固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收管理規(guī)定

1、實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收管理規(guī)定固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收管理規(guī)定一、 目的為使學(xué)院實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)能做到規(guī)范化管理，以保證預(yù)算管理制度、逐級(jí)審批制度、財(cái)產(chǎn)記錄制度切實(shí)有效的執(zhí)行，特制定本規(guī)定。二、 職責(zé)數(shù)字化支持中心負(fù)責(zé)電子設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收；圖書館負(fù)責(zé)圖書、雜志的采購(gòu)及驗(yàn)收；其他非電子設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收由后勤管理部負(fù)責(zé)。三、 內(nèi)容1.請(qǐng)示程序由使用人提交資產(chǎn)采購(gòu)請(qǐng)示件，應(yīng)包括如下內(nèi)容：（1） 申請(qǐng)部門、申請(qǐng)日期、采購(gòu)期限。（2）申請(qǐng)理由（用途）、技術(shù)要求。（3）申請(qǐng)資產(chǎn)，包括：名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等其他信息。（4）預(yù)算費(fèi)用。資產(chǎn)采購(gòu)請(qǐng)示件一式三份（可復(fù)?。荷暾?qǐng)部門存根一份、資產(chǎn)歸口管理部門采購(gòu)人員

2、一份、財(cái)務(wù)部門一份。2. 審批程序資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)示件按授權(quán)權(quán)限及內(nèi)部管理程序報(bào)批。（1）申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批：資產(chǎn)添置的必要性、預(yù)算費(fèi)用的合理性及資產(chǎn)采購(gòu)請(qǐng)示件其他內(nèi)容的審批。（2）歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批：資產(chǎn)合理配置審批（有無(wú)調(diào)劑的可能）。電子設(shè)備，由數(shù)字化中心負(fù)責(zé)人審批；圖書及圖書設(shè)施，由圖書館負(fù)責(zé)人審批；其他非電子設(shè)備，由后勤管理部負(fù)責(zé)人審批。（3）學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批：對(duì)上述各部門領(lǐng)導(dǎo)意見的審批。（4）財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)請(qǐng)示件可支付性及審批制度執(zhí)行的確認(rèn)。（5）學(xué)院院長(zhǎng)審批。如超年度預(yù)算，提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)。申請(qǐng)審批程序結(jié)束后，由申請(qǐng)人將資產(chǎn)采購(gòu)請(qǐng)示件，交歸口采購(gòu)部門實(shí)施采購(gòu)。3. 采購(gòu)程

3、序歸口采購(gòu)管理部門在接到申請(qǐng)人提交的、經(jīng)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的資產(chǎn)采購(gòu)請(qǐng)示件后，按下列采購(gòu)程序?qū)嵤┎少?gòu)：（1）采購(gòu)方案的確定根據(jù)采購(gòu)數(shù)量、金額的大小，選擇相應(yīng)的采購(gòu)方式：比價(jià)、議價(jià)、竟價(jià)、招標(biāo)等。通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、竟價(jià)、議價(jià)、招標(biāo)等多種形式確定質(zhì)量最好、信譽(yù)最高、成本最低的供應(yīng)商。 對(duì)單位價(jià)值低，且數(shù)量不大的商品，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，貨比三家，確定采購(gòu)對(duì)象； 對(duì)大宗采購(gòu)商品，由學(xué)院招標(biāo)小組通過(guò)竟價(jià)、議價(jià)、招標(biāo)等方式，確定采購(gòu)對(duì)象。具體招標(biāo)辦法，按東軟集團(tuán)招標(biāo)管理制度執(zhí)行。采購(gòu)對(duì)象一經(jīng)確定，對(duì)超出預(yù)算方案的商品，重新執(zhí)行審批程序3、4條款。（2） 采購(gòu)方案的實(shí)施簽訂合同(小件商品，略)；請(qǐng)款；采購(gòu)（包括采購(gòu)

4、時(shí)間安排）。具體采購(gòu)辦法，按東軟集團(tuán)采購(gòu)管理制度執(zhí)行。采購(gòu)程序結(jié)束后，由采購(gòu)人員將實(shí)物和涉及購(gòu)入資產(chǎn)的全部資料交歸口資產(chǎn)管理員驗(yàn)收、登記。4. 驗(yàn)收程序歸口資產(chǎn)管理員在接到采購(gòu)人員的資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)發(fā)票及實(shí)物資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員（如有必要）、資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)管理員、資產(chǎn)使用人組成資產(chǎn)驗(yàn)收小組，按以下程序予以驗(yàn)收：（1）符合性驗(yàn)收檢查采購(gòu)人員提交的被驗(yàn)收資產(chǎn)所涉及的相關(guān)合同、資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表與采購(gòu)發(fā)票單、隨機(jī)裝箱清單內(nèi)容（名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）是否相符；核查申請(qǐng)人提出的技術(shù)要求與隨機(jī)技術(shù)（使用）說(shuō)明書是否相符；檢查資產(chǎn)購(gòu)置是否有合格證、保修卡、原圖（冊(cè)）等。（二）實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收檢查實(shí)物資產(chǎn)的名

5、稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與發(fā)票單一致；對(duì)實(shí)物資產(chǎn)有標(biāo)簽標(biāo)示的，檢查實(shí)物標(biāo)示的技術(shù)性能與合同、資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單中申請(qǐng)人要求是否一致，資產(chǎn)外觀是否有破損情況等；資產(chǎn)技術(shù)性能驗(yàn)收。對(duì)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較高的，且對(duì)帶有保修合同（卡）的資產(chǎn)，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)被驗(yàn)收資產(chǎn)保修條款（包括保修項(xiàng)目、期限等）的合理性進(jìn)行判斷，以決定是否要對(duì)設(shè)備做進(jìn)一步的技術(shù)性能測(cè)試；對(duì)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求不高的，可用保修卡替代技術(shù)檢測(cè)程序。資產(chǎn)驗(yàn)收、檢測(cè)記錄應(yīng)填寫在資產(chǎn)驗(yàn)收單中；資產(chǎn)驗(yàn)收小組的人員應(yīng)在資產(chǎn)驗(yàn)收單上認(rèn)真記錄實(shí)物資產(chǎn)驗(yàn)收全過(guò)程（包括資產(chǎn)自然情況的記錄），并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行簽字；驗(yàn)收程序結(jié)束后，經(jīng)驗(yàn)收小組簽字的資產(chǎn)驗(yàn)收單一式三份：資產(chǎn)歸口管理部門做資產(chǎn)登記入賬一份；資產(chǎn)