(xiàn)象；6.5 模具 /檢具開發(fā)計(jì)劃與方案確定LOGO天津市 XXX 公司有限公司操作文件Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.OPERATION DOCUMENT文件名模具檢具開發(fā)與修改管理制度文件編號6版本號B-1發(fā)布日期2015 年 3 月 10 日頁次6 of 9模具 /檢具開發(fā)廠家必須

13、在合同簽訂后 3-5 個工作日內(nèi)提供詳細(xì)的 供方模具 /檢具 開發(fā)計(jì)劃和 模具 /檢具開發(fā)方案 給亞星采購部；采購部負(fù)責(zé)組織和評審開發(fā)計(jì)劃和開發(fā)方案的可行性，并且經(jīng)供應(yīng)商、采購部、技術(shù)部和品質(zhì)部門簽字后生效；6.6 模具 /檢具加工過程監(jiān)督模具材料：供應(yīng)商在模具加工前須提供符合模具加工技術(shù)協(xié)議的材料證明給亞星采購部，必要時，需申請第三方驗(yàn)證，費(fèi)用由雙方協(xié)商支付；模具開發(fā)商將模具部分模塊分包加工時，必須征得亞星的書面同意；6.6.3采購部依照模具檢具開發(fā)計(jì)劃，要求供應(yīng)商提供每個階段的完工證明，必要時會同技術(shù)部和/品質(zhì)部相關(guān)人員現(xiàn)場檢查；模具企業(yè)因加工能力、產(chǎn)能等因素需將部分模具部件進(jìn)行外包加工的

14、，應(yīng)在模具“模具加工合同”相關(guān)條款的約定下實(shí)施；6.6.5采購部、技術(shù)部和品質(zhì)部對于模具檢具開發(fā)商加工過程中出現(xiàn)可能造成交期延后或質(zhì)量異常/的情況，須及時發(fā)現(xiàn)并匯報處理方案；6.7 模具試模采購部在收到模具開發(fā)商試模樣品后，填寫產(chǎn)品試制報告單連同樣品一起會同品質(zhì)工程師和工藝工程師做尺寸檢驗(yàn)和樣件試制；樣件尺寸檢驗(yàn)不合格時，由采購部通知供應(yīng)商處理；產(chǎn)品試制不合格時，由工藝工程師組織技術(shù)、品質(zhì)和生產(chǎn)等相關(guān)部門開會討論問題點(diǎn)并提報解決方案；非樣件原因造成產(chǎn)品試制不合格而需修改模具時，由技術(shù)部提報修改方案，會同工藝和品質(zhì)確認(rèn)后上報，由此發(fā)生的額外費(fèi)用計(jì)入相關(guān)部門人員績效考核；6.8 模具 /檢具驗(yàn)收樣

15、品試制合格后，采購部組織技術(shù)、工藝和品質(zhì)人員確認(rèn)產(chǎn)品試制報告單并依據(jù)模具重要性提報是否需要現(xiàn)場驗(yàn)收；檢具驗(yàn)收方式，用試制合格樣品或檢驗(yàn)儀器進(jìn)行驗(yàn)收；6.8.3模具工程師負(fù)責(zé)填報 模具驗(yàn)收報告單 ，品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)填報 檢具驗(yàn)收報告單 ;6.8.4模具和檢具均可進(jìn)行供方現(xiàn)場驗(yàn)收和亞星車間驗(yàn)收兩次，填寫2 次驗(yàn)收報告；6.9 模具接收與試制采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商模具/檢具的發(fā)出，并跟蹤物流狀態(tài)；模具發(fā)出前，必須有產(chǎn)品試制報告單或 模具驗(yàn)收報告單確認(rèn)合格；LOGO天津市 XXX 公司有限公司操作文件Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.OPERATION DOCUMENT文件名

16、模具檢具開發(fā)與修改管理制度文件編號7版本號B-1發(fā)布日期2015 年 3 月 10 日頁次7 of 9檢具發(fā)出前，供應(yīng)商必須提供檢具關(guān)鍵尺寸檢驗(yàn)報告和照片或者亞星品質(zhì)人員現(xiàn)場檢具驗(yàn)收報告單；采購部在接到模具和檢具后，填寫內(nèi)聯(lián)單通知工藝工程師和品質(zhì)工程師對模具和檢具進(jìn)行試制和驗(yàn)收；工藝工程師負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品試制報告單，經(jīng)副總以上人員批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)計(jì)劃安排時間進(jìn)行試制；品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)填寫檢具驗(yàn)收報告單并對有效性進(jìn)行測量；工藝工程師和品質(zhì)工程師在產(chǎn)品試制期間，須完成產(chǎn)品制程工藝說明書和 產(chǎn)品制程檢驗(yàn)基準(zhǔn)書的編制和審批；6.10 產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品沖壓、制管制帶、組芯、釬焊、氣檢、包裝等整個生

17、產(chǎn)制程的工藝過程監(jiān)測和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)制程良率是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；新品量產(chǎn)前，必須進(jìn)行小批量制作，對模具和工藝的穩(wěn)定性進(jìn)行驗(yàn)證，任何影響質(zhì)量穩(wěn)定性的因素，必須及時提報并從源頭解決；模具和檢具驗(yàn)收合格后，依照公司PPAP （生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ） ，連同其他項(xiàng)目量產(chǎn)條件轉(zhuǎn)入量產(chǎn)過程；6.11 模具投入量產(chǎn)模具投入量產(chǎn)后，使用和保養(yǎng)部門為生產(chǎn)制造部，須制作模具使用履歷表; 品質(zhì)部對模具成型制程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，須制作模具問題匯總表; 未按照工藝操作或產(chǎn)品異常時均須立即通報相關(guān)部門處理；品質(zhì)部負(fù)責(zé)模具量產(chǎn)后因產(chǎn)品設(shè)變或質(zhì)量改善所引起的模具修理或更改作業(yè)；6.12 模具修理或更改6.12.1量產(chǎn)中的模具因

18、產(chǎn)品設(shè)變或質(zhì)量改善需要修改模具時，品質(zhì)部須向相關(guān)部門索取書面的 產(chǎn)品設(shè)變通知 （來自客戶）或 產(chǎn)品質(zhì)量改善報告 （內(nèi)部審批）；6.12.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織市場、技術(shù)、工藝、采購、生管、制造等相關(guān)部門召開會議，形成書面模具修改評審會議記錄 ，同時技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品修改后圖紙；6.12.3采購部負(fù)責(zé)發(fā)出模具修改邀請給供應(yīng)商，進(jìn)行模具修改方案和報價洽談；6.12.4必要時，品質(zhì)部需組織相關(guān)部門對修模方案進(jìn)行評審；6.12.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫 模具修理 /更改申請單 并附報價單和修改方案，請相關(guān)部門會簽；6.12.6生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)修模時間的確認(rèn)和修模期間供貨庫存的準(zhǔn)備；6.12.7市場營銷部負(fù)責(zé)與客戶溝通模具修改費(fèi)用和剩余庫存的處理；技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)模具修理方案確認(rèn)；天津市 XXX 公司有限公司操作文件LOGOOPERATION DOCUMENTTianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.8文件名模具檢具開發(fā)與修改管理制度文件編號版本號B-1發(fā)布日期2015 年 3 月 10 日頁次8 of 9相關(guān)部門會簽完成后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)連同相關(guān)資料呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購部在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)通報和跟蹤供應(yīng)商完成模具修改；并復(fù)印單據(jù)到財務(wù)部做應(yīng)付帳款掛賬；采購部負(fù)責(zé)填寫模具轉(zhuǎn)移單