機動車檢測站記錄簿匯總情況

1、實用文檔JLX X X 機 動 車 性 能 檢 測 站 計 劃記錄文件XXX/JL-2018記錄（2018）XXX機動車性能檢測站實用文檔記錄編 號： XXXX/JL-2018 建檔日期： 2018年 1月 2日XXX機動車性能檢測站實用文檔X X X 機 動 車 性 能 檢 測 站 記 錄文件編號 :XXXX/JL-2018第 1頁 共 1 頁主題: 目錄建檔日期 :2018 年 1月 2日目錄一、管理1 管理評審記錄2 內審記錄3 質量控制記錄4 標準查新記錄5 檢測方法確認記錄6 文件發(fā)放記錄7 受控文件明細表8 檔案銷毀清冊記錄表二、人員9 人員培訓及考核評價記錄三、設備10 供應商名

2、錄及評價記錄11 服務 /供應品（儀器、設備、軟件等）驗收記錄12 設備定期標定校準記錄13 設備校準后確認記錄14 設備期間核查記錄15 設備定期維護保養(yǎng)記錄16 設備維修記錄17 設備使用記錄（獨立分冊）18 標準物質核查記錄19 檢測車間環(huán)境記錄（獨立分冊）20 計算機軟件使用前驗證確認記錄21 計算機使用狀況記錄（獨立分冊）22 信息化網絡平臺使用記錄（獨立分冊）四、其他23 上級主管部門檢查記錄24 日常質量監(jiān)督記錄（獨立分冊）25 顧客滿意度調查及評價記錄實用文檔JLX X X 機 動 車 性 能 檢 測 站 計 劃 記 錄 文 件 XXXX/JL01-2018管理評審記錄（201

3、8）XXX機動車性能檢測站實用文檔管理評審記錄編 號： XXXX/JL01-2018建檔日期： 2018年 1月 2日XXX機動車性能檢測站實用文檔XXX機動車性能檢測站管理評審項目檢查表編號： XXXX/JL01-1- 2018序號項目及內容匯報對象方式1政策和程序適宜性2資源配置3監(jiān)督和質量控制實施4質量方針、目標實施5內部質量審核6糾正和預防措施7實驗室比對8外部機構評審9人員培訓10新標準、技術應用11質量監(jiān)督情況實用文檔XXX機動車性能檢測站管理評審會議簽到表編號： XXXX/JL01-2-2018會議日期時間地點序號部門職務簽到備注實用文檔XXX機動車性能檢測站管理評審記錄編號：

4、XXXX/JL01-3-2018評審主持人評審時間會 議 內 容記錄人時間實用文檔XXX機動車性能檢測站 管理評審報告 編號： XXXX/JL01-4-2018評審會議時間地點參加評審人員評審目的評審總結：實用文檔XXX機動車性能檢測站管理評審報告分發(fā)記錄編號： XXXX/JL01-5-2018序號分發(fā)時間收取人簽字收取人職務12345678910111213141516實用文檔JLX X X 機 動 車 性 能 檢 測 站 計 劃 記 錄 文 件XXXX/JL02-2018內審記錄（2018）XXX機動車性能檢測站實用文檔內審記錄編 號： XXXX/JL02-2018建檔日期： 2018 年

5、 1 月 2 日XXX機動車性能檢測站實用文檔XXX機動車性能檢測站內部質量體系審核計劃編號： XXXX/JH02-1- 2018評審日期 2018年 10 月 20 日 時間9：30-11：30地點 會議室審核目的、范圍：內部審核是驗證本站質量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運行的可行性及其效 果，為改進質量管理體系，保證質量體系有效運行及管理評審提供依據。審核依據：1、實驗室的質量方針、目標和管理體系文件（包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量 監(jiān)控計劃等）；2、客戶的要求、標書和合同條款；3、國家或行業(yè)的有關法律、法規(guī)或標準；4、實驗室資質認定評審準則。審核人員：審核組長： X

6、XX 組員： XXX受審核部門和涉及的要求、內容： 此次內部審核涉及本站工作準則所覆蓋的全部質量體系要素，各部門和全部工作人員要做到全 力配合。審核過程中，涉及到相關問題的部門和個人，要在現場做積極有效的配合工作。此次審核 的內容涉及站內的管理體系和技術體系的所有要素。審核日程安排：1、2018年1月 22日制定內審計劃，并上報給檢測站站長請示批準。2、2018 年 10 月 21 日召開第一次內審工作會議。3、2018 年 10 月 22 日 27日進行內審檢查具體工作。4、2018 年 10 月 28 日召開內審末次會議審核報告的分發(fā)范圍： 此次內審工作報告的分發(fā)范圍為： XXX機動車性能

7、檢測站全體工作人員。審核方法、項目： 由內審小組負責，對全站各個工作體系作明確的調查，覆蓋全部質量體系要素：組織與管理、 審核和評審、人員、設施和環(huán)境、設備和標準物質、測量的溯源性和標準、檢測方法、樣品管理、 記錄、報告、外部協(xié)助和供給、抱怨。審核項目見附表。站長批示：批準人： 日 期：實用文檔XXX機動車性能檢測站審核項目檢查表 編號： XXXX/JL02-2- 2018序號審核項目及內容問詢或檢查對象方式1組織與管理2審核和評審3人員4設施和環(huán)境5設備和標準物質6測量的溯源性和標準7檢測方法8樣品管理9記錄10報告11外部協(xié)作及供給12抱怨實用文檔XXX機動車性能檢測站內審會議記錄編號：

8、XXXX/JL02-3- 2018會議主題會議時間會議地點參會人員會議內容記錄人時間實用文檔XXX機動車性能檢測站內審工作會議參會人員簽到表編號： XXXX/JL02-4- 2018序號姓名職務時間12345678910111213141516實用文檔XXX機動車性能檢測站不合格項目糾正報告編號： XXXX/JL02-5- 2018序號不合格項名稱不合格原因負責人內審員123456789實用文檔XXX機動車性能檢測站內審末次會議記錄編號： XXXX/JL02-6- 2018會議主題會議時間會議地點參會人員會 議 內 容記錄人 時間實用文檔XXX機動車性能檢測站質量體系內部審核組審核報告文件編號

9、： XXXX/JL02-7-2018審核目的：審核范圍：審核依據：審核日期：受審核部門：部門負責人：審核組組長：審核員：審核計劃實施情況：存在的主要問題：不合格項目糾正措施：預計完成日期： 年 月 日實 施 人：糾正完成情況評價：監(jiān) 督 人：體系運行情況總結及有效性、符合性結論：審核組長簽名：批準：日期：實用文檔XXX機動車性能檢測站內審報告分發(fā)記錄編號： XXXX/JL02-8- 2018序號分發(fā)時間收取人簽字收取人職務12345678910111213141516實用文檔JLX X X 機 動 車 性 能 檢 測 站 計 劃 記 錄 文 件 XXXX/JL03-2018質量控制記錄（201

10、8）X X X 機 動 車 性 能 檢 測 站實用文檔質量控制記錄編 號： XXXX/JL03-2018建檔日期： 2018 年 1 月 2 日XXX機動車性能檢測站實用文檔XXX機動車性能檢測站質量控制計劃完成情況考核記錄表編號： XXXX/JL03-1-2018考核主持考評時間分類序號質量目標完成情況評價負責人總體目標1報告合格率為 98%2報告及時率 98%3客戶滿意度 95%4客戶投訴率 1%5重大事故率為 06質控數據合格率 95%人員7全員完成兩次培訓，并通過考核。設備及標準物質8定期標定。9期間核查。方法10定期標準查新，確保使用現行有效的方法。環(huán)境條件控制11環(huán)境條件設施控制。

11、12環(huán)境條件監(jiān)控記錄。比對實驗13內部比對實驗。14外部比對實驗。站長批示：站 長：日 期：實用文檔XXX機動車性能檢測站質量控制分析考評記錄表實用文檔XXX機動車性能檢測站 實驗室比對試驗記錄表（質量控制分析記錄表） 編號： XXXX/JL03-3-2018質控方式 實驗室間比對 執(zhí)行日期執(zhí)行情況：執(zhí)行人員： A 組：登錄：引車：B 組：登錄：引車：監(jiān)控結果及分析意見：質控人員： （質量監(jiān)督員）評審意見：質量負責人：參加評審人員：實用文檔XXX機動車性能檢測站 實驗室比對試驗記錄表（質量控制分析記錄表） 編號： XXXX/JL03-4-2018質控方式 實驗室內部比對 執(zhí)行日期執(zhí)行情況：執(zhí)行

12、人員： A 組：登錄：引車：B 組：登錄：引車：監(jiān)控結果及分析意見：質控人員： （質量監(jiān)督員）評審意見：質量負責人：參加評審人員：實用文檔XXX機動車性能檢測站法律、法規(guī)、標準查新記錄編號： XXXX/JL04-2018查詢時間查詢情況完成情況評價負責人1月日2月日3月日4月日5月日6月日7月日8月日9月日10 月日11 月日12 月日站長批示：站 長：日 期：實用文檔XXX機動車性能檢測站檢測方法確認記錄表文件編號： XXXX/JL05-2018檢測方法名稱 / 標準代號檢測站名稱 / 確認人檢測方法的確認內容人員 設備 檢測標準 環(huán)境條件確 認 內 容人 員對檢測方法的理解 理解 基本理解

13、 不理解對檢測方法是否進行過操作 是 否在用檢測方法進行檢測時是否熟練 熟練 基本熟練 不熟練設 備檢測方法要求的設備 / 名稱檢測設備能否滿足檢測方法的要求 滿足 基本滿足 不滿足檢 測 標 準是否配備檢測標準所要求的設備 是 否檢測方法是否滿足檢測標準的要求 是 否環(huán) 境 條 件環(huán)境條件能否滿足檢測方法的要求滿足 基本滿足 不滿足檢測方法對環(huán)境有無特殊的要求有要求 無要求如果標準方法對環(huán)境有特殊要求，請描述備注（其他需要說明與補充的內容）：檢測方法的確認結論：滿足 基本滿足 不滿足 如是基本滿足或不滿足請說明確認意見。確認人：檢測站負責人：質量負責人：日期：日期：日期：審批意見：技術負責人

14、： 日期：實用文檔XXX機動車性能檢測站文件發(fā)放記錄表文件編號： XXXX/JL06-2018序 號文件名稱文件編號發(fā)放部門發(fā)放日期發(fā)放人簽發(fā)人1234567891011121314151617181920實用文檔XXX機動車性能檢測站受控文件明細表文件編號： XXXX/JL07-2018序 號文件名稱文件編號制定時間受控狀態(tài)保管人保管地點1234567891011121314151617181920實用文檔XXX機動車性能檢測站檔案銷毀清冊記錄表文件編號： XXXX/JL08-2018序 號文件題名年份文件編號頁數銷毀時間銷毀原因1234567891011121314151617181920

15、實用文檔JLX X X 機 動 車 性 能 檢 測 站 計 劃 記 錄 文 件 XXXX/JL09-2018人員培訓及考核評價記錄（2018）X X X 機 動 車 性 能 檢 測 站實用文檔人員培訓及考核評價記錄編 號： XXXX/JL09-2018建檔日期： 2018 年 1 月 2 日XXX機動車性能檢測站實用文檔XXX機動車性能檢測站人員培訓教育記錄編號： XXXX/JL09-1-2018培訓內容參與人員培訓日期培訓方式培訓效果總結批示：站 長：日 期：實用文檔XXX機動車性能檢測站培訓教育學員簽到表編號： XXXX/JL09-2-2018 培訓內容： 培訓時間：序號簽名工作崗位簽到時

16、間12345678910111213141516實用文檔XXX機動車性能檢測站培訓教育成績表編號： XXXX/JL09-3-2018 培訓內容： 培訓時間：序號姓名工作崗位分數是否及格12345678910111213141516實用文檔XXX機動車性能檢測站2018 年度人員培訓及考核評價記錄表序號姓名部門職務培訓參加情況考核內容考核結果主持考核部門年度評價備注123456789101112131415編號： XXXX/JL09-4-2018第 頁 共頁實用文檔XXX機動車性能檢測站供應商檔案及評價記錄表文件編號： XXXX/JL10-2018合格供應商名稱營業(yè)執(zhí)照法定代表人安全生產許可證主

17、要供應品種其他資格認證情況承接項目及綜合評價確認簽字承接項目業(yè)績評價續(xù)用意見設備管理員意見：質量負責人意見：技術負責人意見：主要負責人 審查意見填表人：實用文檔XXX機動車性能檢測站服務/ 供應品驗收記錄表文件編號： XXXX/JL11-2018服務/ 供應品名稱用途規(guī)格型號數量供應商供貨聯系人聯系電話驗收日期驗收人附件：測試報告合格證說明書 標定證書 技術資料配件備件耗材軟件其他驗收情況：驗收結論：負責人批示：年月日實用文檔XXX機動車性能檢測站年度儀器設備定期標定 / 校準記錄儀器設備名稱設備型號標定 / 校準有效期計劃標定 / 校準日期實際標定 / 校準日期計劃實施人實際實施人備注編號：

18、 XXXX/JL12-2018第 頁 共 頁實用文檔實用文檔XXX機動車性能檢測站儀器設備檢定校準確認記錄表文件編號： XXXX/JL13-2018設備名稱規(guī)格型號設備編號生產廠家檢定/ 校準機構檢定/ 校準日期證書編號確 認 內 容序號項目/ 參數技術要求結論結論及技術負責人意見：負責人批示：年月日實用文檔XXX機動車性能檢測站年度儀器設備期間核查記錄表編號： XXXX/JL14-2018儀器設備 名稱設備 型號外觀檢查標準物質校準環(huán)境狀況標定 / 校準情況實際核 查時間實際 實施人溫度濕度壓力校準前檢測值校準后檢測值完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完

19、好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離實用文檔XXX機動車性能檢測站年度儀器設備維護保養(yǎng)記錄編號： XXXX/JL15-2018儀器設備名稱設備型號設備狀態(tài)維護保養(yǎng)時間維護保養(yǎng)完成情況實施人備注使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用實用文檔

20、XXX機動車性能檢測站設備維修維護記錄表編號： XXXX/JL16-2018 維修日期： 年 月 日 一、儀器信息設備名稱 儀器型號 出廠編號實驗環(huán)境保管人 使用人、故障及維修方法故障原因：維修方法：維修結果：修理人：年月日復核人：年月日校準方法及結果：校準人：年月日質量負責人意見：質量負責人：年月日實用文檔XXX機動車性能檢測站儀器設備使用記錄編號： XXXX/JL17-2018 月 第 頁 共 頁設備名稱設備型號設備編號序 號使用 日期使用狀況檢測項目異常情 況說明使用人備注使用前使用中使用后使用環(huán)境正 常異 常正 常異 常正 常異 常正 常異 常123456789101112131415

21、16171819202122232425262728293031注：設備或使用環(huán)境正常時請在正常欄處打“”。異常時，請在異常處打“×”，并說明。實用文檔XXX機動車性能檢測站標準物質核查記錄編號： XXXX/JL18-2018標準物質名稱計劃核查 時間實際核查 時間編號證書標識 是否完好是否在有效期 范圍內存量 是否充足核查實施人備注高濃度標準氣體是 否是 否是 否低濃度標準氣體是 否是 否是 否高濃度標準氣體是 否是 否是 否低濃度標準氣體是 否是 否是 否高濃度標準氣體是 否是 否是 否低濃度標準氣體是 否是 否是 否高濃度標準氣體是 否是 否是 否低濃度標準氣體是 否是 否是

22、否實用文檔XXX機動車性能檢測站檢測車間環(huán)境記錄單編號： XXXX/JL19-2018 日期： 年 月日期溫度濕度氣壓記錄人備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031實用文檔XXX機動車性能檢測站計算機軟件使用前驗證確認記錄表文件編號： XXXX/JL20-2018軟件名稱確認目的初次使用版本號軟件供應商維護聯系人聯系電話驗證日期驗證人確認內容：1. 通訊接口信號；2. 測量儀器數據顯示：電流電壓功率頻率轉速扭矩功率因數 輸入功率輸出功率效率；3. 測試類型：自動測試手動測試；4. 軟件數據顯示：與測量儀器數據顯示的一致性；5

23、. 故障報警；6. 參數設置；7. 曲線坐標；8. 數據存儲和調用；9. 產品編號設置；10. 電源電壓類型：直流測試交流測試；11. 過載保護；12. 網絡連接；13. 其它：驗收結論：負責人批示：年月日實用文檔XXX機動車性能檢測站計算機使用狀況記錄編號： XXXX/JL21-2018名稱 日期主控登錄工位機打印開機運行關機開機運行關機開機運行關機開機運行關機注：標記符號：正常 異常× 停用實用文檔XXX機動車性能檢測站信息化網絡平臺使用記錄編號： XXXX/JL22-2018使用日期機動車安全技術檢驗監(jiān)管系統(tǒng)機動車排氣污染物檢驗監(jiān)管系統(tǒng)預檢終審簽章登陸打印實用文檔XXX機動車性

24、能檢測站 上級主管部門檢查記錄 文件編號： XXXX/JL23-2018檢查部門：檢查時間：檢查人員：檢查項目及內容：檢查情況概述：存在問題：整改措施：負責人： 日期：整改完成情況：審核人： 日期：站長批示：站 長： 日期：實用文檔XXX動車性能檢測站質量監(jiān)督員檢查記錄 文件編號： XXXX/JL24-2018檢查時間：檢查人員：檢查內容：檢測室1、是否正確執(zhí)行檢驗方法2、執(zhí)行標準方法有時效性3、使用儀器設備是否在校準有效期內4、環(huán)境條件是否監(jiān)控有無記錄5、記錄是否及時是否符合要求6、檢測人員是否按要求正確操作儀器設備 7、檢驗樣品唯一性和狀態(tài)標識情況8、其它辦公室1、是否制定各類計劃，執(zhí)行情況如何 2、樣品的接收是否按規(guī)定要求進行3、樣品的保管和處置是否符合要求4、人員檔案、設備檔案是否動態(tài)管理 5、檢測依據是否及時查新，是否有效 6、原始記錄、報告等保管是否符合7、設備管理是否按要求進行8、其它注：× 為檢查不符合 為檢查符合 不符合陳述：質量監(jiān)督員： 日期：處置結果：1、屬偶然、獨立性，不符合已及時糾正2、需采取糾正措施已報告有關負責人，填寫糾正和預防措施實施情況