不合格品處理流程

1、不合格品處理流程1. 目的 對不合格品進行標識、評審和處置，以防止不符合規(guī)定要求的原料、零部件、半成品、成品被誤用或誤放行。2. 適用范圍： 適用于一切原料、零部件、半成品、成品以下統(tǒng)稱物料。3 引用文件 無4 定義：4.1 不合格品：不符合本公司品質規(guī)定的物料。4.2 征詢：物料不合格時，對“不合格”項目的嚴重程度作出評價，并決定對應措施的活動。征詢的結果可以是以下所列任何一種：l 退貨/報廢：當不合格品不能滿足規(guī)定要求，且無糾正的價值時，則對不合格品采取退貨或報廢 的決定。l 讓步放行：對不合格品批進行鑒別使用的一種方法，其結果又分為以下幾種： 返修/返工； 照用；100%選別。4.2.1

2、 返修：對不合格品采取的補救措施，該措施雖不能使不合格品最終符合原設計要求，但卻能使其滿足預期的使用要求。4.2.2 返工：對不合格品采取的措施，使其最終能滿足原設計要求。4.2.3 照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經(jīng)再檢驗而直接投入使用或放行。4.2.4 100%選別：從不合格品批中挑選出合格品。4.3 有損檢查：對被檢查對象的品質有損傷有形或無形，而有可能影響其發(fā)揮正常功用的檢查。諸如跌落試驗、撕破檢查、以及未注明“可以使用”的硬度試驗，整機的耐久、性能試驗等。5 職責：5.1 品質部：l 對不合格品進行標識、隔離；l 對經(jīng)返修/返工的物料進行再檢驗；并予以判斷。l 參與“征詢”工

3、作。5.2 物控專員：l 參與“征詢” 工作；l 安排返工/返修等事宜。l 將不適用的原料/零部件退回供給商；l 安排供給商補料，對供給商進行經(jīng)濟等各方面約束。l 加強供給商管理、輔導、考核5.3 生產(chǎn)部門： l 對在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格零部件、半成品進行回收隔離,并且以紅色作明確的標注；l 挑選、返修/返工遭品質檢查人員(IQCIPQCFQCQA)拒收之產(chǎn)品；l 參與“征詢”；l 針對本部門制造的不合格品申請進行征詢。.開發(fā)部：l 參與“征詢”。6 程序：6.1 進料“不合格”的處理IQC。6.1.1 當來料批次性合格，但檢查樣本中有不合格品時，進料檢驗員在不合格品上或外包裝上貼示紅色“不合格

4、”標簽，放置在指定不合格品區(qū)域，交由收料員退供給商。6.1.2 當來料為批次性不合格時，由進料檢驗員在外包裝物上貼黃色“待處理”標鑒后，收料員將其有效隔離；同時進料檢驗員應在送檢單、零部件/材料進廠檢驗報告上注明不良信息，交品質工程師審核。對不合格品批，視“不合格項目”的類別和程度，各部門按以下原則進行處理。6.1.3 不合格最終判定：“不合格”僅涉及外觀輕微超標或嚴重度為輕微缺陷，以及一般互換性尺寸超標時，則由品質工程師作出是否“讓步放行”的決定?！安缓细瘛鄙婕巴庥^明顯超標或嚴重度為嚴重缺陷以上，以及關鍵及重要尺寸的超標，安全項目的超標，則品質工程師通知采購員辦理征詢。征詢工作按照以下步驟進

5、行：由進料檢驗員填寫相關的物料來源信息和質量信息于物料征詢單上；當不良項目僅涉及外觀時，只需由商務部與客戶協(xié)商即可決定；開發(fā)部項目組簽署意見；生產(chǎn)部門簽署意見； 副總經(jīng)理或其指定的代表核準； “征詢”單核準完后，應派發(fā)給采購部、物控部、品管部、生產(chǎn)部、商務、開發(fā)等相關部門6.1.4 最終判定之后的處理：6.1.4.1 品質工程師填發(fā)零部件/材料不良改善通知書說明不良原因，提示供給商改進。同時品質工程師還應在零部件/材料進廠檢驗報告中標明處理結論，并將其返還至進料檢驗員IQC處。6.1.4.2 進料檢驗員應將黃色“待處理”標簽換成與判定結果相一致的標簽,且標貼需覆蓋原標貼。如最終判定結果為“退貨

6、/報廢”則貼示紅色“不合格”標貼，假設判定結果為“讓步放行”則貼示白色“讓步放行”標貼。6.1.4.3 假設最終判定結果為“退貨”： IQC應在黃色“待處理”標貼上覆蓋紅色“不合格”標貼，由收料員將物料搬至退貨區(qū)，并辦理退貨； 采購部辦理補料，并按供給商評估程序對供給商進行考核。6.1.4.4 當最終判定的結論為“返修/返工”： IQC保持黃色待處理標貼；物控部安排供給商或生產(chǎn)部門實施“返修/返工”；供給商或生產(chǎn)部門按物料征詢單的要求實施“返修/返工”；經(jīng)“返修/返工”的物料須由物控部重新送檢。只有當物料符合物料征詢單要求后，方能用綠色合格標貼覆蓋黃色待處理標貼，并發(fā)放使用；物控部按供給商評估

7、程序對供給商進行處理，并按物控部的通知辦理補料。6.1.4.5 當最終判定的結論為“100%選別”時， IQC保持黃色待處理標貼；物控部安排有關部門實施“100%選別”；選別后的物料須經(jīng)重新檢驗合格后，覆蓋綠色合格標貼后，方能發(fā)放使用。對挑選出的不合格品，由進料檢驗員IQC標示紅色“不合格”標貼，放置在指定不合格品區(qū)域，之后由倉管部辦理退貨；物控部辦理補料，并按供給商評估程序對供給商進行處理。6.1.4.6 當最終判定的結論為“照用”時, IQC應在黃色“待處理”標貼上覆蓋綠色合格標貼；倉管部辦理入庫；采購按物控部的通知辦理補料，并按供給商評估程序對供給商進行考核。6.1.5 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不

8、合格物料，則投入紅色“不良品”盒中，每個工作日結束前，由線長進行收集整理，并交由進料檢驗檢查。如屬合格品則退回生產(chǎn)線使用；如屬不合格品，則判定屬“來料廢”或“生產(chǎn)廢”。之后貼紅色“不合格”標簽后，退倉管部。生產(chǎn)部門應每日將退料狀況登錄于退料表中，并將退料表發(fā)送物控部，由物控部辦理補料。6.2 “首件檢驗”不合格品的處理：對于工位進行“首件檢驗”時，如一次“首件檢驗”不合格，允許用后續(xù)產(chǎn)品進行一次遞補“首件檢驗”。如再發(fā)生“不合格”現(xiàn)象，則由IPQC制程檢驗人員填發(fā)產(chǎn)品異常通知書，交品質工程師確認后，由品管部召集有關單位進行分析處理。對不合格的首件由生產(chǎn)車間決定修理或報廢。修理后的產(chǎn)品須重新檢驗

9、。6.3 制程中不合格品的處理IPQC：在巡檢的過程中，如發(fā)現(xiàn)過程失控的生產(chǎn)狀態(tài)，則由制程檢驗員IPQC填發(fā)產(chǎn)品異常通知書，交品質工程師確認后，要求生產(chǎn)部門針對相應項目對相應工序全部完成品進行全檢。有異議時，由生產(chǎn)部門發(fā)起“征詢”，征詢步驟與處理方法參照6.1條規(guī)定進行。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時，如自己發(fā)現(xiàn)過程失控如不良品比率超過20%時，應填寫產(chǎn)品異常通知書，并派發(fā)物控部和相關部門，由物控部召集有關部門商討和實施解決方法。6.4 “終端檢驗”時不合格品的處理FQC：6.4.1 終端檢驗員(FQC)假設發(fā)現(xiàn)不合格品，則標記上相應的不良原因，并將不合格品放入紅色不良品容器中，由維修人員定期收集和修理。修

10、理應填寫修理記錄表，修理后的產(chǎn)品應重新檢驗。不能修理的予以報廢。6.4.2 終端檢驗時，當同一類型的不合格比率到達10%時，則由生產(chǎn)部門填寫產(chǎn)品異常通知書，交工藝工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)物控部和相關部門，由物控部召集生產(chǎn)、開發(fā)、品管等各部門分析原因、制訂糾正及預防措施。所得結論登記于產(chǎn)品異常通知書上后，由相關責任部門進行整改，由品管部跟進檢查。6.5 “品質稽核”不合格品的處理(QA)：6.5.1 品質稽核根據(jù)訂單批量按照序貫抽樣檢驗標準對成品進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，則QA在托盤上貼示紅色“不合格”標貼，由生產(chǎn)部將托盤拖至紅色標識“不合格品”區(qū)。之后品質稽核人員(QA)填發(fā)產(chǎn)品異常通知書

11、，交品質工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門安排對整托盤重新進行100%檢查。6.5.2 檢查中發(fā)現(xiàn)的不良品，則由生產(chǎn)部予以返工或返修。修理應填寫修理記錄表，修理后的產(chǎn)品要重新檢驗。不能修理的由生產(chǎn)部門決定報廢。6.6 客戶退回之不合格品處理：6.6.1 售后服務部通知倉管部接收退貨品，由倉管部將產(chǎn)品置于“退貨區(qū)”，之后由售后服務填寫送檢單交品管部品質工程師；6.6.2 品管部品質工程師安排相應檢查人員對退回產(chǎn)品進行檢查，并填寫品質稽核出貨檢查表，注明不良的原因及其數(shù)量。6.6.3 品質工程師將品質稽核出貨檢查表及送檢單派發(fā)銷售部；6.6.4 工廠經(jīng)理召集生產(chǎn)、品管、開發(fā)部必要時等

12、各個部門，研討返修/返工的方案，并組織物料，實施“返修/返工”。6.6.5 由生產(chǎn)部實施“返修/返工”。返修/返工時，應填寫修理記錄表。6.6.6 “返修/返工”后的產(chǎn)品須重新檢驗。6.7 搬運與庫存不合格品的處理： 搬運與庫存時，不得改變不合格標識狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)物料變質、損壞時，則發(fā)現(xiàn)單位應通知品管部進行檢查。如物料確屬不 合格品，則發(fā)現(xiàn)部門應往前工序回溯，直到找到相關責任部門。責任部門負責人按照以下原則 進行處理：l 對個別性不合格品，則責任部門填寫材料料廢單或材料工廢單，交物控部核準；l “征詢”的 安排返修/返工、挑選、報廢、退貨、補料等工作。l 當出現(xiàn)嚴重性不合格品即指批量性不合格或安全等關鍵質量指標超標，責任部門應制訂 實施糾正/預防措施。具體參見持續(xù)改進控制程序。6.8 已交付、但顧客并未識別的不合格品處理：產(chǎn)品交付后，公司內部假設發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在著安全