過程識別（烏龜圖）

1、S1文件、記錄管理輸入： 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 法律法規(guī)要求； 員工能力水平； 企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化； 企業(yè)管理變更； 產(chǎn)品變更； 過程變更； 管理體系的應(yīng)用。輸出： 手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用； 外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用； 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 記錄編號，記錄保存。過程描述：本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識和檢索、使用、歸檔和保護(hù)、保密、處置、電子化管理的要求。文件、記錄管理過程范圍包括： 一體化管理文件公司一體化管理體系有關(guān)的人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、采購、物流、制造、銷售、環(huán)境安全等管理性文件； 行政文件公司對內(nèi)、對外頒布的各種紅頭文件； 其它管理文件除一體化管理文

2、件和行政文件以外的管理文件； 技術(shù)文件產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等； 外來文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等； 記 錄各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果等。過程所有者： 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)文件、和記錄的歸口管理。負(fù)責(zé)一體化管理體系文件的編制和管理；過程相關(guān)職責(zé)： 公關(guān)部負(fù)責(zé)公司行政文件的編制和管理； 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理； 制造部負(fù)責(zé)工藝文件的編制和管理； 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境和安全文件編制和記錄的管理； 人事企管部負(fù)責(zé)其它管理文件的編制和管理； 信息部負(fù)責(zé)文件電子化系統(tǒng)建立和維護(hù)；過程績效： 文件的充分性、適用性、相容性； 記錄的完整性； 現(xiàn)場文件的有效率。相關(guān)文件： 文件控制程序 記錄控制程序5.1

3、管理承諾公司總裁通過向公司各相關(guān)層及時(shí)傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的國家、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性。公司總裁通過制定符合公司運(yùn)行模式的一體化管理方針，為公司的運(yùn)行確定宗旨和方向。公司總裁通過管理評審，評價(jià)一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理績效，提升公司的經(jīng)營績效。公司總裁在最高管理層中指定管理者代表，以確保一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持。并確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定并實(shí)施，確保采用先進(jìn)技術(shù)、節(jié)能降耗、預(yù)防污染、對危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制、預(yù)防事故發(fā)生、為員工和外來人員提供健康安全保障，同時(shí)為一

4、體化管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。公司總裁負(fù)責(zé)對一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿足一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。在對一體化管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持一體化管理體系的完整性。公司總裁承諾對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，并承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任和相關(guān)法律責(zé)任；承諾對職業(yè)健康安全的最終責(zé)任負(fù)責(zé)。公司總裁授權(quán)質(zhì)量管理部獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、產(chǎn)品放行的職責(zé)；授權(quán)質(zhì)量管理部建立質(zhì)量信息溝通流程，確保顧客能夠及時(shí)獲得相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息；授權(quán)質(zhì)量管理部為糾正質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)，并把不符合要求的產(chǎn)品或過程報(bào)告最高管理層。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以相關(guān)法律法規(guī)要求為重點(diǎn)總裁應(yīng)確保：l 以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意

5、為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的要求和期望得到確定并予以滿足；l 識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法律方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求，并通過一體化管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)；l 建立確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的過程，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程和危險(xiǎn)源因素、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程處于受控狀態(tài)；M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理輸入： 法律法規(guī)要求； 公司董事會的期望； 顧客的期望和滿意度； 相關(guān)方的期望； 競爭對手分析； 公司發(fā)展戰(zhàn)略； 公司產(chǎn)品特點(diǎn)； 公司的經(jīng)營環(huán)境； 公司的經(jīng)營狀況和資源狀況； 績效表現(xiàn)。輸出：

6、 公司的經(jīng)營理念、經(jīng)營方針、經(jīng)營模式； 公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)； 公司一體化管理方針；過程描述：本過程定義了公司經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展方向的確定、公司一體化方針確定的管理要求。一體化管理方針應(yīng)： 與公司的宗旨相適應(yīng)，適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境影響，適合于企業(yè)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； 包括對滿足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的承諾； 提供制定和評審一體化管理體系目標(biāo)的框架； 利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓(xùn)，使全體員工理解并認(rèn)真執(zhí)行； 在管理評審時(shí)，評審方針的適應(yīng)性，必要時(shí)進(jìn)行修訂； 可為相關(guān)方所獲??；過程所有者： 公司總裁負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略計(jì)

7、劃和目標(biāo)、負(fù)責(zé)制定公司一體化管理方針。過程相關(guān)職責(zé)： 計(jì)劃部負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)； 管理者代表、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司一體化管理方針；過程績效： 公司經(jīng)營指標(biāo)完成率； 公司在行業(yè)中的排名； 利稅達(dá)成額； 社會貢獻(xiàn)； 顧客滿意度； 相關(guān)方滿意度；相關(guān)文件： 一體化管理方針；M2經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)管理輸入： 公司外部經(jīng)營環(huán)境； 市場分析報(bào)告； 競爭對手分析； 標(biāo)桿分析； 公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； 歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)； 公司資源狀況； 法律法規(guī)和其他要求符合性報(bào)告以及重要環(huán)境因素、職業(yè)安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)； 各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃及費(fèi)用申報(bào)情況。輸出： 公司五年經(jīng)營計(jì)劃； 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 公司信息統(tǒng)計(jì)分

8、析； 公司目標(biāo)完成情況； 公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況。過程描述：本過程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司經(jīng)營計(jì)劃的管理要求。包括： 公司級數(shù)據(jù)分析； 公司內(nèi)部狀況分析； 建立公司目標(biāo)管理系統(tǒng)； 制定公司經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)； 對計(jì)劃、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施； 定期評審和跟蹤經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。過程所有者： 計(jì)劃部負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的歸口管理，負(fù)責(zé)對計(jì)劃指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。過程相關(guān)職責(zé)： 人事企管部負(fù)責(zé)建立公司目標(biāo)管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)組織對經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和檢查跟蹤；過程績效： 計(jì)劃、目標(biāo)完成率； 計(jì)劃編制的及時(shí)性，實(shí)施的有效性。相關(guān)文件： 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序M3公司組織機(jī)構(gòu)和職

9、責(zé)管理輸入： 董事會決議； 公司業(yè)務(wù)流程； 公司經(jīng)營模式； 公司經(jīng)營環(huán)境； 公司經(jīng)營計(jì)劃； 管理變更； 公司人力資源狀況。輸出： 江鈴汽車股份組織機(jī)構(gòu)圖； 公司各過程職能分配表； 各部門工作職責(zé)； 崗位說明書； 管理者代表、顧客代表任命。過程描述：本過程定義了公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)確定的管理要求。包括： 組織機(jī)構(gòu)； 部門職責(zé)； 崗位說明書； 管理者代表職責(zé)； 顧客代表職責(zé)；過程所有者： 公司執(zhí)委會負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)和職能。過程相關(guān)職責(zé)： 公司總裁負(fù)責(zé)任命管理者代表、顧客代表； 人事企管部負(fù)責(zé)協(xié)助制定和發(fā)布組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)，負(fù)責(zé)組織編制崗位說明書； 公關(guān)部負(fù)責(zé)執(zhí)委會輸出的相關(guān)文件管理； 質(zhì)量管理部負(fù)

10、責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，為糾正質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)，并把不符合要求的產(chǎn)品或過程報(bào)告最高管理層； 各專業(yè)廠負(fù)責(zé)為各班次生產(chǎn)作業(yè)指定質(zhì)量職責(zé)代表。過程績效： 機(jī)構(gòu)及職責(zé)設(shè)置合理性、有效性； 流程效率； 部門職責(zé)履行率； 崗位職責(zé)履行率。相關(guān)文件： 江鈴汽車股份組織機(jī)構(gòu)圖 公司各過程職能分配表 各部門工作職責(zé) 崗位說明書S2法規(guī)收集、更新輸入： 法律法規(guī)及其變更； 地方、行業(yè)政策或規(guī)定； 公司經(jīng)營及其變更。輸出： 適用的法律法規(guī)及清單；過程描述：本過程定義了對法律法規(guī)及政策和規(guī)定明確獲取渠道、及時(shí)更新、適用性的評審、及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門和人員、監(jiān)督法規(guī)及其它要求的實(shí)施的管理要求。法律法規(guī)收集、更新包括：

11、 綜合法規(guī)公司行政、行業(yè)、勞動人事、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)法規(guī)； 產(chǎn)品法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)； 質(zhì)量、計(jì)量法規(guī)質(zhì)量管理、計(jì)量有關(guān)的法規(guī)； 環(huán)境、安全法規(guī)環(huán)境、安全有關(guān)的法規(guī)； 其它相關(guān)法規(guī)、政策。過程所有者： 人事企管部負(fù)責(zé)法律及其他要求獲取、更新、評審、實(shí)施的歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督法規(guī)及其它要求獲取、更新、傳遞、實(shí)施過程的有效運(yùn)行。過程相關(guān)： 公司各部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)所涉及的范圍，負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)及政策獲取、識別、更新、傳遞、組織并監(jiān)督實(shí)施。過程績效： 法律法規(guī)收集的充分性； 法律法規(guī)適用性； 法律法規(guī)的符合性 政策運(yùn)用的充分性、有效性相關(guān)文件： 法律、法規(guī)及政策管理程序Q/JX32100S3質(zhì)量信息溝

12、通輸入： 法律法規(guī)要求； 內(nèi)外部反饋信息； 顧客的需求； 過程反饋信息。輸出： 信息分析處理結(jié)果。過程描述：本過程定義了信息的收集、貯存、傳遞、處理的管理要求。信息溝通范圍包括： 服務(wù)信息； 售前信息； 售后信息； 過程反饋信息； 顧客的特殊信息；過程所有者： 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)信息的管理。過程相關(guān)職責(zé)： 銷售總公司負(fù)責(zé)服務(wù)信息的收集和傳遞；過程績效： 信息處理及時(shí)性、有效性； 信息傳遞、使用的合理性； 信息的準(zhǔn)確率。相關(guān)文件： 質(zhì)量信息溝通程序M4管理評審輸入： 經(jīng)營計(jì)劃的完成情況； 法律法規(guī)的符合性； 顧客反饋，包括對顧客滿意度測量的結(jié)果； 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、關(guān)鍵

13、路徑等結(jié)果報(bào)告； 非產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、成本、關(guān)鍵路徑等結(jié)果報(bào)告； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 對實(shí)際的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響； 環(huán)境、職業(yè)健康安全評估結(jié)果； 相關(guān)方投訴； 質(zhì)量成本分析報(bào)告； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 內(nèi)、外審核的結(jié)果； 以往管理評審的跟蹤措施； 可能影響一體化管理體系的變更； 改進(jìn)的建議。輸出： 管理評審報(bào)告； 一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施； 產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的改進(jìn)； 資源需求。過程描述：本過程定義了對一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審的管理要求。評審包括評價(jià)公司一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要

14、，包括對一體化管理方針和目標(biāo)、一體化管理體系的績效趨勢、顧客對提供產(chǎn)品的滿意度的評審。公司總裁通過管理評審對公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程進(jìn)行評審，以確保它們的有效性和效率。評審方式包括每年年底進(jìn)行的年度管理評審和各相關(guān)過程的定期或不定期的管理評審，如執(zhí)委會、項(xiàng)目評審會、生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、環(huán)境安全評審會、成本分析會等。過程所有者： 公司總裁負(fù)責(zé)主持年度管理評審，并為改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施提供資源和支持；負(fù)責(zé)主持或授權(quán)公司副總主持各相關(guān)過程的定期或不定期的管理評審。過程相關(guān)職責(zé)： 管理者代表負(fù)責(zé)年度管理評審的前期準(zhǔn)備策劃； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)年度管理評審記錄、包括報(bào)告及決議的整理、發(fā)放和歸檔，負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的

15、跟蹤； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各過程定期或不定期的管理評審策劃、實(shí)施和改進(jìn)的跟蹤。過程績效： 改進(jìn)項(xiàng)目完成率 管理評審的客觀性。相關(guān)文件：6.1資源提供公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：a) 實(shí)施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、社會、員工及相關(guān)方的滿意程度；所提供的資源包括人力資源、物力資源、時(shí)間、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源等。S4人力資源管理輸入： 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； 五年綜合經(jīng)營計(jì)劃； 崗位說明書； 崗位配置狀況識別； 績效考核情況； 員工個人職業(yè)生涯規(guī)劃； 員工激勵方案； 社會保障政策； 薪金調(diào)查。輸出： 年度人力資源需求計(jì)劃

16、； 崗位差異分析； 培訓(xùn)需求及其它開發(fā)計(jì)劃； 員工招聘及員工勞動合同建立、變更、終止和解除； 員工激勵實(shí)施； 社會保障金調(diào)整； 員工調(diào)配 員工滿意度分析報(bào)告。過程描述：本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、員工激勵、薪金制度等的管理要求。過程所有者： 人事企管部負(fù)責(zé)人力資源的管理。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 工資總額費(fèi)用控制； 人員流失率； 員工滿意度 人事費(fèi)用率 招聘到崗率 薪酬差錯率 單位薪資產(chǎn)值。相關(guān)文件： 人力資源管理程序S5培訓(xùn)管理輸入： 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化； 公司五年、年度經(jīng)營計(jì)劃； 公司中長期人力資源規(guī)劃； 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能分析； 員工培訓(xùn)需求；

17、 績效考核結(jié)果； 法律法規(guī)及相關(guān)方要求； 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求； 培訓(xùn)效果反饋。輸出： 年度培訓(xùn)計(jì)劃； 員工培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫； 網(wǎng)上學(xué)校課程； 培訓(xùn)效果評估報(bào)告。過程描述：本過程定義了員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職培訓(xùn)、師資隊(duì)伍建立和管理、課程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評估以及員工培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫維護(hù)的管理要求。過程所有者： 培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。過程相關(guān)職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)員工技能標(biāo)準(zhǔn)每年進(jìn)行差異分析，協(xié)助提供培訓(xùn)效果評估相關(guān)數(shù)據(jù)。過程績效： 培訓(xùn)計(jì)劃完成率； 培訓(xùn)需求的滿足率 員工培訓(xùn)的覆蓋率； 培訓(xùn)有效性； 培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫維護(hù)及時(shí)率、數(shù)據(jù)完整性； 培訓(xùn)的再增值； 網(wǎng)上學(xué)校點(diǎn)擊率。相關(guān)文

18、件： 培訓(xùn)管理程序S6基礎(chǔ)設(shè)施管理輸入： 公司經(jīng)營計(jì)劃； 項(xiàng)目計(jì)劃（包括：技改技措計(jì)劃、新的設(shè)施要求等）； 法律法規(guī)要求（包括環(huán)境和安全等）； 精益制造原則； 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案； 基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)； 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)。輸出： 招標(biāo)要求/承包方管理； 基礎(chǔ)設(shè)施改造計(jì)劃； 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃； 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置； 環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告； 項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告（包括“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告）。過程描述：本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、改進(jìn)環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理績效所需的基礎(chǔ)設(shè)施的策劃、提供和維護(hù)的管理要求，包括：a) 建筑物、工作場所、道路及相關(guān)的設(shè)施；b) 過程支持設(shè)備設(shè)施，包括：辦公設(shè)備、工作

19、環(huán)境保障設(shè)施、污染防治設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備、硬件和軟件等非生產(chǎn)性裝置和設(shè)施；過程所有者： 設(shè)備動力部負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施的策劃、提供和維護(hù)。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 計(jì)劃完成率； 設(shè)施完好率； 項(xiàng)目投資預(yù)算的符合性； 基礎(chǔ)設(shè)施策劃的合理性； 項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成率（驗(yàn)收）。相關(guān)文件： 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序S7能源供應(yīng)管理輸入： 法律法規(guī)要求； 生產(chǎn)計(jì)劃； 能源需求信息； 外部能源供應(yīng)信息； 能源使用統(tǒng)計(jì)和分析記錄； 節(jié)能降耗目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； 行業(yè)水平信息。輸出： 動力能源供應(yīng)計(jì)劃； 能源供給。過程描述：本過程定義了對水、電、氣、汽等能源供應(yīng)的管理要求。過程所有者： 設(shè)備動力部負(fù)責(zé)水、電、氣、汽等能

20、源的供應(yīng)。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 能源供應(yīng)非計(jì)劃中斷（時(shí)間）率； 節(jié)能降耗指標(biāo)完成率。相關(guān)文件： 能源供應(yīng)管理程序S8信息/網(wǎng)絡(luò)管理輸入： 法律法規(guī)要求； 公司經(jīng)營戰(zhàn)略及信息戰(zhàn)略規(guī)劃； 信息、數(shù)據(jù)采集及維護(hù)需求； 軟件、系統(tǒng)及維護(hù)需求； 外部信息技術(shù)發(fā)展趨勢及同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)； 電子數(shù)據(jù)流分析。輸出： 信息系統(tǒng)項(xiàng)目書及立項(xiàng)報(bào)告； 實(shí)施及驗(yàn)收報(bào)告； 相關(guān)軟硬件采購、維護(hù)、升級報(bào)告； 相關(guān)報(bào)表開發(fā)； 信息數(shù)據(jù)采集模式的生成； 信息數(shù)據(jù)流的實(shí)現(xiàn)。過程描述：本過程定義了對公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、立項(xiàng)、建立開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)及硬件維護(hù)和升級、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全等的管理要求。過程所有者： 信息部負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、立項(xiàng)

21、、建立開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和升級、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的管理。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 信息系統(tǒng)項(xiàng)目的用戶最終評價(jià)； 信息系統(tǒng)本身產(chǎn)生的效益比； 信息系統(tǒng)的用戶滿意度； 關(guān)鍵信息數(shù)據(jù)保密性； 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性； 網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行率。相關(guān)文件： 信息/網(wǎng)絡(luò)管理程序C1市場分析輸入： 公司經(jīng)營戰(zhàn)略； 法律法規(guī)要求； 國家及地方政策動態(tài)； 營銷舉措； 相關(guān)方信息； 客戶呼聲； 市場需求； 江鈴的歷史銷售數(shù)據(jù)； 江鈴的銷售預(yù)測； 競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)； 以往的數(shù)據(jù)資料。輸出： 市場分析報(bào)告。過程描述：本過程定義了市場分析的要求。過程所有者： 銷售總公司負(fù)責(zé)組織市場分析。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 相關(guān)法規(guī)政策收集的及時(shí)性，完整率；

22、 競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)全面性，及時(shí)性； 市場分析的準(zhǔn)確率。相關(guān)文件： 市場分析程序C2產(chǎn)品策劃輸入： 公司戰(zhàn)略規(guī)劃； 產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)要求； 市場分析報(bào)告。輸出： 產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告（包括技術(shù)可行性報(bào)告、制造可行性報(bào)告、市場可行性報(bào)告、財(cái)務(wù)可行性報(bào)告）； 產(chǎn)品信函； 產(chǎn)品開發(fā)總體計(jì)劃。過程描述：本過程定義了新產(chǎn)品的可行性分析、立項(xiàng)的控制要求。過程所有者： 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的可行性分析，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告。過程相關(guān)職責(zé)： 公司戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃； 制造部負(fù)責(zé)制造可行性分析； 銷售總公司負(fù)責(zé)市場可行性分析報(bào)告； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)可行性分析； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量目標(biāo)和要求。過程績效：

23、產(chǎn)品策劃項(xiàng)目實(shí)施率。相關(guān)文件： 產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃輸入： 法律法規(guī)要求； 相關(guān)方要求； 公司產(chǎn)品、服務(wù)、工藝特點(diǎn)及其變更； 公司地理、社區(qū)環(huán)境； 材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）； 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和歷史記錄。輸出： 環(huán)境因素臺帳及重要環(huán)境因素臺帳； 危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制匯總表； 環(huán)境、安全管理方案。過程描述：本過程定義了環(huán)境因素的識別評價(jià)及更新、危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及更新過程的管理要求，以及依據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定環(huán)境管理方案的要求。過程所有者： 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別評價(jià)及更新、危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及更新，負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

24、方案。過程相關(guān)職責(zé)： 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)參加本部門的環(huán)境因素的識別與評價(jià)、危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門相關(guān)的環(huán)境管理方案。過程績效： 環(huán)境因素識別評價(jià)完整性； 危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)完整性； 環(huán)境、安全管理方案實(shí)施率。相關(guān)文件： 環(huán)境因素識別與評價(jià)程序 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序M5項(xiàng)目管理輸入： 立項(xiàng)報(bào)告； 產(chǎn)品信函； 項(xiàng)目總體計(jì)劃。輸出： 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目階段監(jiān)測報(bào)告； 產(chǎn)品和過程確認(rèn)報(bào)告； 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告； 項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告。過程描述：本過程定義了產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理和非產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理的要求，包括： 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等）； 項(xiàng)目成本、費(fèi)用管理； 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、路徑管理；

25、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目APQP各階段管理。過程所有者： 計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和非產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的歸口管理；負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、成本、費(fèi)用、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的管理。過程相關(guān)職責(zé)： 產(chǎn)品/非產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案的策劃；負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃和目標(biāo)的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)項(xiàng)目成員的管理； 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的日常工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目記錄的管理； 非產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的責(zé)任部門負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)相關(guān)項(xiàng)目的日常工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目記錄的管理； 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按APQP的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量策劃； 制造部負(fù)責(zé)制造過程的產(chǎn)品質(zhì)量策劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程能力的改進(jìn)； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程質(zhì)量目標(biāo)和要求的確定；負(fù)責(zé)制

26、定特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃過程績效： 項(xiàng)目計(jì)劃完成率； 項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成率。相關(guān)文件： 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)定 非產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)定C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸入： 法律法規(guī)要求； 立項(xiàng)報(bào)告； 產(chǎn)品信函； 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃； 項(xiàng)目目標(biāo)； 以往的設(shè)計(jì)信息； 供方信息； 成本指標(biāo)； 公司環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)； 顧客特殊要求。輸出： 產(chǎn)品工程規(guī)范； 產(chǎn)品目錄； 增減件清單； DFMEA； 可靠性、可維護(hù)性結(jié)果； 特殊特性清單； 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求； 產(chǎn)品維修技術(shù)資料及工具清單； 防錯； 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 產(chǎn)品環(huán)境因素清單； 產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)報(bào)告。過程描述：本過程定義了對產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程的管理要

27、求，包括： 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入； 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出； 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審； 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證； 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)； 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制； 技術(shù)狀態(tài)管理； 新產(chǎn)品試制； 試驗(yàn)控制。過程所有者： 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程的管理。過程相關(guān)職責(zé)： 制造部負(fù)責(zé)新設(shè)備、工裝和設(shè)施的確定。過程績效： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)達(dá)成率； 計(jì)劃完成率； 開發(fā)成本； 與開發(fā)有關(guān)的質(zhì)量成本； 設(shè)計(jì)更改次數(shù)。相關(guān)文件： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 產(chǎn)品變更控制程序C4過程設(shè)計(jì)開發(fā)輸入： 法律法規(guī)要求； DFMEA； 產(chǎn)品工程規(guī)范； 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求； 產(chǎn)品和過程特殊特性清單； 過程成本及過程能力目標(biāo)； 公司環(huán)境管理

28、目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)； 精益制造原則； 防錯； 人機(jī)工程分析結(jié)果； 員工素質(zhì)； 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。輸出： 過程規(guī)范； 過程流程圖； PFMEA； 控制計(jì)劃； 監(jiān)視和測量裝置清單； 環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)源清單； 環(huán)境/職業(yè)健康安全影響評價(jià)； 作業(yè)指導(dǎo)書； 樣件； 過程認(rèn)可準(zhǔn)則； 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃； 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性、可測量性的數(shù)據(jù)； 產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法； 對現(xiàn)有過程操作有效性評價(jià)結(jié)果； 生產(chǎn)件批準(zhǔn)書。過程描述：本過程定義了過程分析、過程設(shè)計(jì)、過程評審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過程設(shè)計(jì)及生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）的管理要求。過程所有者： 制造部負(fù)責(zé)過程分析、過程設(shè)計(jì)、過程評審

29、和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過程設(shè)計(jì)的管理；負(fù)責(zé)組織PPAP提交。過程相關(guān)職責(zé)： 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織自產(chǎn)件PPAP批準(zhǔn)。過程績效： 開發(fā)費(fèi)用和開發(fā)周期； 制造成本； PPK； PPAP提交通過率； 問題整改落實(shí)關(guān)閉時(shí)間。相關(guān)文件： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 工藝裝備管理程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序C5產(chǎn)品營銷輸入： 公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃； 企業(yè)經(jīng)營理念； 競爭對手分析； 市場分析報(bào)告； 經(jīng)銷商狀況。 產(chǎn)品說明書及產(chǎn)品目錄。輸出： 營銷計(jì)劃； 促銷方案； 經(jīng)銷商管理標(biāo)準(zhǔn)。過程描述：本過程定義了產(chǎn)品營銷策略和營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施及經(jīng)銷商的管理要求。過程所有者： 銷售總公司負(fù)責(zé)營銷策略和營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)銷商

30、的管理。過程相關(guān)職責(zé)： 產(chǎn)品開發(fā)中心負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品說明書及產(chǎn)品目錄。過程績效： 產(chǎn)品銷售計(jì)劃完成率； 產(chǎn)品市場占有率； 產(chǎn)品市場增長率； 單臺銷售費(fèi)用。相關(guān)文件： 產(chǎn)品營銷工作程序C6訂單管理輸入： 法律法規(guī)； 銷售合同； SVO合同； 產(chǎn)品目錄； 生產(chǎn)能力； 財(cái)務(wù)狀況； 供方信息； 成品車庫存信息； 運(yùn)輸能力。輸出： 合同評審報(bào)告； 廣告效果分析； 定單履行信息的確認(rèn)。過程描述：本過程定義了對銷售合同、SVO合同的制定、評審、簽訂、更改控制、傳遞、履行的要求。過程所有者： 銷售總公司負(fù)責(zé)銷售合同、SVO合同的制定、簽訂、更改控制、傳遞，并組織評審、履行。負(fù)責(zé)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)對產(chǎn)品信息、產(chǎn)品廣

31、告內(nèi)容進(jìn)行評審。過程相關(guān)職責(zé)： 計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評審； 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)特性的評審； 制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性及生產(chǎn)能力的評審； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審； 物流部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付期的評審。過程績效： 合同評審及時(shí)率、準(zhǔn)確率； 合同完成率相關(guān)文件： 訂單管理程序S10物流管理輸入： 法律法規(guī)要求； 公司經(jīng)營計(jì)劃； 零件規(guī)劃表（PFEP）； 整車庫存； 配套件庫存； 銷售預(yù)測與訂單； 產(chǎn)能信息； 設(shè)備大修計(jì)劃及能源計(jì)劃； 投料清單； 原輔材料工藝定額； 顧客提供的物料清單； MSDS清單； 供方信息； 產(chǎn)品貯存及包裝標(biāo)準(zhǔn)； MRP運(yùn)行參數(shù)； 工程設(shè)變信息； 外購件清單；輸出：

32、 物料供應(yīng)計(jì)劃； 生產(chǎn)物料清單； 跟車單； 全順日生產(chǎn)排程； 發(fā)動機(jī)日生產(chǎn)排程； 各專業(yè)廠生產(chǎn)計(jì)劃。 庫存計(jì)劃； 系統(tǒng)零件主文檔參數(shù)維護(hù)； 產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)規(guī)范； 顧客提供物料管理規(guī)范； 庫存管理系統(tǒng)。過程描述：本過程定義了生產(chǎn)排程、物料計(jì)劃、物料切換管理、QAD系統(tǒng)維護(hù)、產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識管理、顧供物料管理、廢棄（舊）物清運(yùn)、庫存管理系統(tǒng)的管理要求。過程所有者： 物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)排程、物料計(jì)劃、物料切換管理、系統(tǒng)零件主文檔參數(shù)維護(hù)、產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識管理、顧客提供物料管理、廢棄（舊）物清運(yùn)、庫存管理系統(tǒng)的管理。過程相關(guān)職責(zé)：制造部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織

33、生產(chǎn)。過程績效： 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)； 清單維護(hù)的及時(shí)性； 物流管理原因造成的缺件車比率； 庫存周轉(zhuǎn)率； 呆廢料比率； 庫存損失； 廢棄（舊）物清運(yùn)及時(shí)性。相關(guān)文件： 物流管理程序 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序S11采購控制輸入： 公司經(jīng)營計(jì)劃； 經(jīng)營計(jì)劃（零部件新品開發(fā)計(jì)劃、工業(yè)物料（原輔材料、裝備物資）采購計(jì)劃； 采購產(chǎn)品公共清單及其它要求輸入（技術(shù)、質(zhì)量、物流、安全環(huán)保、法規(guī)、成本、項(xiàng)目開發(fā)等、PPAP等）； 采購策劃要求（子系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)劃、供應(yīng)商管理要求、采購件質(zhì)量整改、采購成本管理工作要求、）。輸出： 符合技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格及法規(guī)等其它要求的采購產(chǎn)品（工業(yè)物料類）； 零部件年度合同及其它要求協(xié)議（技術(shù)、

34、質(zhì)量、成本、物流、安全環(huán)保、法規(guī)等）； 合格供方目錄（綜合評價(jià)指標(biāo)） 零部件及工業(yè)物料（采購域）清單； PSW；過程描述：本過程定義了對采購過程的管理要求，包括： 確認(rèn)采購要求； 供方選擇和評價(jià)； 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)； PPAP； 采購信息； 采購產(chǎn)品驗(yàn)證； 采購成本核算系統(tǒng)建立； 對供方施加環(huán)境影響；過程所有者： 采購中心負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理。過程相關(guān)職責(zé)： 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理體系評審，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證； 物流部負(fù)責(zé)配套件采購訂單及跟催及物流要求（交付時(shí)間表現(xiàn)等）的評審；負(fù)責(zé)提供工業(yè)物料公共清單； 銷售總公司負(fù)責(zé)售后服務(wù)件采購訂單及跟催； 產(chǎn)品技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供車用物料公共清

35、單。過程績效： 整車采購成本下降率； 工業(yè)物料成本下降率； PPAP審核的符合率； 供方綜合評價(jià)指標(biāo)（實(shí)物質(zhì)量、體系質(zhì)量、商務(wù)及戰(zhàn)略評價(jià)指標(biāo)）。相關(guān)文件： 采購管理程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序S12貨款支付輸入信息： 公司付款政策； 采購合同； 合同履約證明； 發(fā)票。輸出信息： 付款憑證； 付款紀(jì)錄； 應(yīng)付賬款余額、賬齡； 預(yù)付賬款余額、賬齡。過程描述：本過程定義公司采購原材料、低值易耗品、設(shè)備、接受相關(guān)勞務(wù)及服務(wù)等的貨款支付的管理要求。過程所有者： 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司貨款的支付管理。過程相關(guān)職責(zé)： 公司各部門根據(jù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)合同的簽訂及合同履行情況的確認(rèn)。過程績效指標(biāo)： 賬目準(zhǔn)確率； 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天

36、數(shù)； 預(yù)付賬款余額。相關(guān)文件： 生產(chǎn)性物料采購貨款支付管理流程C7產(chǎn)品制造輸入： 生產(chǎn)計(jì)劃； 產(chǎn)品特性信息； 控制計(jì)劃； 作業(yè)指導(dǎo)書； 質(zhì)量信息反饋。輸出： 準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)的合格整車產(chǎn)品及部件。過程描述：本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括： 過程和運(yùn)行活動的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供； 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供； 對所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的、與所認(rèn)定的需要采取措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動的管理； 設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)； 對工序外協(xié)過程的管理； 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證； 產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測和測量； 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施； 對

37、鑄造、熱處理、焊接及表面處理等特殊過程和其它制造過程進(jìn)行確認(rèn)； 對關(guān)鍵過程的控制；對產(chǎn)品的外觀項(xiàng)目進(jìn)行管理； 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理； 對制造過程進(jìn)行監(jiān)測，定期評價(jià)過程能力，當(dāng)過程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃； 用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性； 對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； 工藝紀(jì)律檢查； 對工廠實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序。過程所有者： 制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。過程相關(guān)職責(zé)： 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理； 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)文件； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測和測量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理； 設(shè)備動力

38、部負(fù)責(zé)設(shè)備、動力的提供和維護(hù)； 物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物料投放、產(chǎn)品防護(hù)管理。過程績效： 產(chǎn)品一次交付合格率（FTT）； 過程能力（CPK）； 生產(chǎn)計(jì)劃完成率（BTS）； 轉(zhuǎn)貨時(shí)間（DTD）； 單件總成本（TC）。相關(guān)文件： 生產(chǎn)過程控制管理程序S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理輸入： 公司經(jīng)營計(jì)劃； 生產(chǎn)計(jì)劃； 質(zhì)量目標(biāo)； 設(shè)備技術(shù)狀態(tài)； 生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃； 設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料。輸出： 設(shè)備更新改造計(jì)劃； 設(shè)備預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)計(jì)劃； 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢/處置。過程描述：本過程定義了生產(chǎn)過程中的設(shè)備管理要求，定義了設(shè)備預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)的要求，包括： 有計(jì)劃的維護(hù)活動； 設(shè)備及隨機(jī)附件的防護(hù)； 關(guān)鍵生

39、產(chǎn)設(shè)備的可獲得性； 設(shè)備總效率（OEE）的統(tǒng)計(jì)分析； 文件化、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。過程所有者： 設(shè)備動力部負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)管理。過程相關(guān)職責(zé)： 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)設(shè)備改造項(xiàng)目中監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。過程績效： 設(shè)備更新計(jì)劃、設(shè)備大（項(xiàng)）修計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的完成率； 設(shè)備故障停機(jī)率； 設(shè)備總效率（OEE）； 平均無故障時(shí)間（MTBF）； 平均維修時(shí)間（MTTR）。相關(guān)文件： 設(shè)備管理程序S14工裝管理輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃/工裝清單； 工裝更新計(jì)劃； 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書； 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃； 工裝設(shè)計(jì)資料。輸出： 工裝臺帳； 工裝檔案； 合格的工裝； 易損工

40、裝更換計(jì)劃。過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝外委管理、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括： 維護(hù)及修理的設(shè)施和人員； 貯存與修復(fù)； 工裝準(zhǔn)備； 工裝的快速切換； 易損工具的更換計(jì)劃； 工具設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級； 適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整及其文件的修訂； 工裝標(biāo)識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；過程所有者： 制造部負(fù)責(zé)工裝管理，負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外委過程的管理。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 工裝計(jì)劃完成率； 易損工裝更換計(jì)劃完成率； 工裝臺帳的準(zhǔn)確率； 工裝完好率。相關(guān)文件：工藝裝備管理程序S15監(jiān)視和測

41、量裝置管理輸入： 計(jì)量法規(guī)； 國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 監(jiān)視和測量裝置清單； 產(chǎn)品和過程要求。輸出： 監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃； 監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃； 測量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃； 實(shí)驗(yàn)室要求； 監(jiān)視和測量裝置失效評價(jià)結(jié)果； 監(jiān)視和測量裝置檢定記錄； 監(jiān)視和測量裝置分類表。過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評價(jià)、測量系統(tǒng)分析（MSA）、實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)量的管理要求。過程所有者： 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并實(shí)施實(shí)驗(yàn)室管理體系。過程相關(guān)職責(zé)： 各專業(yè)廠負(fù)責(zé)自身監(jiān)視和測量裝置的日常管理；過程績效： 監(jiān)視和測量裝置漏檢率

42、； 一次檢定合格率； 檢定成本。相關(guān)文件： 監(jiān)視和測量裝置控制程序 實(shí)驗(yàn)室手冊S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制輸入： 法律法規(guī)要求； 相關(guān)方要求； 重要環(huán)境因素； 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃結(jié)果； 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； 環(huán)境、職業(yè)健康管理方案； 材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）； 環(huán)保設(shè)備臺帳及運(yùn)行狀況； 產(chǎn)品、工藝變更信息；輸出： 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或程序； 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄； 環(huán)保設(shè)備運(yùn)行記錄；過程描述：本過程定義了對與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動的策劃和實(shí)施要求，包括確保運(yùn)行過程有效而制定必要的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或程序、確定運(yùn)行準(zhǔn)則、對相關(guān)

43、方進(jìn)行管理、在設(shè)計(jì)過程考慮消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。過程所有者： 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。過程相關(guān)職責(zé)： 設(shè)備動力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境防護(hù)設(shè)備、設(shè)施的歸口管理。過程績效： 運(yùn)行控制措施有效性； 環(huán)保監(jiān)測達(dá)標(biāo)率； 安全事故數(shù)。相關(guān)文件： 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)輸入： 法律法規(guī)要求； 相關(guān)方要求； 公司產(chǎn)品、服務(wù)、工藝特點(diǎn)及其變更； 公司地理、社區(qū)環(huán)境； 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件記錄； 重要環(huán)境因素； 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃結(jié)果； 材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）；輸出： 潛在安全環(huán)境事故或緊急情況清單； 應(yīng)急預(yù)案； 應(yīng)急預(yù)案評審、試驗(yàn)和

44、測試記錄。過程描述：本過程定義了確定和識別環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件或緊急情況，建立相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃和程序，以及評審、試驗(yàn)和測試這些程序的管理要求。過程所有者： 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃和組織實(shí)施。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 每年至少一次應(yīng)急預(yù)案測試；相關(guān)文件： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通輸入： 法律法規(guī)要求； 政府主管部門信息； 相關(guān)方信息； 員工信息； 涉及重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危害因素的信息。輸出： 信息分析處理結(jié)果。過程描述：本過程定義了對環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流及和相關(guān)方協(xié)商和溝通的管理要求。過程所有者

45、： 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流及和相關(guān)方協(xié)商和溝通的管理。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 信息處理率； 信息處理及時(shí)率；相關(guān)文件： 環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通程序C8產(chǎn)品交付輸入： 客戶訂單； 承運(yùn)商信息。輸出： 商品車發(fā)運(yùn)安排； 商品車到貨確認(rèn)（產(chǎn)品交付給顧客）。過程描述：本過程定義了承運(yùn)商管理、商品車交付的要求。過程所有者： 物流部負(fù)責(zé)商品車交付、承運(yùn)商管理。過程相關(guān)職責(zé)：過程績效： 交車準(zhǔn)時(shí)率； 零公里履現(xiàn)率； 交付完好率。相關(guān)文件：產(chǎn)品交付程序C9貨款回收輸入： 公司貨款回收政策； 客戶信息（客戶需求、客戶財(cái)務(wù)狀況、客戶履約情況等）； 客戶延期付款額度批準(zhǔn)； 銷貨合

46、同； 提貨單； 客戶資金的到款情況；輸出： 收款憑證 客戶應(yīng)收帳款余額、帳齡； 客戶到期應(yīng)收款狀況。過程描述：本過程定義了客戶貨款回收的管理要求。過程所有者： 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶的貨款回收管理。過程相關(guān)職責(zé)： 銷售公司負(fù)責(zé)客戶的催款，并保證貨款的及時(shí)回收； 制造部負(fù)責(zé)OEM客戶的催款，并保證貨款的及時(shí)回收。過程績效： 賬目準(zhǔn)確率； 貨款到期未回收額； 壞帳比率； 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)。相關(guān)文件： 貨款回收管理程序C10售后服務(wù)輸入： 產(chǎn)品（整車、零件）質(zhì)量擔(dān)保政策； 服務(wù)承諾； 產(chǎn)品（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、設(shè)變等）信息； 產(chǎn)品維修技術(shù)及培訓(xùn)； 產(chǎn)品配件供應(yīng)政策； 配套件質(zhì)量擔(dān)保政策； 法規(guī)要求； 顧客服務(wù)需求；

47、 競爭對手情況。輸出： 售后服務(wù)提供；過程描述：本過程定義了對售后服務(wù)的管理要求，包括： 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與完善； 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)日常服務(wù)業(yè)務(wù)的管理； “JMC care”江鈴服務(wù)關(guān)懷體系的推行； 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善； “三包”索賠結(jié)算的監(jiān)督和管理； “三包”索賠故障件返回與驗(yàn)收； 質(zhì)量、服務(wù)問題抱怨的處理； 服務(wù)零件的庫存管理與供應(yīng)（給服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)）管理； 服務(wù)、質(zhì)量信息收集、處理和反饋； 優(yōu)質(zhì)服務(wù)的組織策劃和推動； 建立汽車產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)信息通報(bào)制度。過程所有者： 銷售總公司負(fù)責(zé)對售后服務(wù)提供的管理。過程相關(guān)職責(zé)： 采購中心負(fù)責(zé)提供維修件的一、二級供方的管理； 物流部負(fù)責(zé)維修配件的供應(yīng)（給銷售總公司）； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)維修站質(zhì)量管理體系評審；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)整車、底盤、發(fā)動機(jī)等方面質(zhì)量擔(dān)保政策制定； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)與他廠（用江鈴底盤、發(fā)動機(jī)等改裝產(chǎn)品的廠家）簽定質(zhì)量保證協(xié)議； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)維修配件質(zhì)量控制管理（配套件質(zhì)量擔(dān)保政策提供等）。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量重大投訴處理的技術(shù)協(xié)調(diào)和支持； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)辦理配套件質(zhì)量問題索賠；負(fù)責(zé)提供配套件質(zhì)量問題鑒別技術(shù)和維修方法。 產(chǎn)品開發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品維修技術(shù)資料提供、維修設(shè)備工具的設(shè)計(jì)開發(fā)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品切換、設(shè)變等信息的傳達(dá)；負(fù)責(zé)與他廠（用江鈴底盤、發(fā)動機(jī)等改裝產(chǎn)品的