公務出差管理規(guī)定

1、受控狀態(tài)：文件編號02公務出差管理規(guī)定版本第 A版2017/12/06規(guī)定日期修 訂 號第1 次修改規(guī)定部門綜合部1.0 目的1.1 為規(guī)范對公務出差人員報銷標準及報銷行為的管理，明確報銷、暫支等標準，特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍2.1 適用本公司所有人員。3.0 職責3.1 由綜合部制定、各相關部門實施，總經(jīng)理審批簽發(fā)。行政部配合通知，財務部監(jiān)督執(zhí)行。4.0 定義無。5.0 參考文件無。6.0 作業(yè)內容6.1 暫支流程暫支單需由借款人本人填寫，經(jīng)部門負責人簽字后，由借款人本人至財務部辦理借款。6.2 差旅費標準差旅費標準依據(jù)人員級別和職務的不同而有所不同。差旅費含交通費、住宿費、餐費等

2、項目，具體標準參照下表：精品文庫一線城市二線城市交通工具交通工具餐 標級 別職 務住宿標準住宿標準（跨地區(qū)）（市內）（元）（間/ 天）（間/天）一級董事長五星五星專車/公務專車午/ 晚餐艙200二級總經(jīng)理 / 總裁四星或 600四星或400公車/經(jīng)濟公車/ 私家午/ 晚餐艙車120三級經(jīng)理及以上500300火車/公車公車/ 私家午/ 晚餐車60四級主管及以下220200火車/長途公車/ 公共午/ 晚餐汽車/公車交通60備注：以上標準為報銷上限，原則上實報實銷。6.3 出差交通工具出差人員按差旅費標準中列示的交通工具執(zhí)行。在不影響工作的前提下，公司鼓勵員工本著節(jié)約成本的原則，按上表中的交通工具先

3、后順序選擇搭乘。蘇州及周邊短途外出辦公， 優(yōu)先選擇公交、 地鐵，不方便時可選擇公車或出租車。私家車公用時由行政部開具用車申請單 ，由門衛(wèi)記錄往返公里數(shù)，按 1.2 元/ 公里標準報銷。6.4 住宿標準入住當?shù)赜泄緟f(xié)議酒店的，需入住協(xié)議酒店，如無，則按照差旅費標準入住其它酒店。如兩位同性別員工一起出差，需入住一個標準間。出差期間公司只報銷入住酒店的住宿費，其它如物品賠償、洗衣費、電話費等各種消費一律自行支付。出差人員返程當日的住宿費，應結算至當日中午12：00，無特殊原因，超出部分自行承擔。如有特殊情況，需事先經(jīng)有權限部門負責人批準（如總經(jīng)理），經(jīng)批準后可適當延后至當晚18：00 結算。出差人

4、員應提前將批準過的出差信息告知行政部，以便行政人員預訂票務。6.5 差旅費報銷流程歡迎下載2精品文庫出差人員返回公司后，應在三個工作日內整理好相關票據(jù)并報銷，報銷單備注一欄，需寫明每一張票據(jù)的使用事由，票據(jù)粘貼順序需與報銷單填寫順序一致，便于相關人員審核。出差人員填寫好報銷單，經(jīng)本部門負責人批準后，提交總經(jīng)理簽批，總經(jīng)理批準后，提交財務部進行審核，財務部審核無誤后，通知報銷人員領款。出差借款需提前審批。前次借款未清，不得再次借款。核銷差旅費借款時，由財務部根據(jù)本規(guī)定的標準審核銷賬。6.6 其他招待費單次超過 500 元的招待費需向總經(jīng)理短信/ 微信 / 電話申請后執(zhí)行。招待費報銷單須寫明事由、人數(shù)。通訊費員工視工作需要，向行政部申請公司手機，通訊費不再另行報銷。出國相關費用員工因工作需要出國參觀、考察，隨同上級主管部門或旅行社組團同行的，全部費用已經(jīng)包括在團費中，公司不另行補貼。如實際確需發(fā)生的費用，由公司酌情報銷。出差人員返程，在下午 15：00 前到達回程目的地者， 需回公司上班 ( 節(jié)假日除外 ) ，如有特殊情況，需向上級領導請示，經(jīng)批準后可不回公司上班。未經(jīng)批準而不回公司上班者，視同曠工處理。7.0 附則7.1 本規(guī)定由公司