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1*投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖 終稿二零零一年十月二十六日2目錄1. 總則及說(shuō)明.3 2. 管理控制.9 3. 會(huì)計(jì)控制.15 4. 采購(gòu)和應(yīng)付款.21 5. 生產(chǎn).34 6. 存貨.49 7. 銷售和應(yīng)收款.56 8. 費(fèi)用類支出.69 9. 人力資源.76 10. 貨幣資金.93 11. 固定資產(chǎn).99 12. 投資控制.112 13. 工程項(xiàng)目的控制.117 14. 融資控制.125 15. 并購(gòu)的控制.129 16. 內(nèi)審的控制.134 17. 利潤(rùn)分配.139 18. 信息處理的控制.142 34.采購(gòu)和應(yīng)付款4567

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