施工單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表

1、施工單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表（項(xiàng)目部）建海峽安表（二）-13序號自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造師到崗情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)

2、應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝。（1）基坑支護(hù)、土方開挖后到場巡視。（2）碎澆筑有到場巡視。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗(yàn)收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）碎、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)

3、構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）后在崗03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況(1)建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(2)建造師是否過簽署宿虛假記載等不合格文件(3)對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改后止確履行主要職責(zé)04亞生產(chǎn)危險性較大分部分項(xiàng)工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項(xiàng)工程：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項(xiàng)施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項(xiàng)工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3)專項(xiàng)施工方案是否經(jīng)

4、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實(shí)施(4)專項(xiàng)施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項(xiàng)施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗(yàn)收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工M安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記(10)是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書深基坑、辿坡支護(hù)、塔吊安裝已編制專項(xiàng)施工方案，且簽章齊

5、全；塔吊安裝單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、特種操作證舁全；配有塔吊安裝專職安全員；現(xiàn)場施工符合安全生產(chǎn)。05安全生產(chǎn)管理(1)是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)

6、教育培訓(xùn)(8)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害有配置專職安全員，特種人員持證上崗，現(xiàn)場防護(hù)用品齊全，現(xiàn)場安全施工措施齊全。06施工現(xiàn)場安士防護(hù)措施(1)“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施，可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施符合規(guī)定，并設(shè)置安全警示牌。1.鯊魚館首層預(yù)留洞口水平防護(hù)不到位，安全員已安排

7、班組恢復(fù)07生產(chǎn)涉及安全的臨時設(shè)施(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求(1)是(2)是(3)否(4)是(5)是08工程質(zhì)魚施工單位質(zhì)量行為(1)是否存在偷工減料行為(2)是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為(3)是否存在未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工(4)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下

8、道工序施工的現(xiàn)象(6)是否存在使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7)是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)現(xiàn)象(8)是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢現(xiàn)象(9)是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為未使用不合格材料，現(xiàn)場材料按要求取樣送檢，結(jié)構(gòu)試塊實(shí)行見證取樣送檢，按圖施工，工程嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收程序進(jìn)行。9工程實(shí)體質(zhì)量(1)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患(2)是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷(3)是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷無10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題0條；工程質(zhì)量問題0條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題0條;施工安全隱患I條，其中重大施工安全隱患0條。整改復(fù)查情況條；施工安全隱患已整改 _條，尚有 0條正在整改中；工程質(zhì)量問題已截至2017年11月上日，