2015內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表時間：2014年6月23日 地 點：會議室 被審核人員(站長)：   審核人：第 1 頁 共 2 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果14.1依法成立并能夠承擔相應(yīng)法律責任的法人或者其他組織1）檢驗檢測機構(gòu)法人是否具備有效的法律地位文件，檢驗檢測機構(gòu)如果是非獨立法人是否有法人授權(quán)文件有法律識別文件、注冊登記法律文件、法人任命文件、委托代理法人授權(quán)文件符合要求2）檢驗檢測機構(gòu)是否制定了保證機構(gòu)及人員遵守法律法規(guī)規(guī)定，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任，保證客觀獨立、公平公正、誠實守信原則。機構(gòu)設(shè)置合理3） 是否明確技術(shù)/質(zhì)量負責人、報告審核人以及各部門負責

2、人的相關(guān)職責并有相關(guān)的任命文件？其任職條件如何？均有任命文件。任職條件均符合4）對影響檢驗質(zhì)量的有關(guān)人員是否規(guī)定其職責，對質(zhì)量監(jiān)督員、檢驗人員、內(nèi)審員等人員有無任命文件？質(zhì)量手冊規(guī)定了職責，均有任命文件。5）當技術(shù)/質(zhì)量負責人不在時，是否指定其代理人？檢測報告授權(quán)簽字人是否明確，并在質(zhì)量手冊中規(guī)定。質(zhì)量手冊中指定了代理人，明確了授權(quán)簽字人。6）實驗室是否有相對穩(wěn)定的專業(yè)技術(shù)人員？檢驗人員均為正式職工。7）程序文件和質(zhì)量手冊是否及時批準？質(zhì)量手冊有批準簽字方式：查閱相關(guān)文件資料24.2管理體系1）是否建立了本站的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，是否對員工進行宣貫？質(zhì)量手冊中有質(zhì)量方針，員工能說出質(zhì)量方針和目

3、標符合要求2）本站的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標中什么？3）管理評審是否按照規(guī)定的時間間隔進行？管理評審由誰主持，如何進行管理評審？查管理評審和培訓計劃，符合要求。4）有沒有今年的人員工培訓計劃？方式：抽查員工，考察對質(zhì)量方針、目標及公正性聲明的理解。審核人： 第 2 頁 共 2 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果34.10內(nèi)部審核1）是否支持本站的內(nèi)審工作？表示支持內(nèi)審工作，能說出內(nèi)審的意義和作用及內(nèi)審結(jié)果。符合要求2）是否充分認識到內(nèi)審工作的意義和作用？3）是否及時了解內(nèi)審結(jié)果，為改進提供依據(jù)？4）本站是否已配備足夠的人員？并確保相關(guān)人員得到及時的崗位培訓？   5）授權(quán)簽字人條

4、件是否滿足準則要求？6）對實驗室各種人員是否進行了有效的調(diào)配？7）檢驗人員是否經(jīng)考核合格并持證上崗？方式：現(xiàn)場提問55.2 設(shè)施和環(huán)境條件 檢測場所是否配備了必要的環(huán)境設(shè)施，以確保檢驗結(jié)果的有效性和測量準確度不受檢測環(huán)境和設(shè)施的影響。        方式： 查看檢測場所環(huán)境設(shè)施符合要求符合要求65.3 檢測和校準方法1）檢驗報告主要審批哪些內(nèi)容？        檢驗報告符合要求。符合要求2）在檢測過程中是否采用非標準方法？沒有使用非標檢測方法無此項方式：查閱檢驗報告75.4設(shè)備和標準物1）是否已

5、正確配置進行檢驗所需的全部設(shè)備？所配儀器設(shè)備滿足檢測需要。符合要求2）近期是否有添置新的測量設(shè)備？方式：查看儀器設(shè)備臺帳內(nèi)審檢查表時間：2014年6月23日 地 點：會議室 被審核人員(技術(shù)負責人)：  審核人：第 1頁 共 3 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果14.1組織 1) 技術(shù)負責人的主要職責是什么?  技術(shù)負責人清楚自己的職責，符合要求2）當技術(shù)負責人不在時，是否指定其代理人？ 質(zhì)量手冊中有關(guān)于代理的描述；3）作業(yè)指導書和各種質(zhì)量記錄是否及時審批？.作業(yè)指導書和各種質(zhì)量記錄均有批準簽字。方式：現(xiàn)場提問，查質(zhì)量手冊有無關(guān)于代理的描述，

6、查作業(yè)指導書和各種質(zhì)量記錄24.3文件控制否理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？方式：現(xiàn)場提問能說出對質(zhì)量方針和目標的理解。符合要求34.4 檢驗和/校準分包 1）本站是否有檢測項目分包?  沒有分包項目。無此項2）對分包方技術(shù)能力是否經(jīng)過評定?方式：現(xiàn)場提問44.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購1）計量檢定單位是否經(jīng)過確認？有確認記錄符合要求2）外部服務(wù)和供應(yīng)單位是否經(jīng)過評價？有評價記錄符合方式：現(xiàn)場提問，查閱資料54.7申訴和投訴1）是否碰到顧客抱怨的現(xiàn)象?  沒有顧客申訴和抱怨的現(xiàn)象。無此項2）對申訴處理意見是否進行了審批？方式：現(xiàn)場提問審核人： 第 2 頁 共 3 頁序號標準條款

7、審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果64.8糾正措施、預防措施及改進對不符合工作屬管理體系文件時，是否對體系文件進行了及時改進？方式：現(xiàn)場提問查資料不符合工作不屬于管理體系文件無此項75.1 人員1）是否制定人員培訓、技術(shù)考核計劃? 實施情況如何?  有培訓、考核計劃，均有效實施。符合要求2）對檢驗人員的專業(yè)知識和操作技能是否進行了考核？3）是否按計劃展比對試驗和能力驗證？方式：查閱相關(guān)文件資料85.2設(shè)施和環(huán)境條件 本站環(huán)境設(shè)施配置有哪些注意因素? 方式： 現(xiàn)場提問回答完整符合要求95.3 檢測和校準方法 1）如何理解允許偏離？本站有允許偏離的現(xiàn)象嗎? &#

8、160;       本站沒有允許偏離現(xiàn)象；近期沒有開展新檢測項目；本站沒有非標方法，沒有采用國際標準和自行制定方法。無此項 2）對檢測方法的偏離是否經(jīng)過驗證、批準？是否經(jīng)過客戶的同意？ 3）本站近期內(nèi)是否開展新檢測項目?      4) 實驗室自行制定的非標方法，是否與客戶進行了協(xié)商，并征得客戶同意？5）是否使用非標方法，誰確認？ 6）是否采用國際標準和自行制定的非標方法，如有，是否僅限于特定委托方的檢測？7）本站最采用哪種校核方法?  符合要求8）本站檢測工作的檢測方法正確性如何？

9、方式：現(xiàn)場提問、查閱記錄，查閱現(xiàn)行有效標準清單和標準確認報告審核人： 第 3 頁 共3 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果105.4設(shè)備和標準物質(zhì) 1)檢驗設(shè)備的配置是否滿足現(xiàn)行檢驗的需要?       檢驗設(shè)備的配置能滿足檢驗的需要符合要求2） 所有儀器設(shè)備，是否具有明顯的狀態(tài)標識？ 有狀態(tài)標識方式：現(xiàn)場查看115.5量值溯源 1)有無測量設(shè)備的量值溯源圖？     有量值溯源圖符合要求2)是否制定參考標準和標準物質(zhì)的期間核查程序?有標準物質(zhì)的期間核查程序不符合方式：查看資料125.8結(jié)果報告

10、 1)檢測報告的編制是否滿足評審準則的要求?       檢驗報告的編制符合要求，提問回答正確符合要求2）檢測報告審批時，應(yīng)注意哪些要點?方式：查看檢驗報告，提問內(nèi)審檢查表時間：2014年6月23日 地 點：會議室被審核人員(質(zhì)量負責人)：  審核人：序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果14.1組織1) 質(zhì)量負責人的主要職責是什么?        能清楚回答職責和監(jiān)督方法和內(nèi)容。符合要求 2）本站如何開展質(zhì)量監(jiān)督？        3）質(zhì)量負責人不在時

11、是否指定其代人？  質(zhì)量手冊中規(guī)定了代理人，有監(jiān)督計劃。4）是否按計劃開展質(zhì)量監(jiān)督工作？ 5）對檢驗委托方的保密信息主要有哪些方面的內(nèi)容？  回答完整方式：現(xiàn)場提問題、查閱文件、資料24.3文件控制1）質(zhì)量體系如何建立的？由誰負責保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效？        質(zhì)量體系文件能滿足準則要求符合要求2）建立的質(zhì)量體系是否滿足評審準則的要求？        3）本站獲準簽字人的識別是否在質(zhì)量手冊中進行識別？    授權(quán)簽字人有識別簽字，有受控文件清單。4）體系文件

12、是否受控?方式：調(diào)閱質(zhì)量手冊和程序文件及受控文件清單34.4檢測和/或校準分包是否對分包工作質(zhì)量進行定期或不定期的評審？方式：查閱資料本站沒有分包項目。無此項44.7申訴和投訴1）對申訴是否進行了認證，并提出處理意見？本站沒有接到申訴請求無此項2）對申訴復檢是否進行了密碼編號下達？3）復檢結(jié)果和原結(jié)果不一致時，是否報技術(shù)負責人審查？方式：查閱資料第 1 頁 共 4 頁審核人： 第 2 頁 共 4 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果54.8糾正措施、預防措施及改進對不符合工作，是否進行了跟蹤驗證？方式：查閱資料有跟蹤驗證記錄。符合要求64.9記錄1）記錄格式的編制是否合理，便于記錄和閱

13、讀？質(zhì)量記錄，編制合理符合要求2）對質(zhì)量體系運行記錄是否進行了審批？體系運行記錄均有審批簽字3）質(zhì)量記錄格式是否經(jīng)過批準？質(zhì)量記錄格式有批準簽字。方式：查閱資料74.10內(nèi)部審核1）本站是否定期進行內(nèi)部審核? 能提供年度內(nèi)審資料，符合要求 2）內(nèi)部審核是否有計劃，內(nèi)審結(jié)果是否輸入到管理評審？有計劃，并輸入管理評審3）對不符合項的糾正措施是否進行了跟蹤驗證？不符合項跟蹤驗證記錄4）內(nèi)審工作是否管理體系的包有要素，是否覆蓋了實驗室的所有部門和場所？內(nèi)審工作包括所有工作，內(nèi)審報告有批準簽字5）內(nèi)審總結(jié)報告是否經(jīng)過批準？方式：查閱內(nèi)審資料84.11管理評審1）管理評審時應(yīng)準備哪些輸入材料？能

14、明確說出管理評審的輸入因素符合要求2）是否按時編制管理評審報告？有管理評審報告方式：現(xiàn)場提問序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果95.1人員對監(jiān)督人員的工作質(zhì)量進否進行了監(jiān)督？方式：查閱資料有監(jiān)督記錄符合要求105.3檢測和校準方法1）本站是否使用標準人最新版本？   使用標準均現(xiàn)行有效符合要求 2）是否已正確編制相關(guān)的作業(yè)指導書？有作業(yè)指導書3）當采用非標方法時，是否經(jīng)技術(shù)負責人確認？沒有非標檢測方法。無此項方式：查看標準清單，作業(yè)指導書是否受控 115.4設(shè)備和標準物質(zhì)1）測量設(shè)備和標準物質(zhì)如何進行管理？設(shè)備檔案完整，有維護記錄。符合要求2）設(shè)

15、備的維護狀況如何？有無設(shè)備維護保養(yǎng)計劃？方式：查閱設(shè)備檔案125.5 量值溯源 1)如何監(jiān)督儀器設(shè)備量值溯源計劃的實施？        有儀器檢定報告。符合要求2）如有未送檢定的儀器設(shè)備，是否已進行自校準/檢定，有無相應(yīng)的自校規(guī)范和量值溯源圖？方式：查看記錄135.6抽樣和樣品處置  1）本站樣品采用幾種標識方法？如何做到唯一性？        樣品標識符合要求，接收樣品時要檢查樣品符合性，并記錄。符合要求2）接收檢驗樣品時，是否對樣品進行符合性/有效性檢查？方式：現(xiàn)場查閱樣品標識并提問審核人：

16、 第 3 頁 共 4 頁審核人： 第 4 頁 共 4 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果145.7結(jié)果質(zhì)量控制1）是否制定實驗室質(zhì)量控制計劃并實施？ 能提供質(zhì)量控制計劃，記錄和分析報告。質(zhì)量控制 結(jié)果沒有不符合項。符合要求2）質(zhì)量控制的方法有哪些？3）是否通行確定質(zhì)量控制結(jié)果是否合格的判斷依據(jù)？4）對質(zhì)量控制結(jié)果是否進行了分析？對不合格的質(zhì)量控制結(jié)果是否采取糾正措施？5）糾正實施結(jié)果是否進行了跟蹤驗證？方式：查閱質(zhì)量控制資料155.8結(jié)果報告1）檢驗報告信息（檢驗結(jié)果、檢驗方法）是否足夠，是否采用法定計量單位？檢驗報告信息齊全，采用法定計量單位，能及時發(fā)送。符合要求 2）檢

17、驗報告是否及時發(fā)送？      方式：查閱檢驗報告和檢驗臺帳內(nèi)審檢查表時間：2014年6月23日 地 點：會議室 被審核部門： 辦公室 審核人：第 1 頁 共 5 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果14.1組織詢問辦公室負責人，有那些保密的措施？方式：現(xiàn)場提問有保密措施符合要求24.3 管理體系  1）建立的質(zhì)量手冊和程序文件是否已對全體員工進行宣貫，并留有宣貫記錄？        有宣貫記錄符合要求2）質(zhì)量手冊和程序文件是否已發(fā)放，并處于受控狀態(tài)？       &

18、#160;已發(fā)放，關(guān)處于受控狀態(tài)3）內(nèi)審是否有計劃，并按照內(nèi)審計劃進行內(nèi)審？能提供內(nèi)審資料4）內(nèi)審人員是否經(jīng)過培訓、是否有任命文件？   有任命文件和培訓記錄5）受控文件的發(fā)放、領(lǐng)取是否有記錄？有發(fā)放、領(lǐng)取記錄方式：查看相關(guān)記錄、內(nèi)審員培訓記錄、任命文件34.4檢測和/校準分包 1) 是否有分包？ 是否建立了分包檔案？本站沒有分包項目。無此項2）是否對分包方進行了篩選？方式：查看資料44.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購外部服務(wù)單位檔案是否完善？計量檢定單位的資質(zhì)證書附表過期。不符合方式：查看資料44.7 申訴和投訴 1）實驗室是否制定申訴和投訴程序文件？有申訴和投訴程序文件

19、符合要求2）是否進行主動征求客戶意見？有主動征求意見記錄3）申訴過程中的質(zhì)量記錄是否及時歸檔，是否提交管理評審？近期沒有接到申訴。4）對檢驗結(jié)果的申訴是否有記錄？對口頭申請是否進行了記錄？方式：查閱記錄審核人： 第 2 頁 共 5 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果54.8糾正措施、預防措施及改進對本部門的不符合工作是否制定了糾正措施，并有效監(jiān)督？方式：查閱資料有糾正措施，并有效監(jiān)督符合要求64.9記錄  1) 實驗室是否編制了記錄管理程序，內(nèi)容是否齊全、是否合理?        有記錄管理程序，內(nèi)容齊全，合理符合要求 2)

20、 實驗室是否規(guī)定了記錄的保存期限，是否按規(guī)定保存相關(guān)記錄？有保存期限規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行3）管理記錄的信息是否足夠？是否能再現(xiàn)管理活動？信息足夠4）過期記錄的銷毀是否報技術(shù)負責人審批？有審批簽字5）現(xiàn)有記錄是否安全儲存，妥善保管，保存方式是否合理，方便存放？現(xiàn)有記錄均按規(guī)定保存6）是否做到為客戶保密？能做到保密方式：查看相關(guān)文件74.10內(nèi)部審核1）內(nèi)審記錄、資料是否收集齊全，是否及時歸檔？能提供內(nèi)審資料，已歸檔符合要求2）內(nèi)審人員是否進行了資格確認？內(nèi)審員進行了資格確認3）對本部門的不符合工作是否制定了糾正措施，并進行實施？有糾正措施，并有效措施方式：查看相關(guān)文件85.1 人員1）實驗室是否配

21、備足夠的人員？檢驗人員是否均通過培訓合格后持證上崗？        人員配備足夠，均培訓后持證上崗符合要求2）有無技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各室負責人的任職條件要求？        質(zhì)量手冊有任職條件要求符合要求審核人： 第 3 頁 共 5 頁序號標準條款審核內(nèi)容方式審核記錄審核結(jié)果85.1人員3）有沒有檔案工作管理程序？   有管理程序 符合要求4）是否對技術(shù)人員資格進行了確認？有確認記錄5）授權(quán)簽字人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人是否符合規(guī)定要求？符合規(guī)定要求符合要求6）是否建立了技術(shù)人員檔案，如有，查人員檔

22、案是否齊全？有技術(shù)人員檔案，內(nèi)容齊全7）是否制訂了人員培訓計劃，有無計劃實施的培訓記錄？有培訓計劃和記錄8）授權(quán)簽字人是否經(jīng)過考核？經(jīng)過考核方式：查看員工檔案95.2 設(shè)施和環(huán)境 1）實驗室設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標準的要求？符合規(guī)定要求符合要求2）實驗室是否有設(shè)施和環(huán)境監(jiān)控記錄？有監(jiān)控記錄3）是否建立了安全作業(yè)管理程序，是否有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施？有安全作業(yè)程序，有應(yīng)急處理措施4）實驗室外的環(huán)境衛(wèi)生是否定期管理？室外環(huán)境能做到定期管理，能源、照明、通風能做到定期維護5) 是否保證實驗室能源、照明、通風等正常運轉(zhuǎn)，并進行定期維護？方式：查看資料105.3檢測和校準

23、方法1）與實驗室有關(guān)的技術(shù)標準是否現(xiàn)行有效？標準均現(xiàn)行有效符合要求2）現(xiàn)行有效標準是否經(jīng)過查新？有查新報告3）是否按時制定年度檢測工作計劃？有檢測工作計劃方式：查看相關(guān)資料審核人： 第 4 頁 共 5 頁序號標準條款審核內(nèi)容方式審核記錄審核結(jié)果115.4設(shè)備和標準物1）如何進行儀器設(shè)備的管理？       有儀器設(shè)備管理程序，有檢定證書符合要求2）儀器設(shè)備是否定期進行檢定？3）是否已建立設(shè)備檔案，檢查其完整性。4）所有儀器設(shè)備和標準物質(zhì)是否均有明顯標識？所儀器均有明顯標識符合要求方式：查看儀器檔案125.5 量值溯源 1) 實驗室是否制定了檢定計劃？有檢

24、定計劃符合要求 2) 儀器設(shè)備是否定期進行檢定？有檢定證書3）重要儀器是否有量值溯源圖?有量值溯源圖方式：查看檢定計劃、檢定證書135.6抽樣和樣品處置1）是否建立了抽樣的抽取和管理程序？有抽樣管理程序符合要求2) 樣品的唯一性標識是否按照程序文件執(zhí)行？        能按程序規(guī)定執(zhí)行3) 收樣時是否進行樣品符合性檢查？進行了檢查4）是否保存抽樣記錄，記錄信息是否齊全，標識是否能避免樣品在提及時的混淆？有抽樣記錄，記錄信息齊全5）是否詳細記錄客戶對抽樣計劃的偏離、添加或更改？沒有偏離、添加或更改情況6）是否建立樣品登記臺帳，是否保持樣品的流轉(zhuǎn)記

25、錄？有樣品登記臺帳和流轉(zhuǎn)卡方式：現(xiàn)場提問，查看相關(guān)記錄表145.7結(jié)果質(zhì)量控制是否按時實施質(zhì)量控制計劃？方式：查閱資料有質(zhì)量控制計劃和報告符合要求審核人： 第 5 頁 共 5 頁序號標準條款審核內(nèi)容方式審核記錄審核結(jié)果155.8結(jié)果報告1）實驗室是否按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準、程序及時出具結(jié)果報告，結(jié)果報告是否準確、客觀、真實？檢驗報告內(nèi)容準確客觀、真實，報告的編制合理，信息齊全符合要求2）結(jié)果報告的內(nèi)容是否符合要求？3）檢驗報告的編制是否合理，信息是否齊全？4）檢驗報告是否加蓋認證認可標志和檢驗報告專用章等？均加蓋認證認可標識和各種專用章，報告能及時發(fā)放，檢驗報告記錄齊全5）檢驗報告是否及時發(fā)放

26、致受檢單位，歸檔檢驗報告的記錄是否齊全？方式：抽查檢測報告，查閱報告內(nèi)容與準則要求的符合性。內(nèi)審檢查表時 間：2014年6月23日 地 點：會議室 被審核部門/人員：   審核人： 序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果14.1組織 1）檢測室主要職責？主要開展哪些項目檢測？        檢測人員能明確回答符合要求 2）是否定期開展質(zhì)量監(jiān)督工作？        有質(zhì)量監(jiān)督記錄 3）實驗室是否已開展能力驗證活動？有能力驗證記錄4）檢測室監(jiān)督工作的范圍、計劃和記錄

27、是否到位？符合要求方式：現(xiàn)場提問，查看監(jiān)督記錄、質(zhì)量控制記錄24.2管理體系   1）檢測人員是否理解質(zhì)量方針和目標？均能有針對性的回答符合要求 2）如何保證檢測工作質(zhì)量？ 3）檢測室檢測過程中，采用哪些技術(shù)校核方法？  方式：詢問檢測人員34.3文件控制 1) 實驗室技術(shù)標準、規(guī)范、作業(yè)指導書是否受控？        均有受控標識符合要求2) 如何確保計算機數(shù)據(jù)的安全性？有計算機保密工作程序方式：現(xiàn)場查看文件受控情況，計算機保密措施44.7申訴和投訴1）是否及時開展申訴受理中的復檢？本站近期沒

28、有接到申訴無此項2）復檢工作是否按規(guī)定流程進行，是否按時完成復檢任務(wù)？3）質(zhì)量監(jiān)督員對申訴中的復檢過程是否進行了監(jiān)督？方式：查閱資料 第 1 頁 共 4 頁序號標準條款審核內(nèi)容與方式審核記錄審核結(jié)果54.8糾正措施、預防措施及改進1) 質(zhì)量監(jiān)督員是否定期開展監(jiān)督工作？有監(jiān)督記錄符合要求2) 對不符合工作是否制定了糾正措施，并有效實施？方式：查閱相關(guān)資料64.9 記錄1) 是否按規(guī)定填寫檢驗記錄，記錄的更改是否按規(guī)定程序進行？檢驗記錄能按規(guī)定執(zhí)行，沒有記錄更改現(xiàn)象符合要求2) 檢測記原始錄的填寫是否正確、完整、清晰、明了，是否進行了三級審核？填寫正確、完整，有三級審核3) 是否存在重抄記錄現(xiàn)象？沒有發(fā)現(xiàn)重抄記錄現(xiàn)象4) 記錄錯誤的更改是否按規(guī)定執(zhí)行？沒有記錄錯誤更改現(xiàn)象方式：查閱相關(guān)記錄74.10內(nèi)部審核1) 是否積極配合內(nèi)審工作?內(nèi)審期間能積極配合工作，對 不符合工作有糾正措施，并有效措施符合要求2) 對發(fā)現(xiàn)的不符合工作是否制定了糾正措施有效措施？方式：檢查資料、現(xiàn)場詢問85.1 人員    1）實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人的資格條件是否符合要求？        符合要求符合要求2）檢驗人員是否經(jīng)考核合格持證上崗？均經(jīng)過考核并持證上崗3) 抽樣或企業(yè)監(jiān)督