泰州TOPCHARM衣妝模擬公司商業(yè)計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書公司名稱：泰州TOPCHARM衣妝模擬公司所屬院校：南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院指導(dǎo)老師：季瑋【主聯(lián)系人】史夢赟【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號碼電子郵件】【地址】泰州市梅蘭東路8號【郵政編碼】225300【日期】2015-04-22團(tuán)隊(duì)成員寄語史夢赟：努力創(chuàng)造屬于我們的明天孫琪玉：有夢想就能遠(yuǎn)航王樂：任何想創(chuàng)業(yè)的人都是懷著美好的妄想，對未來的向往，對美好生活的愿望，這是一件很好的事，我鼓勵(lì)人人，愿望人人都成功。沈曉曉：聰明是成功的需要，勇氣是成功的需要劉金鑫：機(jī)遇是成功的需要，好性格是最重要。洪燁：我堅(jiān)信付出了就一定有收獲，堅(jiān)持就一定能成功。劉菲： 創(chuàng)業(yè)就要斟酌的周

2、密一些，不要頭腦發(fā)燒，或是賭氣去做，這樣做不好的，要沉著分析。劉霞：想好再說，謀定而后動。團(tuán)隊(duì)文化團(tuán)結(jié)，努力，一起拼搏，創(chuàng)造屬于我們的時(shí)代。目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1公司概況41.2注冊資金41.3商業(yè)模式（盈利模式）42.0市場分析52.1市場定位與目標(biāo)客戶52.2市場預(yù)測（市場占有率）52.3競爭分析52.4項(xiàng)目SWOT分析53.0營銷策略63.1產(chǎn)品特征63.2產(chǎn)品定價(jià)63.3銷售渠道63.4促銷/宣傳推廣74.0人員與組織結(jié)構(gòu)74.1組織結(jié)構(gòu)74.2管理團(tuán)隊(duì)84.3部門/崗位職責(zé)85.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告85.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具85.2月原材料/商品采購成本

3、95.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測95.4啟動資金需求105.5啟動資金來源106.0月利潤預(yù)測107.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對策118.0企業(yè)的愿景119.0附錄129.1附表1：經(jīng)營第一年度利潤表129.2附表2：經(jīng)營第一年度現(xiàn)金流量表13文檔可自由編輯打印1.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱泰州TOPCHARM衣妝模擬公司公司類型有限責(zé)任公司注冊地址泰州梅蘭東路8號主要經(jīng)營范圍化妝品，服裝產(chǎn)品服務(wù)概況從事化妝品和服裝銷售市場機(jī)會韓流在中國風(fēng)靡1.2注冊資金 單位：萬元貳佰萬元整1.3商業(yè)模式（盈利模式）1. 化妝品品牌效應(yīng)2. 韓衣銷售3. 售后服務(wù)4. 加盟5. 妝容教程服務(wù)1.4投資收益評價(jià) 單位：

4、萬元總投資額（萬）70.0投資收益率（第一年）354,656.29預(yù)期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %248259.401010備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤第一年：見附件經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位1. 大中型城市2. 美妝3. 中青年人士目標(biāo)客戶愛美人士2.2市場預(yù)測（市場占有率）1240000*30%*20=75000002.3競爭分析競爭對手：聚美優(yōu)品 淘寶競爭者優(yōu)勢：1.知名度高2.價(jià)格低廉3.種類繁多 劣勢： 1.質(zhì)量無保證 2.售后服

5、務(wù)欠佳2.4項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）1. 集化妝品服裝于一體緊跟潮流2. 消費(fèi)群體穩(wěn)定3. 韓妝國際品牌化妝品與國內(nèi)相比便宜4. 有專門的化妝品護(hù)膚指導(dǎo)，針對客戶膚質(zhì)制定方案售后貼心劣 勢（Weaknesses）1. 自制化妝品品牌知名度不高2. 存在物流方面的隱患3. 消費(fèi)群體局限于女性、4. 中國女性化妝意識淺薄機(jī) 遇(Opportunities)1. 現(xiàn)代人對美的追求日益上升2. 開設(shè)化妝服裝搭配教程3. 吸引美妝技術(shù)的顧客4. 韓流風(fēng)靡5. 在多個(gè)城市實(shí)現(xiàn)連鎖經(jīng)營威 脅（Threats）1. 同行業(yè)的惡性價(jià)格競爭 2. 高仿假貨橫行，壓低價(jià)格3. 由于國際交易，價(jià)格

6、受匯率波動影響大3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià) 化妝教程一月/人50012001500愛美俱樂部年200500500美衣搭配學(xué)期50010001200面部護(hù)理次1005005003.3銷售渠道經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因泰州梅蘭東路600.0平方米12000.0環(huán)境舒適，價(jià)額便宜銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 其它（打選擇）選擇該銷售方式的原因方便顧客群大主要批發(fā)/零售商合作方式無3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容金額（元/月）廣告宣傳選擇媒體:報(bào)紙,雜志,電臺,直郵,網(wǎng)絡(luò)等

7、2000會展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會議和會展會1000公關(guān)活動引起客戶關(guān)注的文章, 被電視臺采訪的機(jī)會,研討會,媒體新聞稿0網(wǎng)絡(luò)推廣指網(wǎng)絡(luò)推廣,網(wǎng)絡(luò)品牌,信息發(fā)布,在線調(diào)研,顧客關(guān)系,顧客服務(wù),銷售渠道,銷售促進(jìn)1000優(yōu)惠活動指降價(jià),打折,適用,贈送,展銷等活動方式0數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通過收集和積累會員(用戶和消費(fèi)者)信息,經(jīng)過分類篩選后針對性的使用電子郵件,短信,電話0其它其它！1000費(fèi)用合計(jì)5000.004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理市場部財(cái)務(wù)部綜合管理部 4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長史夢赟21總經(jīng)理本科管理能力強(qiáng)劉菲20財(cái)務(wù)總

8、監(jiān)本科財(cái)務(wù)能力強(qiáng)劉霞21本科財(cái)務(wù)能力強(qiáng)4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)市場部沈曉曉1. 制定年度營銷目標(biāo)計(jì)劃2. 指定產(chǎn)品企劃策略3. 做出銷售預(yù)測洪燁1. 協(xié)助部長服從安排2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作3. 促銷活動的策劃和組織采購部劉金鑫負(fù)責(zé)日常采購，保證供應(yīng)，指定材料采購策略行政部孫琪玉1. 負(fù)責(zé)貫徹公司的領(lǐng)導(dǎo)指示2. 組織安排公司辦公會議3. 負(fù)責(zé)公司的行政管理總經(jīng)理助理王樂1. 會議安排2. 檔案文件資料管理3. 訪客接待5.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備0.01.670.00辦公家具500

9、00.01.67835.00電子設(shè)備30000.01.67501.00交通工具32000.01.67534.40店鋪廠房288000.01.674809.60合 計(jì)400000.006680.00備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2月原材料/商品采購成本 單位：元產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格家居裝潢用品140004000計(jì)790005.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測 類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用5000.00管理費(fèi)用場地租金12000.0員工薪酬4500.0辦公用品及耗材333.33水、電、交通差旅費(fèi)2000其它0

10、財(cái)務(wù)費(fèi)用利息05.4啟動資金需求類別/項(xiàng)目金額備注固定資產(chǎn)購置合計(jì)400000.0開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)3000.0市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)5000.0各種許可證審批費(fèi)用2000.0支付連鎖加盟費(fèi)用0.0其他0.0合計(jì)10000.00流動資金原材料/商品采購126000.0場地租金36000.0員工薪酬60000.0辦公用品及耗材1000.0水、電、交通6000.0其他費(fèi)用1000.0合計(jì)230000.00啟動資金合計(jì)240000.005.5啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東30000042.86拆借個(gè)人、企業(yè)20000028.57天使投資天使投資人

11、20000028.57小額擔(dān)保貸款政府擔(dān)保、銀行00.00銀行貸款銀行00.00其它其它00.00總計(jì)700000.001006.0月利潤預(yù)測項(xiàng)目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入125000加：其他收入45000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本10000營業(yè)稅金及附加(按5%計(jì)算)6250變動銷售費(fèi)用 銷售提成0邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入84.62%固定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)5000管理費(fèi)用場地租金12000.0員工薪酬4500.0辦公用品及耗材333.33水、電、交通差旅費(fèi)2000固定資產(chǎn)折舊6680.00其他管理費(fèi)用0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、營業(yè)利潤38500減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）9225三、凈利潤288757.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對措施行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)越來越多加強(qiáng)企業(yè)品牌的建設(shè)，以及提升自己的服務(wù)水平政策風(fēng)險(xiǎn)無無市場風(fēng)險(xiǎn)無無技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)無無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)收入不穩(wěn)定多創(chuàng)新一些服務(wù)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管理人員的不穩(wěn)定，流失多