安全隱患排查及整改管理制度常用版

1、安全隱患排查及整改管理制度 常用版（可以直接使用，可編輯 實(shí)用優(yōu)質(zhì)文檔，歡迎下載）安全隱患排查及整改管理制度部門：日期：年 月日文件編號：DY-922FA編寫人：類型：審核人：編制單位：目的為認(rèn)真貫徹 安全第一、預(yù)防為主、綜合治理 的方針,建立安全生 產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時(shí)消除安 全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保天元錳業(yè)熱動(dòng)力車間安全推進(jìn)各 項(xiàng)工作、保障人身、設(shè)備安全，特制定本制度。范圍適用于天元錳業(yè)熱動(dòng)力各專業(yè)各級安全隱患 （檢）排查、整改治理、 建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。職責(zé)1各專業(yè)、班組按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排 查和整改治理。2安環(huán)科負(fù)

2、責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控， 并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的 整改治理。管理內(nèi)容1總則1.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他 因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患， 是指危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事 故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并 經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生 產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。1.3 天元錳業(yè)熱動(dòng)力成立由總

3、經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢 查（事故隱患排查）組織，除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢 查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、 及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和 具體計(jì)劃，將檢查內(nèi)容編制成安全檢查表進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對 檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識別，排 查事故隱患，對所查出的隱患進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對整 改情況進(jìn)行驗(yàn)證。1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告， 均有權(quán)向安環(huán)科和有關(guān)專業(yè)及部門報(bào)告。安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容

4、安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和 日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門安全檢查管理制度要求。安全檢查（事故隱患排查）報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控1 . 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)。2 . 各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織處理。3 . 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn) 的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單形式通 知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)隱患整改通知 書，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。4 . 公司級（包括各專業(yè)部門）、班組均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對 事故隱患進(jìn)行有效

5、監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查 日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù) 責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目內(nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注 明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。5. 各級單位應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。6. 班組每周對本班組事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告 專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。7. 各專業(yè)、班組每月、每年對本專業(yè)、本班組事故隱患排查治理 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 并分別于下月初或次年初向部門領(lǐng)導(dǎo)、 安環(huán)科報(bào) 送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門、專業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。8. 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司

6、 領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司安環(huán)部和相關(guān)部門報(bào)告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事 故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析；3) 隱患的治理方案。9. 安環(huán)科每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。隱患整改及驗(yàn)收1 . 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都 要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。2 . 對于一般事故隱患，部門、專業(yè)、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立 即組織整改。3 . 對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)隱患 整改通知書，做到 四定 、 三不推 。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定

7、 人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給專業(yè)，凡專業(yè)能整改的不 推給部門，凡部門能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。4. 部門級檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá)，經(jīng) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出； 隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收， 不按期整 改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。5 . 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理 方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；2) 采取的方法和措施；3) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5) 治理的期限和要求；6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6 . 各單位在事故

8、隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措 施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置 警戒標(biāo)志， 暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用； 對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使 用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事 故發(fā)生。7. 對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須在 期限前 2 天將原因書面報(bào)安環(huán)科， 同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。 部 門應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃檢修和大修計(jì)劃內(nèi)，限期解決或 停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改能力的， 上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門。8. 對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)

9、行復(fù)查(驗(yàn)收)，跟蹤督促落 實(shí)，形成閉環(huán)管理。9. 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)科，安 環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。獎(jiǎng)懲1. 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng) 勵(lì)和表彰。2 . 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考 核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考 核細(xì)則中規(guī)定。3 . 安全隱患未按期整改的，每處扣 150 元。4 . 未按時(shí)上報(bào)安全檢查整改落實(shí)反饋單的每次扣 60 元。天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)安全隱患排查管理制度部門：日期：年 月日文件編號：DY-341EB編寫人：類型：審核人：編制單位：一、目的為貫徹“安全第

10、一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，規(guī)范熱電產(chǎn)業(yè)安 全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制 度化、常態(tài)化，建立熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理長效機(jī)制，及時(shí)消除安全 隱患，防止事故發(fā)生，確保熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定 本規(guī)定。二、主要依據(jù)（一）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（二）國家安監(jiān)總局16號令安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī) 定（三）國投公司關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的指導(dǎo)意見（國 投安委【2021】8號文件）。（四）國網(wǎng)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法三、適用范圍本規(guī)定適用天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)所屬各分廠，主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種

11、季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項(xiàng)安全檢查等的隱患排查治理工作。四、定義與分級分類（一）安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指違反安全 生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 安全風(fēng)險(xiǎn)程度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、 設(shè)備及設(shè)施的不 安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為和安全管理方面的缺 失。（二）根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一 般事故隱患兩個(gè)等級。重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè) 備事故，且整改難度較大，須全部或部分停機(jī)、切除系統(tǒng)，并經(jīng)過一 定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身 難以排除的隱患。一般

12、事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞，且整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患（三）設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系，超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的 消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷，即為事故隱患。根 據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評估，分別按重大或一般事故隱患治理。（四）判定為事故隱患的設(shè)備缺陷，應(yīng)繼續(xù)按照天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)設(shè)備 缺陷管理制度規(guī)定處理，同時(shí)納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉 環(huán)督辦。（五）事故隱患分類：人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作 業(yè)環(huán)境類。五、組織領(lǐng)導(dǎo)（一）熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)理、經(jīng)理助理、安監(jiān)部主任成 員：各職能科室主任、科員下設(shè)

13、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室， 設(shè)在產(chǎn)業(yè)安監(jiān)部， 主要負(fù)責(zé)活 動(dòng)開展的日常監(jiān)督管理工作辦公室主任：安監(jiān)部主任（二）二級工作小組1 、天業(yè)熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：天業(yè)熱電廠廠長（副廠長） 成員：各部門主任、專工2 、天辰熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：天辰熱電廠廠長（副廠長） 成員：各部門主任、專工3 、天能熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：天能熱電廠廠長（副廠長） 成員：各部門主任、專工4 、天業(yè)供電供熱公司安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：天業(yè)供電供熱公司經(jīng)理（副經(jīng)理） 成員：各部門主任、專工5 、安全隱患排查治理監(jiān)督考核工作組組長：安培科主任 成員：綜合科主任、科員、安監(jiān)

14、專工六、職責(zé)分工（一）根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級分類管理、全員參與的要 求”建立由產(chǎn)業(yè)、分廠、部門（專業(yè)）及外委部門組成的三級隱患排 查治理工作機(jī)制；（二）天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)對本企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù) 責(zé)。各分廠、部門負(fù)責(zé)人對本分廠、本部門隱患排查治理工作全面負(fù) 責(zé)，事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、 治理和防控的責(zé)任主 體，并由專業(yè)所在的部門歸口管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)分廠各部門隱患 排查治理閉環(huán)管理責(zé)任，指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治 理工作。安培科是各分廠隱患排查治理的監(jiān)督部門，督辦、檢查事故 隱患排查治理工作，歸口負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)熱電 產(chǎn)業(yè)隱患排查

15、治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）具體職責(zé) 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，產(chǎn)業(yè)、各分廠、部門、班組分管 安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé) 任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)， 每個(gè)職工 對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱 患，均有權(quán)向安全生產(chǎn)主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。1 、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、 政策、 法規(guī)和上 級有關(guān)規(guī)定，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決各分廠、 部門在貫徹落實(shí)中出現(xiàn)的問題。2 、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開展， 制定并監(jiān)督安全隱患排查治理管理

16、規(guī)定的有效執(zhí)行。組織春、秋季安全大 檢查、節(jié)日安全檢查。按規(guī)定對產(chǎn)業(yè)隱患排查治理工作做出評價(jià)、總 結(jié)并上報(bào)。3 、各分廠安培科職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織本廠安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開展，制 定并監(jiān) 督安全隱患排查治理管理規(guī)定的有效執(zhí)行。按規(guī)定對本 廠隱患排查治理工作做出評價(jià)、總結(jié)并上報(bào)。（2）負(fù)責(zé)每月匯總編制下發(fā) 安全生產(chǎn)隱患排查問題整改計(jì)劃表 并監(jiān)督各項(xiàng)目的按時(shí)完成。（3）對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級 進(jìn)行分類， 建立事故隱患信息檔案， 按照熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室要求組織春、秋季安全大檢查、節(jié)日安全檢查、專項(xiàng)安全 檢查、每周安全文明生產(chǎn)檢查。 （含各種季

17、節(jié)性及包括迎峰度夏、防 洪防汛、防寒防凍安全檢查等）。（4）統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn)（每年不少于一次）， 提高全員安全意識和技能水平，負(fù)責(zé)對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、 檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的確認(rèn)、匯總和上報(bào)等。4 、各分廠生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項(xiàng)目治 理計(jì)劃，負(fù)責(zé)落實(shí)治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急 專項(xiàng)預(yù)案。2）負(fù)責(zé)制定本分廠隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。（3）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排 機(jī)組大修、技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)，要優(yōu)先安排

18、安全隱患的治理。5 、各生產(chǎn)及相關(guān)部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定本部門安全隱患排查治理辦法，建立健全部門、 專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制，按照職能分工對各自管 轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。 形成安全隱患排查治理長 效機(jī)制。（2）負(fù)責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作，對不能自行完成的 項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科安排治理。（3）組織完成安培科下發(fā)的安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計(jì)劃 中涉及本部門的整改工作， 安全隱患的整改過程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控 防范措施， 確保整改項(xiàng)目的安全并高質(zhì)量完成， 對暫不能處理的要制 定、實(shí)施有針對性的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。 按規(guī)定對隱患排查治 理工作做出評價(jià)、總結(jié)。6 、財(cái)

19、務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。七、管理內(nèi)容和程序 （一）對事故隱患的排查治理工作實(shí)行日常排查治理與定期排查治 理相結(jié)合的工作機(jī)制。1 日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗(yàn)和設(shè)備缺 陷管理進(jìn)行，由生產(chǎn)部門各級人員負(fù)責(zé)排查、識別事故隱患，相關(guān)生 產(chǎn)部門組織治理，并將排查治理情況及時(shí)向生技、安培部門匯報(bào)。2 定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、 節(jié)假日前檢查、 春檢、秋檢、 每周檢查等專項(xiàng)安全檢查進(jìn)行， 將隱患排查治理作為專項(xiàng)活動(dòng)的一部 分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、 組織進(jìn)行排查治理。 定期排查治理工作應(yīng)組織安全 生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。3 定期安全生產(chǎn)檢查

20、及隱患定期排查治理時(shí)間安排根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點(diǎn)， 安全生產(chǎn)檢查及隱患定 期排查治理分為六個(gè)階段性的 “專項(xiàng)安全檢查” 和四個(gè)國家法定節(jié)假 日前檢查及每周安全檢查組織進(jìn)行， 即春季安全檢查、 秋季安全檢查、 安全生產(chǎn)月活動(dòng)、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全 檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時(shí)間安排如下：每周安全檢查：每周一次（周一至周五，確定一天后長期固定）；春季安全檢查： 3 月至 5 月；迎峰度夏安全檢查： 5 月至 6 月；防洪防汛檢查： 3 月至 6 月；安全生產(chǎn)月活動(dòng)： 6 月；秋季安全檢查： 9月至 10 月；防寒防凍安全檢查： 10月至

21、11月；節(jié)前安全檢查：節(jié)前一周；（二）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分， 即“通用檢查內(nèi)容”和“專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容”。1 、通用檢查內(nèi)容（1）檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況1 ） 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況， 各級安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績考核情況；2 ）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和實(shí)施情況；3 ）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實(shí)施情況及安全投入情況；4 ）安全管理機(jī)構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情 況；5 ）安全隱患排查治理制度的制定實(shí)施情況，對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程 中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況，重大隱 患的管理治理情況；6 ）重大危險(xiǎn)源的監(jiān)

22、控情況，對重大危險(xiǎn)源的普查建檔、申報(bào)登記、 辨識分級、檢測評估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實(shí)情況。（2）安全技術(shù)培訓(xùn)情況1 ）部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況，特種作業(yè)人員的考 核培訓(xùn)和持證上崗情況；2 ）安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實(shí)施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)的投入 情況；3 ）對新員工（包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工、實(shí)習(xí)生等）的崗位培訓(xùn)和班組、部門、公司三級安全教育情況。某供電所安全隱患排查處理及報(bào)告制度部門：日期：年 月日文件編號：DY-08107編寫人：類型：審核人：編制單位：、總則1、為了貫徹 安全第一、預(yù)防為主 的方針，加強(qiáng)對事故隱患的排 查治理和管理，有效地控制和排查事故隱患，

23、預(yù)防和減少各類事故的 發(fā)生，保障生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，依照中華人民共和國安全 生產(chǎn)法、勞部發(fā)（1995） 332號重大事故隱患管理規(guī)定及其它 有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本規(guī)定。2、本所一把手對本所的安全隱患排查和治理工作全面負(fù)責(zé)；技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全隱患的排查與整改措施的編制。二、安全隱患排查及報(bào)告程序；每月召開由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，行政一把手參加的安全隱患排查會。會議落實(shí)以前安全隱患整改情況并進(jìn)行相應(yīng)考核。 對所排查收集到的 安全隱患按照本制度規(guī)定進(jìn)行隱患分級，制定整改措施。每季度召開重大安全隱患排查會，對排查會排查收集到的安全隱患 進(jìn)行分級，按隱患分級責(zé)任范圍制定編制整改措施，落實(shí)整改資金，

24、落實(shí)整改時(shí)間，落實(shí)整改負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人，落實(shí)督促檢查單位。難以 立即整改的安全隱患要按照分級責(zé)任制訂防范、監(jiān)控措施。三、重大隱患排查及報(bào)告主要內(nèi)容1 、應(yīng)設(shè)置而未設(shè)置勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，如通風(fēng)、照明、防塵、防 毒、防輻射、噴淋沖洗、防寒保暖、防熟降溫、空氣凈化等設(shè)施。第八條 系統(tǒng)裝置中未實(shí)施勞動(dòng)安全技術(shù)措施，如安全防護(hù)裝置、 保險(xiǎn)裝置、聯(lián)鎖裝置、報(bào)警裝置、切斷裝置、泄壓防爆裝置、限位自 動(dòng)裝置、滅火裝置、防雷擊、防靜電、防觸電設(shè)施等。2 、系統(tǒng)裝置中未實(shí)施安全技術(shù)措施，如搶險(xiǎn)救災(zāi)的工程設(shè)施及器 具、警示標(biāo)志、檢測報(bào)警儀器、通訊聯(lián)絡(luò)器材、回收裝置等。3 、機(jī)電設(shè)備、電氣運(yùn)行與檢修不符合有關(guān)規(guī)程及規(guī)范。4 、鍋、容、管、特設(shè)備不符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。5 、物資存儲達(dá)不到相關(guān)法律、法規(guī)要求。如倉庫管理、儲罐區(qū)管 理、氣（液）瓶儲存管理等。6 、危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸、使用和處置廢棄過程 不符合或違反相關(guān)法律、法規(guī)要求。7 、防火與防爆、動(dòng)火與用火、消防管理不符合相關(guān)法律、法規(guī)及 制度要求。8 、生產(chǎn)、工藝操作不符合相關(guān)規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，可能造成重大 事故。9 、特殊作業(yè)未達(dá)到相關(guān)規(guī)程要求。如焊接作業(yè)、設(shè)備內(nèi)作業(yè)、盲 板抽堵作業(yè)、高空作業(yè)、起重吊裝、斷路作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)等。10 、對重大危