5過程質(zhì)量管理活動za

1、目錄采購質(zhì)量控制制度供方業(yè)績評定準(zhǔn)則原輔材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）要求工藝管理制度工藝文件管理制度工藝管理考核辦法標(biāo)識和可追溯性要求不合格品管理規(guī)范糾正預(yù)防措施控制程序原輔材料，半成品，成品管理制度產(chǎn)品運(yùn)輸和儲存管理要求產(chǎn)品銷售管理制度采購質(zhì)量控制制度追求對采購過程控制的要求和供方的評價(jià)，選擇準(zhǔn)則與方法進(jìn)行要求，確保所采購的原輔材料符合要求要求范圍適用于對供方的選擇，評價(jià)和采購產(chǎn)品的控制職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制合格供方名錄，供方檔案負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)原材料的收，發(fā)及管理工作質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原材料檢驗(yàn)規(guī)程負(fù)責(zé)原料，備品備件的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。工作程序采購物資分類根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影

2、響程度，將采購物資分為三類：類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料。采購產(chǎn)品如有問題，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期的用途。類：對最終產(chǎn)品或中間過程有重要影響的物質(zhì)。采購物資如有問題，可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響，或通過技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類原則進(jìn)行原材料具體分類。類原料：尿素，氯化錢，磷酸一錢，磷酸二錢，氯化鉀，硫酸鉀，有機(jī)肥等類原料：包裝物，粘土，鈣粉等類原料：備品備件等輔助物資供方的選擇和評價(jià)對供方的選擇和評價(jià)可以考慮一下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：體系認(rèn)證證書對供方質(zhì)量控制過程中體系進(jìn)行審核的結(jié)果供方其他顧客的滿意程度調(diào)查。

3、供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力等情況。供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品， 應(yīng)有相應(yīng)證明或復(fù)合有關(guān)要求的證明材料對有多年業(yè)務(wù)往來的類原材料的供方，提供可以包括以下內(nèi)容的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書公司對供方質(zhì)量控制過程中體系審核的結(jié)果供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力等情況供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力對第一次供應(yīng)類原材料的供方，除提供十足的書面證明材料，還需：新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品?；?yàn)室對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，還具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部。樣品驗(yàn)證合格后，供銷部通知供方小批量供貨，經(jīng)化

4、驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，交車間試用，試用結(jié)果 填寫于供方評定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供銷部。小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。驗(yàn)證，小批量試用均合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后，可 列入合格供方名錄對于類原材料供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證，相關(guān)部門填寫供方評定記錄表，批準(zhǔn)后可列入合格供方名單同一種原材料（類原料），至少提供兩個(gè)供方。供銷科提供合格供方名錄給質(zhì)檢部作為檢驗(yàn) 依據(jù)。供銷部對供方實(shí)施動態(tài)管理，建立供方合同履和使用情況的記錄，作為對供方選擇，評價(jià)的依據(jù)。供銷部每年依據(jù)供方業(yè)績評定準(zhǔn)則對供方進(jìn)行一次復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，重新編制合格供方名錄，評價(jià)時(shí)按百分制，總分低于（或者質(zhì)量評分低于），應(yīng)取消其合格供方

5、資 格。采購米購信息采購文件可包括擬采購產(chǎn)品的下列信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件）。對產(chǎn)品的檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）要求。適用的質(zhì)量控制過程中體系要求。供方人員資格要求。其他要求，如價(jià)格，數(shù)量，交付等。采購計(jì)劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況報(bào)批后實(shí)施采購。采購進(jìn)程安排：采購合同的編寫與審核調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，供銷部應(yīng)組織專人對初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開調(diào)查，主要 調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)水平，管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量，法 人資格，信用等級等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。進(jìn)行談判。供銷部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物品的價(jià)格，數(shù)量，質(zhì)

6、量，供貨方式，貸款支付等方面的談判。并根據(jù)談判所形成的技術(shù)指導(dǎo)文件選擇對公司最有力的供應(yīng)商。合同評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的技術(shù)指導(dǎo)文件擬定采購合同，并交各部門進(jìn)行評審，同時(shí)報(bào)送供銷副總，總經(jīng)理進(jìn)行審批。審核要點(diǎn)如下包括以下九個(gè)方面的主要內(nèi)容。合同簽訂雙方的姓名，住所和聯(lián)系方式標(biāo)的全稱與價(jià)格或報(bào)酬標(biāo)的數(shù)量與規(guī)格型號標(biāo)的品質(zhì)和技術(shù)要求標(biāo)的履約方式，期限，地點(diǎn)標(biāo)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式付款方式和期限售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件違約責(zé)任和解決爭議的方法采購合同的條款內(nèi)容必須齊備，明確，具體，表達(dá)必須嚴(yán)謹(jǐn)，必須在注明延期交貨的賠償措施。米購的實(shí)施供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照采購文件要求在合格供方中進(jìn)行采購。采購

7、原材料時(shí)，要簽訂書面采購合同，明確品名，規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，附加要求，違約責(zé)任及供貨期限等。長期穩(wěn)定供貨的，口頭訂貨時(shí)，要明確上述要求并形成記錄。供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。采購產(chǎn)品驗(yàn)證為嚴(yán)重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷部通知供方改進(jìn)，通知后質(zhì)量沒有明 顯改進(jìn)的，不再采購其產(chǎn)品。供方業(yè)績評定準(zhǔn)則供方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書。供方質(zhì)量控制過程中體系審核結(jié)果。對供方其他顧客的滿意程度。供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力。供方的財(cái)務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力。屬許可證管理產(chǎn)品或強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品需提供相關(guān)證明。新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，化驗(yàn)室對樣品進(jìn)行驗(yàn)證。供方業(yè)績評價(jià)

8、按百分制，其中質(zhì)量分。質(zhì)量價(jià)格比分：交貨期分。其他分?？偡值陀诜郑蛸|(zhì) 量評分低于分，即取消其供方資格。原輔材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）要求追求對采購產(chǎn)品檢驗(yàn)做出要求，以檢驗(yàn)，驗(yàn)證采購產(chǎn)品是否滿足要求。范圍適用于采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施原輔材料的檢驗(yàn)或者驗(yàn)證，判斷原，輔材料是否符合要求供銷部配合完成原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。工作程序原材料檢驗(yàn)頻次，檢驗(yàn)項(xiàng)目，技術(shù)指標(biāo)及檢驗(yàn)方法原料名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)檢驗(yàn)方法頻次尿素>次批氯化鉀>硫酸鉀>磷酸一錢>>磷酸二錢>>有機(jī)肥有機(jī)質(zhì)包裝物X()主要原料進(jìn)廠后由供銷部通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）檢驗(yàn)人員按標(biāo)

9、準(zhǔn)進(jìn)行取樣，取樣后放置“待檢”標(biāo)識，并保留樣品備查。檢驗(yàn)人員對原料的主要指標(biāo)依據(jù)要求或合同要求進(jìn)行化驗(yàn)，復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告，按要求要求 傳遞。檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)識。類物資到廠后，由供銷部負(fù)責(zé)對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。需在供方現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)，在采購合同中明確要求檢驗(yàn)方法。檢驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。計(jì)算和數(shù)據(jù)處理依據(jù)檢驗(yàn)中測試值計(jì)算檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)極限數(shù)值的處理，具體按數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定執(zhí)行。.檢驗(yàn)報(bào)告由主檢人員填寫檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)審核后，由檢驗(yàn)人員遞交有關(guān)單位。不合格的原材料由化驗(yàn)室報(bào)供銷部，合格的原材料報(bào)生

10、產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)車間，供銷部，質(zhì)檢部 存檔。原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告按要求存檔。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立原材料質(zhì)量臺帳和管理。包裝物驗(yàn)收要求公司所有的肥料產(chǎn)品必須按進(jìn)行包裝，以保證產(chǎn)品的養(yǎng)分和粒度不受損失。有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料采用雙層包裝，外袋選用聚丙烯編織袋，內(nèi)袋用聚乙烯薄膜袋（或復(fù)膜袋）外袋有效尺寸為X,強(qiáng)度及抗老化能力要達(dá)到要求。外袋編織平整，印刷字跡清晰。外袋印刷內(nèi)容符合肥料標(biāo)識內(nèi)容和要求，有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料的有關(guān)要求，各種標(biāo)識要明 確，清楚。每批包裝袋抽取條樣品，檢查其長度，寬度，重量等內(nèi)容，并做好記錄。工藝管理制度追求為滿足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理要求，以確保設(shè)備長周期安全運(yùn)行，高產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)，低耗，取得最佳經(jīng)濟(jì)效

11、益。范圍適用于生產(chǎn)過程所有工藝指標(biāo)的控制。職責(zé)質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施工藝管理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝管理工作。車間建立工藝生產(chǎn)臺帳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定工藝控制指標(biāo)，并對其進(jìn)行合格率統(tǒng)計(jì)，指標(biāo)分析與修訂。生產(chǎn)車間巡回檢查并做好記錄，切實(shí)做好工藝管理工作。管理要求工藝指標(biāo)，操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行工藝指標(biāo)，操作規(guī)程的制訂是在各種技術(shù)資料齊備的前提下由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織，生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)，依據(jù)工藝實(shí)際要求制定，生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行。車間各崗位的有關(guān)制度，由車間組織編制，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 工藝管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理工作，監(jiān)督檢查操作規(guī)程和各

12、項(xiàng)指 標(biāo)執(zhí)行情況，及時(shí)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，查處工藝操作事故，保證各項(xiàng)工藝指標(biāo)在要求 范圍內(nèi)，達(dá)到提高質(zhì)量，降低消耗，降低成本和增加效益的追求。生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證所有工藝指標(biāo)控制在正常范圍內(nèi)，按要求及時(shí)，準(zhǔn)確填寫原始記錄。工藝指標(biāo)的修訂隨著生產(chǎn)的發(fā)展和條件的變化，有些指標(biāo)需要修改，對需修改的工藝指標(biāo)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 提出，填寫工藝指標(biāo)變更申請，由質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工藝指標(biāo)變更單采取三聯(lián)形式（一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存，二聯(lián)送生產(chǎn)車間，三聯(lián)送質(zhì)檢部）車間要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，不得隨意變更。工藝指標(biāo)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)工藝管理人員巡回檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正并分析原

13、因，提出解決問題的 辦法，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。工藝管理人員對分析數(shù)據(jù)及工藝指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行考核。工藝指標(biāo)的分析生產(chǎn)過程中各項(xiàng)工藝指標(biāo)分析，是實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)節(jié)，分析人員必須樹立嚴(yán)細(xì)的工 作作風(fēng)和事實(shí)求是的科學(xué)態(tài)度，按工藝指標(biāo)要求的要求，認(rèn)真做好指標(biāo)分析，不得提前拖后， 不得涂改，更不準(zhǔn)弄虛作假。所有原始記錄，分許報(bào)告單，按要求要求用鋼筆或圓珠筆填寫。工藝指標(biāo)合格率的統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算公式：單工更合格次殿注項(xiàng)疳標(biāo)注格隼 <= «IOO單41思百可叁次合格的-¥工為工藝拒橋敏4 j&J控制J 工藝指枇'移率£ %）=X cc車問控齡!】J

14、- W4皆標(biāo)毅原始記錄的管理原始記錄填寫要認(rèn)真，正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡要端正，不涂改，不亂畫。原始記錄，化驗(yàn)單等資料，每月整理一次，裝訂后存檔備查。工序紀(jì)律管理制度工藝人員要對各種工藝文件進(jìn)行校對，審核，確保準(zhǔn)確。生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行半成品，成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，樹立下道工序就是用戶的思想。質(zhì)量控制點(diǎn)是生產(chǎn)工藝重點(diǎn)指標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格控制。各生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格質(zhì)量自檢，互檢，主動配合質(zhì)檢員開展工作，不得弄虛作假或無理阻擾。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備滿足工藝要求，搞好車間文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場整齊, 清潔。堅(jiān)持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。認(rèn)真及時(shí)填寫各項(xiàng)原始操

15、作記錄，做到內(nèi)容準(zhǔn)確，完整，字跡清楚，整齊統(tǒng)一。對違反工藝紀(jì)律以及因此造成損失的人員，根據(jù)質(zhì)量控制過程中制度考核。新工人進(jìn)廠后，必須進(jìn)行質(zhì)量思想，安全，工藝紀(jì)律基本知識的教育。工藝分析會議制度由質(zhì)量經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開工藝分析會議，通報(bào)本月工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，正對存在的問題，分析原因，制定措施并監(jiān)督實(shí)施，確保按期解決問題。由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行，工藝記錄填寫情況，并做好記錄，為每月舉行的工藝分析會議提供基礎(chǔ)資料，同時(shí)作為考核的依據(jù)。工藝管理考核辦法追求加強(qiáng)工藝管理和生產(chǎn)工藝過程控制，穩(wěn)定，提高產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于在線生產(chǎn)過程中的各個(gè)工序的工藝控制。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)

16、責(zé)工藝過程的檢查考核辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。考核內(nèi)容各級人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違犯要求每次扣元。工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣元各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，處理不及時(shí)扣元。各設(shè)備的工藝流量，溫度等參數(shù)，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違犯一項(xiàng)扣元。原料，產(chǎn)品及半成品按要求存放并標(biāo)識，違犯一項(xiàng)扣元。各種記錄及時(shí)填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時(shí)傳遞，違犯一項(xiàng)扣元。操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)人次不具備操作資格扣元。考核方法生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)工藝管理考核表，每月進(jìn)行一次工藝管理考核。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題反映給相 關(guān)部門進(jìn)行整改。生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核結(jié)果交辦公室進(jìn)行獎(jiǎng)懲。在工藝考核檢查中，

17、查出的工藝問題，車間要及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問題未解決，則加倍扣罰。工藝管理考核表被考核部門日期序號檢查內(nèi)谷及考核標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄考核結(jié)果各級人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違 犯要求每次扣兀工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)/、合格扣元各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，處理 /、及時(shí)扣兀各設(shè)備的工藝參數(shù)等，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違 犯一項(xiàng)扣元原料，產(chǎn)品及半成品按要求存放并標(biāo)識，違犯 一項(xiàng)扣元各種記錄及時(shí)填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳 遞的記錄及時(shí)傳遞，違犯一項(xiàng)扣元各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)人次不 具備操作資格扣元備注批準(zhǔn)考核標(biāo)識可追溯性要求追求為了防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以

18、及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，特制定本要求。范圍適用于原材料，半成品及成品的標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)的識別。職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作，相關(guān)部門予以配合。工作程序質(zhì)檢科部負(fù)責(zé)標(biāo)識標(biāo)牌的設(shè)計(jì)和制作。本公司的檢驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢 合格 不合格。產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品包裝標(biāo)識，合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門依據(jù)，進(jìn)行設(shè)計(jì)。供方設(shè)計(jì)樣品打印出效果圖，質(zhì)檢部審核后，交分管副經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷部通過供方印制。塑編袋效果圖復(fù)制兩份，一份供銷部留存，一份送質(zhì)檢部作為檢驗(yàn)依據(jù)，審批原稿由質(zhì)檢部存檔 供銷部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)合格證和塑編袋印制的過程控制。成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識化驗(yàn)員取樣后，在成品前放置“待檢”標(biāo)牌?；?yàn)員出具檢

19、驗(yàn)報(bào)告并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，按判定結(jié)果放置“合格”或“不合格”標(biāo)牌。每袋產(chǎn)品必須附有合格證，每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書。產(chǎn)品的追溯當(dāng)合同，法律，法律法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴時(shí)）對追溯性有要求時(shí)， 本公司的產(chǎn)品追溯途徑為：合格證批號生產(chǎn)日期和班次。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由質(zhì)檢部，供銷部等相關(guān)部門配合調(diào)查，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，記錄并 追溯。不合格品（返工產(chǎn)品）管理要求追求對不合格品的識別按控制要求進(jìn)行要求，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。范圍適用不合格的原料，產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的識別，組織評審及糾正后的再驗(yàn)證工作。相關(guān)責(zé)任部

20、門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的處置工作。工作程序不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）標(biāo)識，由檢驗(yàn)人員按標(biāo)識和可追溯性的程序中的要求執(zhí)行。不合格原料的控制對不合格的原料，檢驗(yàn)人員可直接在不合格品評審表“不合格品處置方法” 一欄中做出相應(yīng)結(jié)論。供銷部按評審結(jié)論對不合格原料進(jìn)行處置，同時(shí)要求供方采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。不合格（返工）產(chǎn)品的控制經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，返回系統(tǒng)處理，生產(chǎn)車間提出處理辦法，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 返工后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員重新取樣檢驗(yàn),合格后準(zhǔn)予銷售。在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷科與顧客協(xié)商處理，采取換貨，退貨或配上損失等措施進(jìn)行處置，以消除不良影響，減少顧客損失，盡量讓顧客

21、滿意，供銷科將批號，生產(chǎn)日期反饋給質(zhì)檢部，以便追溯責(zé)任，采取糾正措施，防止類似事件的再發(fā)生。對不合格品的評審，再檢驗(yàn)處理的有關(guān)記錄，由質(zhì)檢部存檔糾正預(yù)防措施控制程序追求分析實(shí)際和潛在的不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系，產(chǎn)品和過程中不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并收集，匯總質(zhì)量體系運(yùn)行中的各類質(zhì)量信息，綜合分析 不合格產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，跟蹤，記錄 和驗(yàn)證。經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大不合格的處理及糾正措施實(shí)施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)按糾正和預(yù)防措施

22、控制程序分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施。工作程序?yàn)橄龑?shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。糾正和預(yù)防措施的信息來源：有關(guān)程序。技術(shù)文件資料，作業(yè)指導(dǎo)書。產(chǎn)品質(zhì)量不合格報(bào)告。顧客投訴的服務(wù)報(bào)告。質(zhì)量信息反饋意見。過程質(zhì)量分許。糾正措施供銷部，生產(chǎn)技術(shù)部必須及時(shí)有效地分別處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格，確定潛在不合格及其原因報(bào)告，每月將產(chǎn)品質(zhì)量問題報(bào)質(zhì)檢部。生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門調(diào)查，分析確定不合格品產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施，填寫糾 正預(yù)防措施表，并要求完成時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查，分析不合格項(xiàng)產(chǎn)

23、生的原因，制定有效的糾正措施，填寫各車間糾正預(yù)防措施表，并要求完成時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部對分別發(fā)出的糾正預(yù)防措施表進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證其有效性。預(yù)防措施信息收集和確定措施質(zhì)檢部將糾正和預(yù)防措施的信息按照影響大小進(jìn)行分類，每季度組織有關(guān)部門分析，以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格原因，保存記錄。按如下步驟確定預(yù)防措施：根據(jù)信息找出潛在的不合格可能造成的后果。交管理者代表或授權(quán)人評審和批準(zhǔn)。發(fā)放糾正預(yù)防措施表至責(zé)任部門實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤并驗(yàn)證其有效性。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的信息提交管理評審。責(zé)任部門在實(shí)施預(yù)防措施中發(fā)生問題時(shí)，報(bào)質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。由糾正預(yù)

24、防措施引起的體系文件的更改均應(yīng)按文件管理制度執(zhí)行。原輔材料，半成品，成品管理制度追求對原輔材料，半成品，成品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍適用于原輔材料，半成品，成品的控制。職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)原輔材料，半成品，成品的歸口管理。供銷部負(fù)責(zé)不合格原材料處置生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程不合格的調(diào)整。工作程序原輔材料的管理采購原輔材料進(jìn)廠后由供銷科通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后卸貨，每批檢驗(yàn)一次。檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣，取樣后放置“待檢”標(biāo)識，并保留樣品備查。檢驗(yàn)人員對原料的主要指標(biāo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（合同）精選檢驗(yàn)，復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢部建立原料 檢驗(yàn)臺帳。檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)，并放置

25、“合格”標(biāo)識。由供銷部負(fù)責(zé)管理。類物資到廠后，由供銷部負(fù)責(zé)對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。需在供方現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，才采購合同中明確要求檢驗(yàn)的方法。檢驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。半成品，成品的管理半成品由化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員按要求頻次進(jìn)行取樣，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)車間和生產(chǎn)技術(shù)部。不合格的半成品按要求處置。半成品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)具體管理。成品由檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求取樣檢驗(yàn)， 并對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，由主檢人員出具檢驗(yàn)報(bào)告, 質(zhì)檢部建立產(chǎn)品檢驗(yàn)臺帳，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書送供銷部。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按要求處置。檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫手續(xù)，由供銷部負(fù)責(zé)管理。不合格品的管理不合格原材料的控制無論是在原

26、材料檢驗(yàn)過程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)做好記錄，由庫管員做好標(biāo)識防止誤用。不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評審，填寫不合格品評審處置單。原材料不合格原則上由供銷部做退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時(shí)，報(bào)質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。不合格半成品的控制化驗(yàn)室在過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)做好記錄并及時(shí)通知質(zhì)檢部，身材技術(shù)部和生產(chǎn)車問。生產(chǎn)車間在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下對生產(chǎn)過程操作進(jìn)行調(diào)整，直到重新采樣分析合格為止。不合格成品的控制成品出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好記錄，并通知生產(chǎn)車間進(jìn)行返工調(diào)整。返工調(diào)整好由化驗(yàn)室重新采樣分析。成品交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制應(yīng)予以退貨，換貨或降價(jià)處置。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組