人力資源部廉潔自查表

1、附表1:XXXX集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位自查及防范措施登記表崗位名稱薪酬管理員崗位工作者XXX崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)薪酬管理工作，做好員工停薪、降薪、晉升、預(yù)算調(diào)整及新員工工 資套用等工作。2、負(fù)責(zé)辦理員工轉(zhuǎn)正、調(diào)入調(diào)出等相關(guān)手續(xù)。3、負(fù)責(zé)員工調(diào)配、部門崗位設(shè)置管理工作。4、負(fù)責(zé)部門績(jī)效考核工作，嚴(yán)格依照績(jī)效考核辦法核算部門績(jī)效獎(jiǎng)金。5、負(fù)責(zé)員工學(xué)歷、學(xué)位、職稱、工齡的審核工作。6、負(fù)責(zé)維護(hù)薪酬相關(guān)數(shù)據(jù)，確保信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。7、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高綜合素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式（思想風(fēng)險(xiǎn)、履職風(fēng)險(xiǎn)）防范措施履職風(fēng)險(xiǎn)：1、嚴(yán)格按照公司工資制度，根據(jù)員工工齡、職稱、 學(xué)

2、歷等信息進(jìn)行工資套用，禁止岀現(xiàn)無(wú)事實(shí)依據(jù)的 工資套用。2、禁止岀現(xiàn)人事信息與工資調(diào)整的信息不對(duì)稱，或 與財(cái)務(wù)部等其他部門和分公司交接不到位，造成員 工工資核算、核發(fā)岀現(xiàn)誤差。思想風(fēng)險(xiǎn)：遵守公司紀(jì)律，履行崗位職責(zé)，禁止岀現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。履職風(fēng)險(xiǎn)防范：1、準(zhǔn)確掌握公司工資制度，認(rèn)真核對(duì)員工工齡、職 稱、學(xué)歷等信息，所有信息均以員工檔案中的有效 文檔、文件，和有效學(xué)歷證明為依據(jù)，建立工資臺(tái) 賬以備自查與領(lǐng)導(dǎo)檢查。2、按部門工作流程及時(shí)記錄領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)和人事變動(dòng)信 息，與財(cái)務(wù)部等其他部門和分公司按時(shí)、準(zhǔn)確交接， 并做交接記錄，認(rèn)真核查工資相關(guān)各項(xiàng)事宜與執(zhí)行 情況。思想風(fēng)險(xiǎn)防范：嚴(yán)肅工作態(tài)度，遵

3、章守紀(jì)，堅(jiān)持原則，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)。部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字：填表人簽字：填表日期：附表1:XXXX集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 崗位自查及防范措施登記表崗位名稱社保管理員崗位工作者XXX崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)辦理員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、住房公積金的申報(bào)、增 減及基數(shù)調(diào)整等工作。2、負(fù)責(zé)社保年檢工作。3、負(fù)責(zé)企業(yè)年金管理工作，準(zhǔn)確核算，及時(shí)扣存。4、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同簽訂、解除、鑒證等工作，使勞資雙方利益得到保障。5、負(fù)責(zé)維護(hù)社保信息數(shù)據(jù)，確保信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。6、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高綜合素質(zhì)。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式防范措施（思想風(fēng)險(xiǎn)、履職風(fēng)險(xiǎn)）履職風(fēng)險(xiǎn)：1、根據(jù)人事信息

4、準(zhǔn)確核算社保、 公積金及企業(yè)年金, 并及時(shí)扣繳，保證員工利益，更保證公司利益不收 損失；做好相關(guān)年檢工作。2、禁止岀現(xiàn)人事信息與勞動(dòng)合同管理工作的信息不 對(duì)稱，及時(shí)簽訂、解除勞動(dòng)合同，保證勞資雙方合 法利益避免不必要的糾紛。思想風(fēng)險(xiǎn)：遵守公司紀(jì)律，履行崗位職責(zé)，禁止岀現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。履職風(fēng)險(xiǎn)防范：1、準(zhǔn)確核算員工保險(xiǎn)、福利各項(xiàng)扣繳，及時(shí)辦理增 加、減少及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，按時(shí)年檢，建立社保臺(tái)賬， 以便自查與領(lǐng)導(dǎo)檢查。2、嚴(yán)格遵照勞動(dòng)合同法和人事變動(dòng)信息，及時(shí)與勞 動(dòng)局、社保局等相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)，認(rèn)真核查 相關(guān)事宜與執(zhí)行情況，最大限度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。思想風(fēng)險(xiǎn)防范：嚴(yán)肅工作態(tài)度，遵章守紀(jì)，堅(jiān)持

5、原則，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)。填表人簽字:部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字: 填表日期：附表1 :XXXX集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位自查及防范措施登記表崗位名稱檔案管理員崗位工作者XXX崗1、負(fù)責(zé)人事檔案管理，嚴(yán)格遵守檔案管理制度，及時(shí)整理、入檔，保證檔位案資料的完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。2、嚴(yán)格遵守檔案管理保密制度，不傳播檔案內(nèi)容及相關(guān)信息。職責(zé)3、配合部門負(fù)責(zé)人做好各類培訓(xùn)的聯(lián)絡(luò)工作，保證培訓(xùn)順利進(jìn)行。4、負(fù)責(zé)人事檔案和培訓(xùn)信息的數(shù)據(jù)維護(hù)。5、負(fù)責(zé)文件傳閱和存檔工作。6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)勤工作，做好后勤保障。7、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高綜合素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式（思想風(fēng)險(xiǎn)、履職風(fēng)險(xiǎn)）防范措施履

6、職風(fēng)險(xiǎn)：1、妥善管理員工檔案，禁止岀現(xiàn)檔案缺失，嚴(yán)格遵 守檔案保密制度與檔案交接、查詢制度，嚴(yán)格遵守 工作流程。2、起草各項(xiàng)培訓(xùn)安排與培訓(xùn)預(yù)算，及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)， 做到高效培訓(xùn)，節(jié)約成本。思想風(fēng)險(xiǎn)：遵守公司紀(jì)律，履行崗位職責(zé)，禁止岀現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。履職風(fēng)險(xiǎn)防范：1、建立標(biāo)準(zhǔn)的檔案管理模式，嚴(yán)格遵守檔案保密制 度，檔案的交接、查詢嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真核算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)檢查、審 批，建立培訓(xùn)檔案以備自查和領(lǐng)導(dǎo)檢查。思想風(fēng)險(xiǎn)防范：嚴(yán)肅工作態(tài)度，遵章守紀(jì)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格遵守檔 案保密制度。填表人簽字:部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字: 填表日期：附表1:XXXX集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位自

7、查及防范措施登記表崗位名稱人力資源部主任崗位工作者XXX1、負(fù)責(zé)人力資源部全面工作。2、負(fù)責(zé)制定人力資源規(guī)劃，努力為公司培養(yǎng)儲(chǔ)備各類人才。3、負(fù)責(zé)員工招聘、簽訂勞動(dòng)合同、內(nèi)部員工調(diào)配考察，努力營(yíng)造選人用人 的優(yōu)勝劣汰機(jī)制。崗位職責(zé)4、負(fù)責(zé)薪酬管理，制定完善薪酬福利相關(guān)制度，充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性。5、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金及住房公積金管理扣繳工作。6、負(fù)責(zé)制定完善部門內(nèi)部績(jī)效考核制度，實(shí)行工效掛鉤。7、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作，完善培訓(xùn)制度，建全員工培訓(xùn)檔案，切實(shí)提高員工 綜合素質(zhì)。8、負(fù)責(zé)規(guī)范人事檔案管理，確保員工檔案記載的完整、準(zhǔn)確、真實(shí)。9、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理，狠抓勞動(dòng)紀(jì)律，不斷提高工作效率。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。防范措施崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式（思想風(fēng)險(xiǎn)、履職風(fēng)險(xiǎn)）履職風(fēng)險(xiǎn)：崗位職責(zé)履行不到位，違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利 用職務(wù)上的便利謀取私利，違反民主集中制，獨(dú)斷 專行或軟弱放任，失職瀆職，濫用職權(quán)等。思想風(fēng)險(xiǎn)：放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖，政治素質(zhì)低，背 離社會(huì)主義榮辱觀，不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)，脫離實(shí) 際，弄虛作假，有失公正公平等。履職風(fēng)險(xiǎn)防范：加強(qiáng)崗位監(jiān)督，明確崗位操作規(guī)范，明確職責(zé)范圍 內(nèi)的業(yè)務(wù)工作職責(zé)和