材料設(shè)備采購管理辦法

1、溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度材料設(shè)備采購管理辦法1目的通過規(guī)范材料設(shè)備采購程序， 形成各部門和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié)作，以保證采購活動滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)方面的要求。2. 適用范圍公司確定自行采購的材料設(shè)備。凡是金額達(dá)到招標(biāo)條件的材料設(shè)備采購項目必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理辦法來選擇合格供應(yīng)商，后續(xù)的管理工作按照本辦法執(zhí)行。3相關(guān)文件招標(biāo)管理辦法經(jīng)濟(jì)合同管理辦法財務(wù)管理制度公司有關(guān)制度4執(zhí)行原則4 1“檢控并重，以控為主 ”，控制的關(guān)鍵是選擇合格的供應(yīng)商；4 2 必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和質(zhì)量原則；4 3 體現(xiàn)運作效率與權(quán)力制衡。5. 職責(zé)5.1 采購部5.1.1 負(fù)責(zé)收集市場材料

2、設(shè)備信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫。5.1.2 負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案和推薦相應(yīng)合格供應(yīng)商名冊。5.1.3 參與制定項目總體的材料設(shè)備采購計劃。5.1.4 負(fù)責(zé)組織或編制各類材料設(shè)備的采購準(zhǔn)備文件（招標(biāo)或詢價文件）。5.1.5 負(fù)責(zé)收集整理市場材料設(shè)備價格變化動態(tài)。.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度5.1.6 參與招標(biāo)活動及材料設(shè)備采購合同的談判和擬訂。5.1.7 負(fù)責(zé)招標(biāo)后的材料設(shè)備采購和零星材料設(shè)備的采購工作。5.1.8 參與材料設(shè)備的進(jìn)場以及質(zhì)量驗證的檢驗、試驗、對外送檢工作。5.1.9 參與材料設(shè)備的移交工作。5.1.10 參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應(yīng)商的關(guān)系。5.1.11 負(fù)責(zé)跟蹤

3、記錄材料設(shè)備的使用情況。5.1.12 負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗試驗文件。5.1.13 參與采購設(shè)備的竣工報驗。5.1.14 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。5.1.15 參與對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。5.2 工程部5.2.1 負(fù)責(zé)制定項目總體的材料設(shè)備采購計劃。5.2.2 負(fù)責(zé)提出需用材料設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量等級，推薦相應(yīng)的材料設(shè)備供應(yīng)商。5.2.3 參與編制相關(guān)的采購準(zhǔn)備文件或材料設(shè)備采購招標(biāo)活動。5.2.4 負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場以及質(zhì)量驗證的檢驗、試驗、對外送檢工作。5.2.5 負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的移交以及監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標(biāo)識工作。5.2.6 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工以及

4、與供應(yīng)商的關(guān)系。5.2.7 負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。5.2.8 負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價款，及時調(diào)整工程總造價。5.2.9 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的竣工報驗。5.3 財務(wù)部5.3.1 參與對供應(yīng)商的銀行信用及財務(wù)狀況調(diào)查。5.3.2 參與制訂合同的付款條款。5.3.3 匯總制訂材料設(shè)備資金需用計劃。5.3.4 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行材料設(shè)備價款支付。5.4 總師辦5.4.1 負(fù)責(zé)制訂和完善材料設(shè)備采購管理制度和流程。.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度5.4.2 負(fù)責(zé)審定項目總體的材料設(shè)備采購計劃和采購方式。5.4.3 負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購的計劃估價與實際采購價成本。5.4.4 負(fù)責(zé)審核各

5、類材料設(shè)備的采購準(zhǔn)備文件。5.4.5 負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的招標(biāo)采購工作。5.4.6 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同的談判與簽訂。5.4.7 負(fù)責(zé)審定投標(biāo)入圍的材料設(shè)備供應(yīng)商。5.4.8 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、考核評價。5.4.9 負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場和施工過程中的重大事件。5.4.10 負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對材料設(shè)備價款支付出具意見。6工作程序6.1 材料設(shè)備采購計劃6.1.1 根據(jù)材料設(shè)備對工程質(zhì)量和成本的影響程度，將項目物資分成A 、 B、C 三類。量大且對工程質(zhì)量和成本影響大的物資為A 類；量大但對工程質(zhì)量和成本影響一般的為B 類；量小且對工程質(zhì)量和成本影響細(xì)微的為C 類。公司應(yīng)重點控制A

6、 類材料設(shè)備，具體參見材料設(shè)備分類表（附件 1）。6.1.2 公司根據(jù)材料設(shè)備重要性分類，由總師辦、采購部與工程部會商列明清單，明確該項目由公司自行采購的材料設(shè)備，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項目的采購范圍。6.1.3 采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂項目的材料設(shè)備總體采購計劃（附件 15），報總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.4 工程部根據(jù)工程進(jìn)度和現(xiàn)場施工需要，預(yù)先提出材料設(shè)備需用計劃（附件 2），報送總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由采購部正式啟動采購程序。6.2 選擇合格的供應(yīng)商6.2.1 收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息6.2.1.1 采購部負(fù)責(zé)收集各類材料設(shè)備的市場信息，要針對計劃采購的材料設(shè)備建立專項

7、數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中每項必須收集不少于 3 家供應(yīng)商以上的產(chǎn)品信息。6.2.1.2 采購部負(fù)責(zé)向各類材料設(shè)備廠家詢價，索取產(chǎn)品說明書、樣本等資料和信息，并進(jìn)行分項編目、登記、保管，以備查用。6.2.1.3 采購部負(fù)責(zé)了解市場上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項分析報告。.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度6.2.1.4 采購部負(fù)責(zé)了解政府對材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。6.2.2 制作采購準(zhǔn)備文件6.2.1.2 由采購部組織制作材料設(shè)備采購清單（附件 3），明確采購的詳細(xì)需求作為采購實施的依據(jù)。6.2.1.4 總師辦負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備計劃采購估價成本。6.2.1.5 工程部負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備的進(jìn)場時

8、間要求、相關(guān)圖紙、設(shè)備型號、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗收標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場安裝要求、質(zhì)量保修條件等，并負(fù)責(zé)與監(jiān)理公司溝通，確認(rèn)采購的相關(guān)需求。6.2.1.3 采購準(zhǔn)備文件還包括依據(jù)性的采購文件，由采購部負(fù)責(zé)歸檔管理相關(guān)材料設(shè)備的國家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn)，作為材料設(shè)備進(jìn)場檢驗的依據(jù)。6.2.3 供應(yīng)商資格預(yù)審6.2.3.1 材料設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)遞交各類證明文件包括：企業(yè)介紹、企業(yè)的資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書等） 、產(chǎn)品的質(zhì)量證明資料（合格證、準(zhǔn)用證或備案目錄、監(jiān)測報告等）、進(jìn)口物資的相關(guān)證明（進(jìn)出口許可證、商檢證明等）、獲獎證書、相關(guān)使用業(yè)績證明等，并對其資格進(jìn)行評審

9、。6.2.3.2 采購部填寫供應(yīng)商資格評審表 （附件 4），上報總師辦審批后確定入圍的供應(yīng)商，入圍的供應(yīng)商不得少于3 家。6.2.4 供應(yīng)商評價6.2.4.1 針對不同的材料設(shè)備特點采取不同的評價方式。a. 對能提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的，進(jìn)行樣品檢測，檢測結(jié)果作為評價依據(jù)。b. 對不能提供樣品的，進(jìn)行廠家或其承包項目的考察，考察結(jié)果作為評價的依據(jù)。6.2.4.2 樣品檢測和評價a. 采購部要求各供應(yīng)商，按要求數(shù)量送樣，并附鑒定書或檢測報告；b. 工程部收到樣品后，立即填寫委托單，將樣品送到經(jīng)過認(rèn)證的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測。c. 工程部負(fù)責(zé)取得檢測報告，并按檢測結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量性能評價。d. 樣品確認(rèn)時，應(yīng)邀

10、請采購部和監(jiān)理公司參與，并進(jìn)行封樣。6.2.4.3 對廠家或其承包的項目考察a.采購部組織工程部及其他專業(yè)人員對廠家或其承包項目進(jìn)行考察，必要時應(yīng)邀請總師辦參與。b.如樣品檢測合格后， 認(rèn)為有必要對其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行進(jìn)一步的了解，也可以.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度組織考察。c. 采購部提交考察報告，報告的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意識、員工素質(zhì)、質(zhì)量管理體系建設(shè)、售后服務(wù)、設(shè)計研發(fā)能力、顧客滿意度反饋等。6.2.5 報價和審價a. 當(dāng)供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供應(yīng)商報價；b. 總師辦負(fù)責(zé)具體的談判，談判價格必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核。6.2

11、.6 選定供應(yīng)商a. 采購部負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交材料設(shè)備檢測報告或考察報告。b. 采購部向總師辦提交供應(yīng)商報價審核表 （附件 5）。c.采購金額在萬元以下的，由總師辦選定供應(yīng)商；采購金額在萬元以上的，由總師辦提出選擇建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定d. 采購部負(fù)責(zé)將選擇結(jié)果通知供應(yīng)商，同時要求中選的供應(yīng)商前來辦理有關(guān)合同事宜。6.3 合同談判與簽訂具體的執(zhí)行程序和規(guī)定見合同管理辦法。6.4 材料設(shè)備進(jìn)場檢驗6.4.1 編制進(jìn)貨檢驗計劃6.4.1.1 工程部的工程師在統(tǒng)一組織下，對材料設(shè)備進(jìn)場檢驗進(jìn)行全面策劃，編制材料設(shè)備進(jìn)場檢驗計劃（附件 14），明確檢驗地點、檢驗的方式、檢驗記錄方式、抽樣方式和比例

12、、檢驗量具和儀器、檢驗記錄表格等，為材料設(shè)備進(jìn)場檢驗作好準(zhǔn)備工作。6.4.1.2 采購部將材料設(shè)備的進(jìn)場時間及安排，至少提前5 天通知工程部，要求總包和監(jiān)理單位作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。6.4.2 檢驗地點6.4.2.1 進(jìn)場檢驗一般在施工現(xiàn)場進(jìn)行。由于材料設(shè)備檢驗合格后都要移交使用單位，應(yīng)將進(jìn)貨檢驗地點設(shè)在相應(yīng)的指定地點；對體積特別大的采購材料設(shè)備，也可以送到施工現(xiàn)場的工作地，在工作地進(jìn)行材料設(shè)備質(zhì)量檢驗。6.4.2.2 當(dāng)加工復(fù)雜、現(xiàn)場安裝要求特殊的材料設(shè)備，則可由采購部或工程部派出專業(yè)工程師駐在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行過程檢驗和出廠檢驗。6.4.2.3 要進(jìn)行報關(guān)商檢的進(jìn)口材料設(shè)備，采購部的相關(guān)人員應(yīng)到

13、海關(guān)進(jìn)行檢驗。6.4.3 檢驗方式.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度6.4.3.1 由采購部組織工程部、總包和監(jiān)理單位、供應(yīng)商幾家聯(lián)合驗收驗證，填寫相關(guān)的表格和簽字確認(rèn)，填寫材料設(shè)備檢驗認(rèn)定記錄（附件 9），只有各家單位通過沒有異議并簽字認(rèn)可，才能算通過了檢驗程序。6.4.3.2 對重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場錄像或照相，作為將來備查的依據(jù)。6.4.4 檢驗和試驗的標(biāo)準(zhǔn)和范圍檢驗和試驗的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)建筑施工規(guī)范，物資試驗的資料管理執(zhí)行浙江省建筑安裝工程資料管理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。6.4.5 檢驗和試驗的執(zhí)行6.4.5.1 在進(jìn)貨檢驗中，工程部專業(yè)

14、工程師應(yīng)根據(jù)外購材料設(shè)備質(zhì)量重要度分級和供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評級，可適當(dāng)?shù)卣{(diào)整檢驗材料設(shè)備的數(shù)量和檢驗材料設(shè)備質(zhì)量特性的重點。6.4.5.2 物資檢驗首先要對材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗，確保證明符合合同和國家有關(guān)規(guī)范的要求；6.4.5.3 按照采購合同（或采購計劃）對物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對。6.4.5.4 對規(guī)定必須經(jīng)過檢測試驗的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進(jìn)行抽樣，委托經(jīng)過認(rèn)證的檢測中心進(jìn)行檢測和試驗。6.4.5.5 采購部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。6.4.6 不合格材料設(shè)備的處理6.4.6.1 報廢當(dāng)材料設(shè)備不合格，專業(yè)工程師則通知供應(yīng)商報廢。為防止供應(yīng)商將

15、這類不合格品混入合格品以后再交貨，工程部應(yīng)扣留這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性標(biāo)志后再交供應(yīng)商運回。6.4.6.2 返工a.當(dāng)材料設(shè)備不合格時，采購部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè)備運回進(jìn)行檢驗篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。b.絕對不允許供應(yīng)商對退回不合格材料設(shè)備，不作任何處理， 就又送檢 “闖關(guān) ”。當(dāng)遇到有這樣做的供應(yīng)商時，一旦查實，采購部應(yīng)取消其供應(yīng)商資格，最低須給予“黃牌 ”警告和經(jīng)濟(jì)扣罰。6.4.6.3 回用.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度材料設(shè)備的不合格特性不會給成品質(zhì)量帶來影響時，公司可以作讓步處理?；赜糜袃煞N處理方法，一種是不

16、降價回用；一種是降價回用。決定是否回用由工程部出具意見，決定是否降價由采購部出具意見，最終報總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行。6.4.6.4 上述幾種處理不合格品的處理過程填寫不合格材料設(shè)備記錄表 （附件 11），并將供應(yīng)商的不合格行為，記入供應(yīng)商履約考核表 （附件 12）。6.5 材料設(shè)備的使用、標(biāo)識6.5.1 材料設(shè)備進(jìn)場檢驗合格后， 交由使用單位進(jìn)行材料設(shè)備的現(xiàn)場管理，工程部監(jiān)督其保管、安裝、使用管理等工作。6.5.2 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用單位作好材料設(shè)備的標(biāo)識。a. 物資的標(biāo)識方式為標(biāo)記、記錄。b. 物資標(biāo)記的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、 型號、規(guī)格、供貨廠商或產(chǎn)地、 數(shù)量、批次或出產(chǎn)日期、檢驗狀

17、態(tài)、標(biāo)識人及日期。c. 物資記錄標(biāo)識用材料設(shè)備移交單、 試驗報告等作為記錄載體， 標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)明確該物資所安裝或使用的分部分項工程，該記錄應(yīng)予以保存。d. 當(dāng)工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，可根據(jù)發(fā)生問題的工程部位、施工日期、使用材料，按物資的質(zhì)量記錄、標(biāo)識及移交憑證追溯；6.5.3 采購部負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的現(xiàn)場使用情況。6.6 供應(yīng)商的考核與評價6.6.1 采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核與評價，工程部負(fù)責(zé)反饋有關(guān)供應(yīng)商的施工配合、產(chǎn)品使用質(zhì)量等情況。6.6.2 采購部針對各家供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案。6.6.2.1 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商基本情況和供應(yīng)商履約考核表兩大部分。6.6.2.2 供應(yīng)商基本概況，包

18、括供應(yīng)商及其產(chǎn)品的介紹、產(chǎn)品樣本；資格預(yù)審的調(diào)查資料；樣品檢測報告；廠家及其項目的調(diào)查報告，選定供應(yīng)商的批準(zhǔn)文件等。對這部分資料應(yīng)編目編號，可放在一個檔案袋內(nèi)備查。6.6.2.3供應(yīng)商履約考核表，記錄每次材料設(shè)備進(jìn)場的日期、交貨數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒收或接收的處理結(jié)果；現(xiàn)場施工配合情況、服務(wù)質(zhì)量及發(fā)生的重大事項。6.6.2.4 在供應(yīng)商完成合同以后一個月內(nèi)，采購部完成對供應(yīng)商的考核，如果供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、進(jìn)場時間嚴(yán)重滯后影響施工進(jìn)度等重大事故，作為供應(yīng)商考核的否決性指標(biāo)。.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度6.6.2.5 考核完畢后將考核結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.6.2.6 凡是考核

19、不合格的供應(yīng)商，在公司以后的采購項目中永不錄用。6.6.2.7 考核合格的供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商名冊（附件 13），合格供應(yīng)商在公司其他項目的采購中可以不再進(jìn)行資格預(yù)審，并在競爭報價一致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。6.6.2.8采購活動結(jié)束后，所有采購檔案和過程文件，移交辦公室統(tǒng)一管理。7.附則7.1 本辦法由公司總經(jīng)理辦公室組織制訂并負(fù)責(zé)解釋。7.2 本辦法的修訂權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。7.3 本辦法自公司總經(jīng)理辦公室審核通過之日起執(zhí)行。.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度采購管理表格清單：編號表格名稱文件編號附件 1材料設(shè)備分類表CG-SBFL-01附件 2材料設(shè)備需用計劃CG XYJH 02附

20、件 3材料設(shè)備采購清單CG CGQD 03附件 4供應(yīng)商資格評審表CG ZGPS04附件 5供應(yīng)商報價審核表CG BJSH05附件 6入圍供應(yīng)商選定表CG RWXD 06附件 7供應(yīng)商選定審核表CG XDSH 07附件 8材料設(shè)備進(jìn)場通知書CG JCSH08附件 9材料設(shè)備檢驗認(rèn)定記錄CG JYRD09附件 10材料設(shè)備移交單CG CSYJ10附件 11不合格材料設(shè)備記錄表CG BHGJL 11附件 12供應(yīng)商履約考核表CG LYKH 12附件 13合格供應(yīng)商名冊CG HGMC 13附件 14材料設(shè)備進(jìn)場檢驗計劃表CG JYJH14附件 15材料設(shè)備采購總體計劃表CG CGJH15附件 16供

21、應(yīng)商考核記錄表CG KHJL 16附件 17材料設(shè)備外送檢驗記錄表CG WSJY17附件 18供應(yīng)商樣品評價報告CG YPPJ18附件 19供應(yīng)商考察評價報告CG KCPJ19附件 20合同資金支付申請表CG ZFSP20.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 1文件編號： CGCSFL 01材料設(shè)備分類表土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品砼、輕鋼構(gòu)件、塑鋼或鋁合金門窗、入戶門、單元門、防火門、防火或防盜卷簾、鋁合金或不銹鋼欄桿、保溫板、隔墻板、裝飾材料、外墻涂料、機(jī)械隔斷等水電設(shè)備類：電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、高檔開關(guān)、配電箱、變配電設(shè)備、電梯、鍋爐、發(fā)電機(jī)、空調(diào)設(shè)

22、備、風(fēng)機(jī)盤管、燃?xì)庠O(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防控制設(shè)備、保安監(jiān)控設(shè)備、樓宇自控設(shè)備、電話中繼設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、A 類會議系統(tǒng)設(shè)備、 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備、 智能燈光控制設(shè)備、 自動門或旋轉(zhuǎn)門、停車場設(shè)備、洗衣房設(shè)備、廚房設(shè)備、中水設(shè)備、水泵、大型顯示屏、泳池設(shè)備、 SPA 設(shè)備、噴灌設(shè)備等。精裝工程裝飾類：大理石或花崗巖、高檔墻地磚、衛(wèi)浴潔具和龍頭、建筑或家具五金、機(jī)械或電子門鎖、固定家具、活動家具、軟裝飾品、餐具器皿、標(biāo)志牌、家電產(chǎn)品、工藝及裝飾用品、高檔健身器材、娛樂音響與燈光設(shè)備、高檔環(huán)衛(wèi)用品等土建類：大理石或花崗巖（普通工程） 、普通潔具、苗木、景觀小品、外墻保溫材料、防水材料、防火涂料、普通墻地磚

23、、油漆等B 類水電類：庭院燈具、消火栓、閥門、水暖器件、普通龍頭、探測器、電線、普通燈具、開關(guān)、各種管材等。普通健身器材和娛樂設(shè)備、崗?fù)?、普通?biāo)志牌、普通環(huán)衛(wèi)用品、勞保用品、C 類臨設(shè)用水暖材料、電器輔助材料等。.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 2文件編號： CG XYJH 02材料設(shè)備需用計劃工程名稱：需采購物品名稱：需要進(jìn)場時間：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號：是否納入了采購總計劃：申請部門要求：簽字：時間：采購部意見簽字：時間：總師辦意見簽字：時間：審核人意見：簽字：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 3文件編號： CGCGQD 03材料設(shè)備采購清單工程名稱：采購

24、材料設(shè)備名稱：計劃單價：計劃總價：采購數(shù)量：規(guī)格型號：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖紙依據(jù)：驗收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場安裝的技術(shù)要求：質(zhì)量要求：付款要求：進(jìn)場時間及批次要求：工程部采購部總師辦簽字：簽字：簽字：時間：時間：時間：公司領(lǐng)導(dǎo)審查意見：簽字：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 4文件編號： CG ZGPS 04供應(yīng)商資格評審表工程名稱：供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質(zhì)等級：營業(yè)執(zhí)照編號：生產(chǎn)許可證號：提供產(chǎn)品的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營）能力：財務(wù)狀況及銀行信用情況：質(zhì)量保證（檢測標(biāo)準(zhǔn)）：商業(yè)信譽（服務(wù)態(tài)度、供貨情況） ：評審意見：審批意見：評審主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日年月日.溫州市龍野房地產(chǎn)

25、開發(fā)有限公司采購管理制度附件 5文件編號： CGBJSH 05供應(yīng)商報價審核表工程名稱：采購項目預(yù)算定額價格市場調(diào)查價格建材市場 1建材市場 2建材市場 3建材市場 4市場價格各供應(yīng)商報價及評價供應(yīng)商名稱報價與計劃的偏差率評價1234價格審查意見審查人：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 6文件編號： CG RWXD 06入圍供應(yīng)商選定表工程名稱：材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱資格預(yù)審結(jié)論檢測 考察結(jié)論入圍供應(yīng)商選擇意見：簽字：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 7文件編號： CG XDSH 07供應(yīng)商選定審核表工程名稱：材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱是

26、否入圍審價結(jié)論初步選擇意見：簽字：時間：最終選定意見：簽字：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 8文件編號： ZB JCTZ 08材料設(shè)備進(jìn)場通知書工程名稱：材料設(shè)備名稱供貨單位進(jìn)場時間批次共批第批送貨數(shù)量送貨方式檢驗地點檢驗方式檢驗時間.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 9文件編號： CG JYRD 09材料設(shè)備檢驗認(rèn)定記錄工程名稱：材料 /設(shè)備名稱供應(yīng)商合同編號規(guī)格型號驗收地點驗收時間參加人員檢驗內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實際數(shù)量差異及原因合同規(guī)定時間實際時間差異及原因證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項目質(zhì)量檢查方式是否需要試驗試驗檢測單位送檢人試驗報告編號質(zhì)量檢驗結(jié)果（

27、有試驗的附檢測報告）檢驗人：時間：認(rèn)定結(jié)果：工程部簽字：時間：采購部工程部監(jiān)理單位總包單位供應(yīng)商簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：時間：時間：時間：時間：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 10文件編號： CG JYJL 10材料設(shè)備移交單工程名稱：材料 /設(shè)備名稱供應(yīng)商合同編號檢驗認(rèn)定編號數(shù)量規(guī)格型號單價總價進(jìn)場批次共批，第批交接日期參加人員工程部施工單位監(jiān)理單位簽字：簽字：簽字：時間：時間：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 11文件編號： CG BHGJL 11不合格材料設(shè)備記錄表工程名稱：供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱規(guī)格型號檢驗或試驗日期不合格內(nèi)容及事項：記錄

28、人：時間：工程部評審處置意見：采購部評審處置意見：審批人：時間：審批人：時間：主管領(lǐng)導(dǎo)評審處置意見：審批人：時間：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 12文件編號： CG LYJL 12供應(yīng)商履約考核表供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱合同金額：履約情況供貨數(shù)量及時間產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量及效率批次供貨數(shù)量進(jìn)場時間正點率合格率滿意率重大事項記錄：事項時間、記錄人審核人（簽字）：.溫州市龍野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購管理制度附件 19文件編號：CG KCPJ 19供應(yīng)商考察評價報告供應(yīng)商名稱：公司地址人員數(shù)量企業(yè)性質(zhì)供法人姓名應(yīng)注冊資金商主營產(chǎn)品的基公司主要設(shè)備、技術(shù)本公司年產(chǎn)值情況聯(lián)系電話傳真電子郵件網(wǎng)址供應(yīng)商信用度情況供質(zhì)量保障體系應(yīng)商主要經(jīng)銷商及分布管產(chǎn)品的市場份額理與產(chǎn)品銷售方式營產(chǎn)品主要銷售業(yè)績銷情主要服務(wù)機(jī)構(gòu)分布況服務(wù)保障體系考察