022華為出差費(fèi)用管理制度

1、公司出差費(fèi)用管理制度1國內(nèi)差旅費(fèi)1.1 國內(nèi)差旅費(fèi)是指公司員工國內(nèi)外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、出差補(bǔ)助、其他公務(wù)雜費(fèi)（如行李費(fèi)、郵電費(fèi)、購?fù)似笔掷m(xù)費(fèi)、文件復(fù)印及打印費(fèi)）等。 出差人員在外的個人開支、購物以及游覽等非工作需要而開支的一切費(fèi)用，均由本人自理，不得報銷。1.2 各部門應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行出差審批制度。出差要有計劃，并須得到出差人員上級主管的批準(zhǔn)。副總裁以上的人員出差應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。1.3 集體出差團(tuán)組（三人以上）應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)出差期間費(fèi)用的領(lǐng)用、報銷事宜。1.4 出差人員返回后，應(yīng)將出差期間所發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)按

2、時間順序分類粘貼，分類計算報銷金額，填制國內(nèi)差旅費(fèi)報銷單并及時報銷。出差期間所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)均需附在國內(nèi)差旅費(fèi)報銷單后，非本次出差所發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)不得附上。 1.5 員工出差應(yīng)本著節(jié)約的原則，在不影響工作的前提下，盡可能選擇一些較優(yōu)惠的航班，購買打折機(jī)票，并在報銷時如實(shí)申報。1.6 出差期間所發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)填寫費(fèi)用明細(xì)說明清單，經(jīng)直接部門主管單獨(dú)審核確認(rèn)，并作為部門文檔處理，不與差旅費(fèi)一同報銷。對于金額較大的會務(wù)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等差旅費(fèi)附帶費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)填制費(fèi)用報銷單進(jìn)行報銷。1.7 出租車費(fèi)用的規(guī)定如下：1.7.1 在深圳市內(nèi)公干或市外出差的員工可以使用出租車或其它公交車輛，費(fèi)用應(yīng)如實(shí)填報

3、，經(jīng)科以上（含科級）直接主管審批簽字后報銷。定額出租發(fā)票應(yīng)注明實(shí)際發(fā)生金額。1.7.2 各辦事處、研究所的員工市內(nèi)或近郊公干也可使用出租車；遠(yuǎn)郊距離在200公里以內(nèi)的，由科以上（含科級）直接主管批準(zhǔn)報銷；距離在200公里以外的，需請示直接主管，由副所長或副主任批準(zhǔn)后報銷。原則上所有人員進(jìn)出機(jī)場、碼頭、車站應(yīng)使用出租車，不要專車接送。 1.8 公司駐外機(jī)構(gòu)工作的員工在回公司期間，根據(jù)實(shí)際情況處理：陪同客戶期間，視同外地出差對待；述職、開會、培訓(xùn)與工作協(xié)調(diào)等已由公司統(tǒng)一安排食宿的，不得再申報該期間的出差補(bǔ)助、住宿費(fèi)。1.9 員工外出參加會議、訪問等工作期間，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得

4、再報銷該期間的出差補(bǔ)助、住宿費(fèi)。1.10 出差員工出差期間，應(yīng)在住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)住宿，超過住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用將不予報銷。1.10.1 員工出差原則上應(yīng)入住與公司簽約的協(xié)議賓館。員工在出差前，應(yīng)向出差地辦事處秘書或通過公司網(wǎng)上查詢當(dāng)?shù)貐f(xié)議賓館信息，并根據(jù)工作需要就近住宿。特殊情況下不能入住協(xié)議賓館的，可以自行安排住宿，但費(fèi)用不得超過住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。 但員工因工作需要可以自由決定選用合適的賓館，以及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，只要有利于公司的核心競爭力的提升。原則上主管應(yīng)批準(zhǔn)報銷，有不同意見可以給以員工輔導(dǎo)，下次活動中吸取。1.10.2 出差員工住賓館期間，個人的洗衣費(fèi)用、餐飲費(fèi)用、娛樂以及私人電話等費(fèi)用應(yīng)由私人承

5、擔(dān)，公司不予報銷。住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止日期、住宿單價，入住三星級以上（含三星級）賓館的，報銷時需要提供詳細(xì)費(fèi)用清單。1.10.3 在縣以下地方住宿的用服工程人員，中研中試開局、維護(hù)、巡檢人員，司機(jī)及駐廠檢驗人員，在縣以下（含縣）地方出差住宿的，住宿費(fèi)實(shí)行包干，低于一定住宿費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的，可按規(guī)定享受一定的住宿費(fèi)補(bǔ)助。1.10.4 公司不提倡員工出差期間享受供應(yīng)商免費(fèi)提供的食宿；員工若享受，在此期間不得再申報該期間的住宿費(fèi)補(bǔ)助。 1.11 誤餐補(bǔ)助是對相關(guān)崗位員工市內(nèi)出差，因工作需要無法在正常就餐時間就餐的一種補(bǔ)助。但員工陪同客戶就餐時，不得同時申報誤餐補(bǔ)助。1.12 出差補(bǔ)助是對員工因工作

6、需要離開辦公所在地赴外地出差的一種補(bǔ)助。 員工在享受出差補(bǔ)助期間，不得同時享受誤餐補(bǔ)助。1.12.1 對于所有公司派駐外地辦事處、片區(qū)工作的流動人員（如市場A類人員、市場財經(jīng)人員、片區(qū)財務(wù)人員等），應(yīng)以經(jīng)常、相對穩(wěn)定工作的辦事處為其辦公地點(diǎn)，出差以離開該辦事處所在地為準(zhǔn)，只有離開辦事處當(dāng)?shù)爻霾畈畔硎艹霾钛a(bǔ)助，在辦事處期間不享受出差補(bǔ)助。1.12.2 以公司為行政關(guān)系所在地的研發(fā)人員往返于外地研究所，或以外地研究所為行政關(guān)系所在地的研發(fā)人員往返與公司和其他研究所工作期間，視同公司內(nèi)部出差，按出差日歷天數(shù)享受規(guī)定的出差補(bǔ)助。1.13 因工作需要在公司和駐外機(jī)構(gòu)之間內(nèi)部調(diào)動的人員，其搬家行李若采用航

7、空方式托運(yùn)，行李重量實(shí)行限額，超過限額部分的托運(yùn)費(fèi)將不予報銷；若采用火車、汽車等方式托運(yùn)，行李費(fèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。1.14 凡公司已為其購買了人身意外傷害險的員工在外出公干時，不得再報銷航空人身意外傷害保險等保險費(fèi)；公司未為其購買人身意外傷害險的員工在出差時，仍可報銷航空人身意外傷害保險等保險費(fèi)。1.15 春節(jié)放假期間員工出差路費(fèi)的報銷規(guī)定如下：1.15.1 員工在春節(jié)放假前離開公司到目的地出差，又直接從出差地回家，春節(jié)后從家返回公司上班。在此期間，出差路費(fèi)的報銷規(guī)定為：w報銷公司到出差地路費(fèi)；w報銷從出差地直接回家部分路費(fèi)： 該段路費(fèi)若低于從公司到出差地路費(fèi)，實(shí)報實(shí)銷； 該段路費(fèi)若超出從公司到

8、出差地路費(fèi)，超出部分不予報銷。w員工從家返回公司上班路費(fèi)不得報銷。 1.15.2 員工春節(jié)放假回家后，未回公司，直接派往目的地出差。在此期間，出差路費(fèi)報銷規(guī)定為：w報銷從家到出差所在地部分路費(fèi)： 該段路費(fèi)若低于從出差地到公司路費(fèi)，實(shí)報實(shí)銷； 該段路費(fèi)若超出從出差地到公司路費(fèi)，超出部分不予報銷。w報銷出差后返回公司路費(fèi)；w從公司回家路費(fèi)不得報銷。1.15.3 春節(jié)前員工從出差地直接回家，節(jié)后又直接從家到出差地的，該段回家的往返路費(fèi)不得報銷，只報銷公司到出差地、出差地到公司之間路費(fèi)。1.15.4 公司駐外機(jī)構(gòu)（各辦事處、片區(qū)、研究所）參照以上規(guī)定執(zhí)行。1.16 出差人員外地出差發(fā)生的公雜費(fèi)，如行李

9、費(fèi)、郵電費(fèi)、購?fù)似笔掷m(xù)費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。1.17 人員出差期間，個人墊支的資金采取員工申報、會計核準(zhǔn)的辦法，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)給予一定的補(bǔ)助。對于福利性費(fèi)用支出，如出差補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)，以及手機(jī)話費(fèi)等公務(wù)支出，報銷時不計算補(bǔ)助。能以銀行轉(zhuǎn)帳方式支付但經(jīng)辦人以現(xiàn)金方式支付，以及核準(zhǔn)的個人墊付金額未達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，報銷時不計算補(bǔ)助。 1.18 特殊情況超過開支標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由本人在另附的文字報告上，詳細(xì)說明事情的原由， 并經(jīng)部門主管單獨(dú)審批后，方可報銷。 2國外差旅費(fèi)（含港澳地區(qū)）2.1 經(jīng)公司批準(zhǔn)出國的團(tuán)組或個人，應(yīng)遵循“一切為公司著想”的原則，講求實(shí)效，不得突破費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，各出國團(tuán)

10、組在國外期間不得擅自改變預(yù)定的任務(wù)、時間、地點(diǎn)，境外的一切費(fèi)用支出要有根有據(jù)，手續(xù)清楚。2.2 出國人員應(yīng)選擇合理的路線，購買往返機(jī)票、更改路線、增加停留點(diǎn)或繞道旅行需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)；并盡可能請旅行社幫助安排旅宿等事宜，以盡可能節(jié)約費(fèi)用。2.3 出國團(tuán)組或個人在出國前，應(yīng)按規(guī)定的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，編制經(jīng)費(fèi)使用計劃，填制出國人員借款申請單出國人員審批表和出國人員外幣借款預(yù)算表，經(jīng)出訪代表團(tuán)負(fù)責(zé)人審核，一級部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，送財務(wù)部門處理。 港澳出差人員報銷時，還需提供標(biāo)明有出港和返港時間的往返港澳通行證復(fù)印件。2.4 代表團(tuán)公用開支由代表團(tuán)指定專人按審批標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。代表團(tuán)成員的出差補(bǔ)助（含公雜費(fèi)）實(shí)行

11、包干，由代表團(tuán)指定專人領(lǐng)取。代表團(tuán)在外期間的就餐（因公務(wù)宴請除外）、非公務(wù)參觀、交通、小費(fèi)等費(fèi)用，由個人支付，不能列入公費(fèi)報銷。代表團(tuán)的公款與包干款項不能由一人管理。出國期間團(tuán)組費(fèi)用開支管理責(zé)任人應(yīng)填制出國人員費(fèi)用開支日計表。2.5 出國團(tuán)組回國報銷費(fèi)用時，須票據(jù)編制有團(tuán)組負(fù)責(zé)人審核簽字的出國人員費(fèi)用報銷記錄表、出國人員費(fèi)用開支日計表報銷；交通費(fèi)憑票報銷，住宿、商務(wù)費(fèi)憑酒店明細(xì)發(fā)票欄目中注明的金額報銷；住宿費(fèi)中個人洗衣、就餐、室內(nèi)飲料、收費(fèi)電視、私人電話等費(fèi)用不予報銷；宴請費(fèi)用應(yīng)注明時間、地點(diǎn)、被宴請人等并經(jīng)一級部門主管批準(zhǔn)后方可報銷；各種報銷憑證須用中文注明日期、品名、數(shù)量、用途和金額，并由

12、經(jīng)辦人和證明人簽字；金額較大的還應(yīng)由團(tuán)組負(fù)責(zé)人簽字，凡違反規(guī)定者不予報銷。2.6 國外駐外機(jī)構(gòu)歡迎公司員工及領(lǐng)導(dǎo)的宴請費(fèi)用不得報銷；陪同公司員工及領(lǐng)導(dǎo)旅游的費(fèi)用由個人自費(fèi)，公司不予報銷。2.7 對于無票據(jù)開支的報銷，必須逐項填列報銷表格，并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽名，負(fù)責(zé)人審批后，方能報銷；境外無票據(jù)費(fèi)用報銷單應(yīng)附無票據(jù)交通費(fèi)、公用電話費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、禮品費(fèi)等的詳細(xì)清單。2.8 為便于報銷管理，每個出國團(tuán)、組均應(yīng)指定一名“公用費(fèi)用報銷經(jīng)辦人”，負(fù)責(zé)辦理差旅費(fèi)的借支、境外費(fèi)用支出的記錄，返回后的報銷等事宜。經(jīng)辦人應(yīng)在代表團(tuán)回國后十日內(nèi)，完成公款的報銷，超過報銷時間將自動從借款人個人工資中扣除。2.9 港澳出差

13、人員住宿費(fèi)的報銷公司持長證（即長期往來通行證）長期在港工作人員（包括海外工程、香港華為等），必須住香港公司宿舍，不予報銷住宿費(fèi)； 對出差人員，在香港公司能夠解決住宿的情況下，原則上住香港公司宿舍，不予報銷住宿費(fèi)；因公司商務(wù)活動需要，或在香港公司不能解決住宿的情況下，使用酒店和賓館的，按相關(guān)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2.10 因公赴港人員工作交通費(fèi)規(guī)定如下：公司與香港之間、香港住宿地與機(jī)場之間的往返交通費(fèi)，憑發(fā)票（船票和火車票）或?qū)嶋H登記情況（無票據(jù)時）實(shí)報實(shí)銷；常駐人員外出公干交通費(fèi)，憑票或?qū)嶋H登記情況實(shí)報實(shí)銷。臨時赴港出差人員不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)和其他公雜費(fèi)用。2.11 對于開拓市場性質(zhì)的出訪活動，如

14、隨同國家領(lǐng)導(dǎo)人及各級政府行政管理部門、各社會團(tuán)體等組團(tuán)的出訪活動、舉辦各種展示會、研討會等可能發(fā)生的一些不可預(yù)見的交際應(yīng)酬費(fèi)用等費(fèi)用，應(yīng)提供有關(guān)證明材料，經(jīng)一級部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可報銷。2.12 陪同外賓時，根據(jù)工作需要經(jīng)批準(zhǔn)，可享受與外賓同等的住宿、交通等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2.13 伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行人頭包干，以出差補(bǔ)助的形式按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。包干費(fèi)用后，超支不補(bǔ)。大型組團(tuán)伙食費(fèi)包括在住宿費(fèi)中的，要自動從出差補(bǔ)助中扣除。2.14 駐外人員攜帶的配偶的補(bǔ)助及費(fèi)用報銷的規(guī)定如下：w駐外人員按規(guī)定攜帶的配偶的生活補(bǔ)貼，按公司出國人員規(guī)定的出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%發(fā)放。w駐外人員及配偶在工作所在國的醫(yī)療及保險，

15、由公司代理購買。其本人在公司的醫(yī)療保險基金不足部分，由公司支付。w駐外人員從國內(nèi)派遣到國外工作地點(diǎn)的機(jī)票、每年回國述職的往返機(jī)票和任期屆滿的回程機(jī)票由公司負(fù)擔(dān)。w有資格攜帶配偶的人員，如其配偶愿意前往陪同長駐，配偶的首次出國及歸國機(jī)票由公司承擔(dān)；如不愿陪同前往，在派遣人員在境外工作滿一年后，配偶可前去探親。探親每年一次，時間為三個月；配偶的往返國際機(jī)票由公司承擔(dān)，在國外期間，駐外生活補(bǔ)貼與攜帶配偶相同。探親時間超過三個月的，前三個月享受駐外生活補(bǔ)助，三個月以后將不再享受駐外生活補(bǔ)貼。3國內(nèi)展覽費(fèi)3.1 參展人員是指直接從事展覽會務(wù)工作的人員，包括公司任命文件上的人員，以及展覽需要臨時抽調(diào)的人員

16、，但不包括觀展和客戶陪同人員。實(shí)際名單應(yīng)以展覽部考勤確定，并在展后由展覽部向財務(wù)員提供。3.2 由于展覽工作量大，公司對參展人員實(shí)行優(yōu)惠的補(bǔ)助方法，在布展期及開展期內(nèi)給予較高的展覽補(bǔ)助。 展后由展覽部協(xié)助財務(wù)員根據(jù)往返機(jī)票日期確定補(bǔ)助天數(shù)，并連同服裝補(bǔ)助（扣款）、紀(jì)律扣款等一并制表，打入個人工資帳戶。3.3 公司總部參展人員的財務(wù)工作由參展團(tuán)財務(wù)員負(fù)責(zé)；各辦事處參展人員的補(bǔ)助及費(fèi)用，返回各辦事處財務(wù)自行報銷。對辦事處參展人員，及其他因各種原因回各部門自行報銷的人員，自行報銷時只按正常出差標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助；布展期及開展期內(nèi)高于正常出差補(bǔ)助的差額，由參展團(tuán)財務(wù)員根據(jù)展覽部確認(rèn)的起止日期，統(tǒng)一將差額補(bǔ)助打入

17、個人工資帳上。3.4 對于截止展前一周仍未通知展覽執(zhí)行秘書組或會務(wù)組，自行臨時參展的人員，入住時需經(jīng)會務(wù)組確認(rèn)為參展人員才給予統(tǒng)一住宿安排，其余一切花費(fèi)均按正常出差回其所在部門辦理報銷。3.5 由各部門自行安排的觀展人員，自行聯(lián)系其他酒店入住，一切費(fèi)用及事務(wù)自理，參展團(tuán)一概不予受理。 3.6 對于展覽所在地辦事處、用服及其他辦事處、用服的客戶陪同人員，其費(fèi)用報銷及補(bǔ)助領(lǐng)取由各辦事處財務(wù)獨(dú)立辦理，參展團(tuán)財務(wù)員一概不予受理。 3.7 對于參展人員，參展團(tuán)只支付以下費(fèi)用：公司出發(fā)的參展人員的往返機(jī)票，房費(fèi)（含早餐、會務(wù)組公事長話及辦公費(fèi)），工作餐，設(shè)備資料禮品搬運(yùn)、存儲及工人費(fèi)，禮儀小姐租費(fèi)，公事車

18、費(fèi)，展后慶功酒會費(fèi)等；其余個人費(fèi)用均自理，如：私人長話費(fèi)、私人交通費(fèi)等。個人酒店消費(fèi)必須于離店時在前臺以現(xiàn)金支付，嚴(yán)禁私費(fèi)公報。3.8 對于國內(nèi)展的客戶接待工作，參展團(tuán)只支付以下費(fèi)用：公司出發(fā)的客戶、工作責(zé)任組及會務(wù)組人員的往返機(jī)票；房費(fèi)（含早餐、會務(wù)組公事長話及辦公費(fèi)）；客戶的酒店雜費(fèi)（長話、洗衣、Mini-Bar）；酒店-展館班車、參觀樣板點(diǎn)用車及會務(wù)組安排的其他公事車費(fèi)；會議室費(fèi)用；大型招待活動費(fèi)用等。除此以外，客戶的機(jī)票及其他消費(fèi)及辦事處人員的酒店雜費(fèi)、機(jī)票、應(yīng)酬、交通等費(fèi)用均由辦事處人員自理，回各辦事處按正常出差報銷。3.9 住宿原則上使用五星級酒店；當(dāng)?shù)責(zé)o五星級酒店的，也可選擇一些

19、好的四星級酒店。接待客人時，應(yīng)為客人開通長話，辦理酒店簽單卡。入住酒店距展館較遠(yuǎn)時，參展團(tuán)將安排住宿酒店與展館之間每天早晚的往返班車，所有參展人員均需按時搭乘。參展人員因公務(wù)需要外出時，可以使用出租車。3.10 現(xiàn)場借款及報銷要求：向財務(wù)員借款需填借款記錄表，寫明借款日期、用途、金額及借款人姓名、工號，每張報銷票據(jù)背面均須標(biāo)注報銷人姓名、發(fā)生時間及事由；盡量杜絕白條，白條報銷必須有兩個以上證明人及展覽總負(fù)責(zé)人審核同意的簽字，財務(wù)員每日需按類記錄整理所有賬目。3.11 費(fèi)用結(jié)算期限：參展人員的所有費(fèi)用必須日清日結(jié)，參展團(tuán)財務(wù)員在展后兩周內(nèi)必須整理并報銷所有費(fèi)用，財務(wù)員一律不得受理個別參展人員逾期

20、未報銷的票據(jù)（主要是機(jī)票）。3.12 公司為布展期在展館的工作人員安排工作午餐及加班晚餐；為開展期在展館的工作人員和會務(wù)組在酒店的后勤人員安排工作午餐，其余餐費(fèi)必須經(jīng)展覽總負(fù)責(zé)人或客戶總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在票據(jù)背面簽字后，方可到財務(wù)部門報銷。展后可以安排1天的休息，不統(tǒng)一安排旅游，旅游費(fèi)個人自付。3.13 展后安排全體參展人員聚餐一次，招待客戶的 宴會及演出等活動只能由客戶工作組指定人員參加，其他參展人員一律不得參加。3.14 大型國內(nèi)展的參展人員統(tǒng)一制作服裝，參展人員享受一定的服裝補(bǔ)助；多次參展人員在三年內(nèi)只享受一次服裝補(bǔ)助，由展覽部負(fù)責(zé)記錄，保證不重發(fā)服裝補(bǔ)助。3.15 會務(wù)組指定專人記錄展臺

21、及會議的考勤、紀(jì)律及處罰。所有罰款于展后由考勤員匯總，報展覽總負(fù)責(zé)人審批后，由財務(wù)員統(tǒng)一從各人工資中扣除，并在公司電子公告牌上公布。4國外展覽費(fèi)4.1 展覽補(bǔ)助（包括途經(jīng)香港期間的補(bǔ)助）由展覽部協(xié)助參展團(tuán)財務(wù)員根據(jù)預(yù)定行程制表，出發(fā)前隨機(jī)票、護(hù)照等發(fā)給各人?；卦L小組按個別組團(tuán)，費(fèi)用獨(dú)立報銷，并在回訪小組中指定一人為小組兼職財務(wù)員，負(fù)責(zé)回訪小組的全部財務(wù)支出報銷、補(bǔ)助發(fā)放（按照機(jī)票起止日期確定天數(shù)）。出國前參展團(tuán)財務(wù)員與回訪小組財務(wù)員分別借款，參展團(tuán)財務(wù)員只負(fù)責(zé)回訪小組以外的參展人員的補(bǔ)助發(fā)放及財務(wù)報銷。4.2 海外展途經(jīng)香港往返各限一天，超過限定天數(shù)以外的無補(bǔ)助、費(fèi)用自理，少數(shù)人員確因公干需逗

22、留一天以上，必須由展覽部確認(rèn)方可報銷及發(fā)放補(bǔ)助。出發(fā)時確實(shí)需在香港住宿的，由會務(wù)組統(tǒng)一安排住宿及報銷事宜。4.3 海外展展后可以安排2至3日的旅游。公司只負(fù)責(zé)旅游的交通費(fèi)、門票費(fèi)、住宿費(fèi)，并將人均旅游費(fèi)用控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；上述項目外及超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的旅游費(fèi)用由個人自負(fù)，公司不予承擔(dān)。如果旅游費(fèi)用已包括在組團(tuán)費(fèi)用中，不得再報銷旅游費(fèi)用。4.4 其他內(nèi)容參照國內(nèi)展相關(guān)費(fèi)用管理規(guī)定執(zhí)行。5出差費(fèi)用報銷的監(jiān)督 財務(wù)部門有權(quán)對不符合財務(wù)規(guī)定的費(fèi)用不予報銷；對報銷手續(xù)不完備、單據(jù)填寫不規(guī)范的，有權(quán)退回經(jīng)辦人，要求其補(bǔ)辦或重新填寫。 財務(wù)部門將定期對員工出差費(fèi)用報銷的真實(shí)性進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)有虛報、謊報費(fèi)用者，

23、將予以批評與處罰。 本制度自下發(fā)之日起生效。同時，公司及各部門制定的與出差費(fèi)用有關(guān)的管理文件及規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，將同時予以廢止。公司各部門的出差費(fèi)用統(tǒng)一參照本制度執(zhí)行。 本制度的解釋權(quán)歸屬公司財經(jīng)管理部。各部門根據(jù)本部門實(shí)際情況制定的內(nèi)控細(xì)則，須報送公司財經(jīng)管理部批準(zhǔn)備案，并不得與本制度相抵觸。附件：公司出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)深圳市華為技術(shù)有限公司二年一月二十五日附件：公司出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)1國內(nèi)出差序號費(fèi)用項目適用人員開支標(biāo)準(zhǔn)1市內(nèi)交通費(fèi)出差人員據(jù)實(shí)報銷2在途交通費(fèi)公司常務(wù)副總裁、年齡超過40歲的總監(jiān)以上職別人員據(jù)實(shí)報銷部門副總裁、總監(jiān)以上干部注明情況據(jù)實(shí)報銷公司普通員工根據(jù)實(shí)際情況采用飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，火

24、車、輪船、長途汽車，據(jù)實(shí)報銷3住宿費(fèi)/住宿費(fèi)補(bǔ)助說明：陪同比自己職務(wù)高的人出差，視具體情況可享受同等住宿待遇。員工出差應(yīng)入住公司協(xié)議賓館；特殊情況下，可以住其他賓館，但不得超過開支標(biāo)準(zhǔn)。公司常務(wù)副總裁以上干部據(jù)實(shí)報銷部門副總裁、總監(jiān)以上干部500 元/日以內(nèi)據(jù)實(shí)報銷（直轄市、省會城市、特區(qū)及沿海開放城市）；據(jù)實(shí)報銷（其他地區(qū)）其他人員350 元/日以內(nèi)據(jù)實(shí)報銷在縣以下（含縣）地方出差住宿的用服工程維護(hù)人員，中研、中試等開局、維護(hù)、巡檢人員，司機(jī)及駐廠檢驗人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于150元/日的，實(shí)行住宿包干，當(dāng)100 住宿費(fèi)150元/日，據(jù)實(shí)報銷，差額補(bǔ)助；當(dāng)住宿費(fèi)100元/日，據(jù)實(shí)報銷并定額補(bǔ)助50

25、元/日；特殊情況下住機(jī)房期間，補(bǔ)助50元/日4公雜費(fèi)（出差人員在外地因公發(fā)生的行李費(fèi)、郵電費(fèi)、購?fù)似笔掷m(xù)費(fèi)、文件打印復(fù)印費(fèi)等）出差人員憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷5墊支補(bǔ)助出差人員核定員工自墊資金2（核定自墊金額500元）；無補(bǔ)助（核定自墊金額500元）6誤餐補(bǔ)助市內(nèi)出差誤餐的人員按每餐30元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助7出差補(bǔ)助往返于公司和研究所及研究所相互之間的研發(fā)人員按40元/日享受出差補(bǔ)助（按出差日歷天數(shù)計算）外地出差的辦事處司機(jī)按60元/日享受出差補(bǔ)助（按出差日歷天數(shù)計算）其他赴外地出差的員工按100元/日享受外地出差補(bǔ)助（按出差日歷天數(shù)計算）8航空人身意外傷害保險費(fèi)用已經(jīng)購買了人身意外保險的出差員工不得再報銷航空

26、人身意外傷害保險費(fèi)用未購買人身意外保險的出差員工報銷航空人身意外保險費(fèi)用9搬家行李費(fèi)在公司和駐外機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)動的員工采用航空托運(yùn)方式的，行李重量限額50公斤，超過限額部分的行李費(fèi)不予報銷；采用其他托運(yùn)方式的，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷10備用金借支入職三個月以內(nèi)的新員工額度為3000元2國外出差序號費(fèi)用項目適用人員開支標(biāo)準(zhǔn)1備用金借支持公務(wù)護(hù)照的因公出國人員以經(jīng)過審批的資金計劃/預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)持私人護(hù)照的因公出國人員以經(jīng)過審批的資金計劃/預(yù)算減去USD2000為標(biāo)準(zhǔn)2市內(nèi)交通費(fèi)海外機(jī)構(gòu)常駐人員外出公干據(jù)實(shí)報銷；臨時赴港人員出差補(bǔ)助中包含市內(nèi)交通費(fèi)用，不再報銷。3在途交通費(fèi)各部門副總裁以上的干部，以及長期在海外工作、年逾40歲、相當(dāng)于總監(jiān)級的干部飛機(jī)商務(wù)艙以上的交通工具，據(jù)實(shí)報銷公司普通員工飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車、輪船等，據(jù)實(shí)報銷4住宿費(fèi)部門總監(jiān)以上干部、商務(wù)談判代表團(tuán)、技術(shù)交流合作代表團(tuán)、學(xué)習(xí)參觀團(tuán)，以及海外工作人員離開駐地出差據(jù)實(shí)報銷公司普通員工HKD