02生產(chǎn)部ISO22000檢查表

1、受審核區(qū)域生產(chǎn)部審核日期審核組長審核人員陪同人員評審要點評審記錄5.4職責(zé)和權(quán)限是否有規(guī)定相關(guān)任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限的文件， 并針對相關(guān)事項進行溝通。是否規(guī)定承擔以下工作的人員的職權(quán)：識別并記錄與產(chǎn)品、過程及HACC管理體系 有關(guān)的任何問題； 評審和處置不合格品； 采取與產(chǎn)品、過程及HACC管理體系有關(guān)的不 符合的糾正和必要的預(yù)防措施。是否任命HACC小組/組長并規(guī)定職權(quán)；6.3基礎(chǔ)設(shè)施建筑物和設(shè)施的布局、設(shè)計和建筑， 空氣、水、能源等的供應(yīng)能否保證安全； 設(shè)備，包括其預(yù)防性維護、衛(wèi)生設(shè)計和個體 的維護和清潔的程度是否滿足產(chǎn)品安全需求？6.4工作環(huán)境工作場所、員工設(shè)施等是否影響食品安全；7.2前提方

2、案組織是否建立、實施和保持前提方案的更新 并對以下信息的確認：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造與布局；b）工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；c）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給；d）包括廢棄物和污水處理在內(nèi)的支持性服務(wù)；e）設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維 護的可實現(xiàn)性；f）對采購材料、供給、清理和產(chǎn)品處置的管理。g）交叉污染的預(yù)防措施；h）清潔和消毒；i）蟲害控制；j）人員衛(wèi)生；工廠是否有危害通過環(huán)境引入產(chǎn)品，如何采 取措施產(chǎn)品之間有無交叉污染；是否與食品安全方面的需求相適宜；獲得食品安全小組的批準組織應(yīng)識別與食品相關(guān)的法律法規(guī)要求每年都有對前提方案的策劃和驗證；有必要 進行更改；并形成記

3、錄；7.3.5流程圖、加工步驟和控制措施7.3.5.1流程圖是否有可供使用的所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種 類的工藝流程圖？流程圖是否清晰、精確和詳盡？是否現(xiàn)場確認工藝流程圖？確認記錄，人員 資格？是否各個操作階段、時間均現(xiàn)場確認？ 流程圖是否包括以下內(nèi)容： a生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系； b原料和中間產(chǎn)品投入點；c源于組織之外的過 程；d返工和循環(huán)點；e最終產(chǎn)品、中間產(chǎn)物、 副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。7.3.5.2加工步驟和控制措施的描述是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，是 否與流程圖和實際情況相吻合？是否識別可能影響控制措施選擇和嚴格程度 的外部要求（如，從顧客或權(quán)威機構(gòu)）？

4、審核時確認流程圖、工藝描述，有無不相符？對危害分析結(jié)果有否影響？7.5操作性前提方案 操作性前提方案應(yīng)形成文件； 方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）每個方案控制食品安全危害的效果b）控制措施；c）監(jiān)視程序，以證實實施了操作性前提方案d）當操作性前提方案失控時，所采取的糾正和 糾正措施；e）相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；f）監(jiān)視的記錄；7.6 HACCP計劃的建立7.6.2關(guān)鍵控制點的確定對所審核產(chǎn)品生產(chǎn)過程已確定的所有顯著危 害，是否都確定關(guān)鍵控制點并有文件？關(guān)鍵控制點的確定方法是否科學(xué)、合理；是 否對判斷樹的使用方法進行培訓(xùn)？所審核產(chǎn)品的生產(chǎn)過程共有幾個 CCP分別 控制的危害？每個關(guān)鍵控制點選擇相關(guān)的監(jiān)視

5、參數(shù)是什 么？，這些參數(shù)能否清楚地表明控制措施得到 預(yù)期實施？是否有SSM方案或關(guān)鍵控制點都不能充分控 制的潛在危害或顯著危害？列出危害。用什么措施防止這些危害的發(fā)生。是否為此修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期 用途?；蛘呦蛳M者提供充分的信息或標識？ 7.6.3針對關(guān)鍵控制點確定的關(guān)鍵限值是否為每個CCF都確定了關(guān)鍵限值？ 關(guān)鍵限值是否可測量的選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低能否得到驗證？有哪些驗證材料？分別有哪些支持性材料？怎樣考慮國家標準/法律法規(guī)/專家建議等？ CL值的確定人，批準人是否小組成員？ 764關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)組織如何保證關(guān)鍵控

6、制點處于受控狀態(tài) 監(jiān)視過程是否包括規(guī)定時間內(nèi)提供測量結(jié) 果、監(jiān)視裝置進行校準有效、頻率的要求、記 錄的要求及與監(jiān)視和評價監(jiān)視劫奪有關(guān)的職責(zé) 和權(quán)限765監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施 超出關(guān)鍵限值是否都采取了糾正、糾正措施； 并能夠防止在次發(fā)生；潛在不安全品是否建立形成文件程序以確保 對其評價再放行；7.9可追溯性系統(tǒng)是否建立可追溯性程序，哪些文件記錄能夠 識別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工過程；追溯記錄是否能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料 批次、加工和分銷記錄；追溯記錄保存期是多少？與顧客和相關(guān)法規(guī) 要求有無抵觸？是否足以確保體系的評價，潛 在不安全產(chǎn)品的處置和可能發(fā)生的召回？是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄？查看追溯記錄/分銷記錄，與生產(chǎn)量核對。說明t表示符合x:表示一般不符XX:表示嚴重不符合審核員：日期：批準：日期：愛蓮說.周敦頤水陸草木之花，可愛者甚藩（f nJ。晉陶淵 明獨愛菊。自李唐來，世人甚愛牡丹。予獨 愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣