供應商質量管理體系審核評價表

1、供應商質量管理體系審核評價表四生產-1-2-3是否具有設備和模具預防維護程序？證據：口關鍵過程的運作設備和機器進行鑒定；口周期性維護監(jiān)修計劃；口是否運用數據分析來監(jiān)測設備和模具狀況；口機器，設備和測量工具的包裝和保養(yǎng)正常；口維修條件和報廢條件是否明確有效性描述：4.2供應商是否使用精益生產技術？證據：口精益生產技術；口5S;口生產車間的布局有利于精益生產有效性描述：4.3供應商在生產現場是否運用目視化管理？證據：口車間區(qū)域進行劃分、標識；口有圖表、排列分析、質量趨勢圖等；口有顯示屏、目視化看板有效性描述：模具狀態(tài)標識、使用管理是否能有利于保證產品質量？證據：口工模具狀態(tài)標識清楚；口工具儲存和標

2、識明顯；口易損工具預防更換程序；口特殊性更改的書面記錄；口使用紀錄卡有效性描述：4.5應急反應計劃是否能保證有效實施？證據：控制計劃和作業(yè)指導書里有反應計劃；口有單獨的應急反應計劃；口員工理解并能執(zhí)行反應計劃有效性描述：4.6員工是否知道如何處理車間的不合格產品和可疑產品？證據：口有文件化流程；口有放行條件和批準權限；口明確員工的行為和責任有效性描述：4.7供應商對客戶的量具檢具設備容器和產品是否有控制程序？證據：口客戶財產管理辦法；口客戶財產必須清晰標識和擺放；口客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供應商返工是否有效監(jiān)控？證據：口有經批準的返工作業(yè)指導書；口返工記錄保存完整

3、并便于追溯；口返工記錄完整有效；口關鍵的返工情況應該通知客戶有效性描述：4.9是否對特殊特性進行控制和分析？證據：口特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；口過程審核記錄、質量記錄中重點關注特殊特性；口滿足特殊特性要求的預防改進措施有效性描述：4.10檢具和測量設備的校正是否有有效控制？證據：口檢具和測量設備周期檢定管理辦法；有周期校正計劃并被正常執(zhí)行；口檢測間隔時間合理有效性描述：4.11是否使用統計技術控制生產過程？證據：口制造過程使用過程控制圖，如：-SPC圖變量圖特性圖；口過程控制圖是最新狀態(tài)；口失控狀態(tài)被定義；口糾正措施文件化有效性描述：4.14對不合格品和可疑原材料是否有專門的隔離和儲存區(qū)域？證

4、據：口有相關程序；口對不合格品和可疑原材料必須隔離；口存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：4.15從原材料入庫到產品實現整個供應鏈是否有批次跟蹤過程？證據：口有批次管理程序文件；口批次管理可疑追溯到整個供應鏈；口追溯記錄（生產數據記錄和產品可追溯性分析）完整；口在產品運輸工具和文件上的條形碼或數字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產品和過程工程-1-2-35.1是否明確規(guī)定研發(fā)人員在項目開發(fā)過程中與供應商、客戶和生產車間的業(yè)務作用和職責？證據：口項目管理職責；口研發(fā)人員在項目開發(fā)過程中與供應商、客戶和生產車間的業(yè)務作用和職責明確；口項目管理支持文件有效性描述：5.2是否有個流程保證客

5、戶要求在整個供應鏈中正確傳遞？證據：有客戶信息處理傳遞流程；口能提供更新和分發(fā)到相關責任組織的相關文件的過程證據有效性描述：5.3如何配置人力資源以滿足客戶要求的？證據：口有固定的方式收集、確認人員需求；口有解決人力資源短缺問題的方法；有效性描述：5.4供應商是否有一個項目工程預算的管理文件?證據：口管理文件；口產品和資源成本分析文件；口項目預算數據表有效性描述：5.5供應商是如何識別客戶的特殊要求的？證據：口CATIA;DAUTOCAD口客戶的特殊要求培訓記錄；有效性描述：5.6客戶的特殊要求是否文件化管理？證據：口過程標準；口AQP會議時間；口客戶資源包有效性描述：5.7是否有證實客戶相關

6、業(yè)績指標實現的過程？證據：口有匯報項目進展的過程或程序，并和客戶質量門一致；口有一個周期性的質量門評審；口重要事件報告有效性描述：5.8供應商是否有變更控制程序？證據：口有變更控制程序；口需要變更過程或者產品，有固定方式通知客戶；口變更案例檢查；口作廢義件處理有效性描述：5.9分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據：口有文件規(guī)定；口監(jiān)控方式；口查變更記錄和PPAP文件有效性描述：5.10變更實施前，是否依據產品要求和顧客要求做了充分的實驗驗證？證據：口有試驗驗證記錄；口變更評審；FMEg析有效性描述：六物流與供應-1-2-36.1供應商是否使用了柔性制造系統？證據：口使用了柔性制造系統；口產品生產

7、進度表；口產品生產規(guī)劃說明書有效性描述：6.2是否有對柔性制造系統中特殊特性的研發(fā)能力？證據：口有分析其制造過程的核心設備和刀具的能力；口有工裝設計制造維修能力有效性描述：6.3產品訂單信息的接受和處理過程能否滿足要求？證據：口與客戶信息對接順暢；口有計劃外生產安排的管理辦法；有效性描述：6.4供應商是否分析顧客的需求？證據：口有分析顧客需求的文件；口顧客需求包括了產品和服務；有效性描述：6.5是否對報價單、合同實施評審？證據：口報價單、訂單或者合同在被接受之前，合同文件應該被完全評審過；口合同文件包括：說明書、圖紙、預算說明、標準、質量協議、物流托運等口有價格批準程序以及合同文本的檢查確認程

8、序有效性描述：6.6從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢？證據：口搬運過程FEMA口材料的標識和追溯性；口返工和返修控制有效性描述：6.7是否有應急計劃以保證在設備、器具等發(fā)生問題時仍能滿足材料供給？證據：口物流應急計劃；口運輸設備、器具最低定額；口維修、補充計劃有效性描述：6.8在存儲、運輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識別？證據：口從制造工序、存儲和運輸中對零件/產品的狀態(tài)進行標識？；口標識方法確保不易失真；口實際執(zhí)行情況良好有效性描述：6.9供應商在整個供貨過程中是否遵循“先進先出”的原則？證據：口存貨記錄顯示遵循了“先進先出”；口員工知道如何搬運和存儲物料；口退回的產品是否及時處理

9、有效性描述：6.10在包裝、運輸、存儲過程中，供應商是否有檢查和控制材料或產品污染和損害的過程？證據：口核查材料在運輸存儲過程中不易被損壞；口次品的堆放；口過期材料和缺陷材料處理有效性描述：6.11供應商對客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據：口有文件規(guī)定；口實際是否按文件操作；口使用該材料的產品有特別管理（如記錄讓步材料批次信息等）；口必要時是否提前通知客戶有效性描述：6.12供應商對客戶提供質量技術支持嗎？證據：口對客戶的質量技術支持有程序化的文件；口當整車制造商有需求,供應商提供質量技術支持；口提供售后現場支持（證據）有效性描述：6.13質量爬坡階段，是否執(zhí)行質量評審？證據：口P

10、pk能力研究；口Cpk能力研究；口PPA項件編制與管理有效性描述：6.14供應商是否開展達產自查？證據：口達產自查的內容覆蓋產品從開發(fā)到送達客戶的整個過程；題自查問題形成問題清單并批準關閉有效性描述：七分供方管理-1-2-37.1非生產性供應商是否納入供應商的管理？證據：口服務支持（清潔、部件、第三方物流、外部倉庫）包涵在供應商管理過程中；口分供方管理過程涵蓋供應鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：7.2其供應商管理文件是否實施更新和修訂？證據：口程序手冊；口文件控制記錄；口變更記錄有效性描述：7.3客戶的要求是否轉化到供應商的產品要求中?證據：口圖紙轉化；口技術通知、資料傳遞；有效性描述：7.4是

11、否明確分供方在客戶產品中的任務和責任？證據：口第二層次文件中有供應商的責任和任務；口供應商的責任和任務是公平的；有效性描述：7.5是否有評估供應商能力和業(yè)績的程序手冊？證據：口有評估分供方的質量的管理文件；口在供貨前供應商被評估（查記錄）；評價供應商后明確的準則、目標和指標有效性描述：7.6是否對其供應商業(yè)績實施評審和對產品實施定期審核？證據：口供應商業(yè)績評價標準；口產品定期審核計劃；口執(zhí)行效果有效性描述：7.7是否嚴格執(zhí)行進貨檢驗、控制？證據：口檢驗指導書；口檢驗報表；處置規(guī)定與執(zhí)行；口質量問題得到改進有效性描述：7.8供應商是否監(jiān)控其供方產品的一致性？證據：口有PPM值監(jiān)控；口有質量問題分

12、析、處理的標準格式（如8D）;口供應商產品質量跟蹤卡有效性描述：八成本管理-1-2-38.1單個產品的價格是如何計算的？證據：口有單個產品價格核算標準模式；口實施了價格可行性研究；口有跨部門的產品價格核算機構；口包含了研發(fā)成本、材料成本、投資（包含硬件、軟件）、質量檢測成本、運輸成本、包裝成本、附加成本、一般管理費用有效性描述：8.2供應商是否有控制其供應鏈成本變化的管理過程？證據：口穿供應鏈的成本分析的過程？；口分析了變更引起的產品成本和過程成本口文件控制記錄；口變更申請是否有價格變化信息有效性描述：8.3如何控制修改定義等造成的風險成本過程？證據：口修改定義進行風險成本評估；口風險成本評估

13、考慮生產責任、誠意、臨時計劃；有效性描述：8.4對庫存超額材料如何控制處理？證據：口有材料庫存定額；定定額的制定依據明確；口如何處理超額材料有效性描述：8.5是否對成本的不一致性進行分析跟蹤？證據：口供應商后跟蹤不一致成本的管理過程；口內外部消耗被記錄和分析（有零件被拒絕的報廢成本分析、返工的人工成本分析、制造過程中報廢零件的人工成本消耗）；口結果報告給管理者有效性描述：備注：“證據”中所列內容在現場檢查有則標""，無則標“X”；審核員可以根據現場檢查情況，補充相關證據的名稱；“有效性簡述”由審核員對查核證據的完整性、適用性等進行簡單描述，并作為評分主要依據之一評分標準扣分數定義影響-3供應商既沒有文件化的過程或程序也沒用可行性的操作。過程導致產品失敗或顧客不滿意-2有文件化的過程或程序但不完全或者沒有完全