倉庫管理規(guī)定(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1.0目的為了進一步規(guī)范倉儲流程，做到業(yè)務(wù)系統(tǒng)化，明確化；提高倉管員工作技能，給予其工作指導(dǎo)；銜接公司各部門工作。2.0應(yīng)用范圍適用于原材料、輔助材料、包裝物料、加工半成品、成品等進出倉控制。3.0定義 來料：所有供應(yīng)商的來貨，包括生產(chǎn)原材料，工程樣板材料，輔助材料及工程配件等。4.0職責(zé)4.1倉庫負責(zé)進出倉貨物數(shù)量清點、標(biāo)識檢查、進出倉單據(jù)的開具、賬務(wù)處理等；4.2品質(zhì)部負責(zé)進倉貨物的檢驗、判定；外發(fā)加工件、出倉成品的檢驗；4.3生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)的半成品（發(fā)外加工）、成品的交倉及領(lǐng)料出倉工作。5.0 內(nèi)容5.0.1 來料收貨：a)收貨員根據(jù)采購提前提供的裝箱單或供應(yīng)商

2、提供的送貨單，安排車輛停放在收貨區(qū)域后，方可安排卸貨，來貨較多時，根據(jù)優(yōu)先，緊急等情況安排收貨。b)貨物擺放原則為：上輕下重，每款單獨擺放且尾數(shù)需要放在該款貨物最上方。c)收貨時發(fā)現(xiàn)來料數(shù)量與送貨單不一致時，需與送貨人員一起確認，并修改送貨單數(shù)量為實際數(shù)量（需送貨人員親自更改并簽名）之后，方可簽名確認，并寫上收貨日期。d) 當(dāng)來貨沒有裝箱單（或送貨單）時需及時通知采購進行處理；來料外箱破損，淋濕，標(biāo)示不清或溢短裝等異常情況需拍照，由倉庫文員郵件給采購跟進處理。e)貨物抽點（以下為每款貨物的箱數(shù)）比例如下：10箱以下 全點10-50箱 50%50箱以上 30%以上各項抽點比例均需采取尾數(shù)箱全點方

3、式，數(shù)量異常時通知采購確認處理后更改送貨數(shù)量，并將最終點收之后的送貨單給到倉庫文員辦理收料單，由倉庫文員通知IQC檢驗。f)產(chǎn)線生產(chǎn)或發(fā)料員發(fā)現(xiàn)來料混裝，短裝，溢裝現(xiàn)象時，需通知收貨員進行確認，收貨員確認之后填寫供應(yīng)商來料混裝，短裝報告，須填寫清楚采購訂單號，料號，數(shù)量，著重描述混裝，短裝情況，必要時需提高照片證據(jù)，交部門主管審核后，由倉庫文員郵件給采購進行處理，并及時安排補料及賬務(wù)更新。g)收貨員點清數(shù)量之后將貨物擺放至來料待檢區(qū)域，并由倉庫文員將進料驗收單據(jù)擺放至收貨區(qū)域現(xiàn)場，來料自此進入待檢狀態(tài)。h)收貨員需對每批來貨填寫收貨記錄表（大致填寫收貨批次號，供應(yīng)商，箱數(shù)，日期等），并對每箱（

4、卷）材料粘貼月份標(biāo)簽，月份標(biāo)簽需嚴(yán)格填寫收貨批次號；。i)來料檢驗結(jié)果需由品質(zhì)IQC粘貼合格或不合格品標(biāo)簽，以便倉庫對來料及時做出相應(yīng)處理。5.0.2 來料，半成品、成品進倉 a)材料倉管員收到倉庫文員的收料單后，首先確認該來料的品質(zhì)檢驗結(jié)果，及時對不良品，良品清點數(shù)量并隔離存放，登記物料卡，物料卡所示信息均需填寫完整及規(guī)范。b)生產(chǎn)的半成品、成品入倉，生產(chǎn)部應(yīng)填寫入倉單，入倉單上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)單號MO、產(chǎn)品編號、名稱/規(guī)格、數(shù)量、交倉人、交倉時間等內(nèi)容。并對每款產(chǎn)品貼好標(biāo)示卡（標(biāo)示卡上的數(shù)量為該款產(chǎn)品的入倉總數(shù)量）。入倉單隨貨一起報檢FQC，F(xiàn)QC檢驗合格之后，在標(biāo)示卡（半成品標(biāo)示卡或成品標(biāo)示卡

5、）及入倉單上簽名確認。對于車間打托好的產(chǎn)品入庫需粘貼托盤標(biāo)示卡（包括銷售合同號，成品編號，數(shù)量，生產(chǎn)批次，出貨批次等）c)倉管員對車間入庫的半成品/成品依據(jù)入倉單明細當(dāng)面核對數(shù)量無誤后方可簽名確認，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)未簽名確認的標(biāo)示卡或入倉單，拒收入倉產(chǎn)品。入倉單及時給到倉庫文員進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新。d)倉管員收貨之后將半成品/成品歸放于指定區(qū)域及貨架，并做好物料卡登記。e)對于外協(xié)回廠的半成品，半成品倉管員需及時點收及報檢，并將送貨單/裝箱單給到文員進行外發(fā)加工跟蹤表的更新。5.0.3 原材料出倉a)生產(chǎn)領(lǐng)料：物料員每天下午16：00之前根據(jù)次日的生產(chǎn)計劃，開具發(fā)料單，由計劃審核之后方可給到材料倉管員備料

6、。b)倉管員在每天下班前將發(fā)料單上顯示的物料全數(shù)發(fā)齊，并將材料放至備料區(qū)，物料員核對數(shù)量無誤后在發(fā)料單上簽名確認。對于庫存數(shù)量不夠發(fā)料單上需求數(shù)量之時，材料倉管員及時通知物料員并按照實際數(shù)量填寫發(fā)料單。c)樣板領(lǐng)料：當(dāng)出現(xiàn)調(diào)用生產(chǎn)材料進行樣品打樣時，須由相關(guān)部門與計劃或業(yè)務(wù)溝通，并填寫相應(yīng)的發(fā)料單給計劃或業(yè)務(wù)簽名確認，倉庫方可發(fā)料。d)發(fā)料結(jié)束后，倉管員及時將所發(fā)材料的批次號及數(shù)量等如實填寫物料卡，并將單據(jù)給到倉庫文員錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬務(wù)及時準(zhǔn)確處理。5.0.4 外協(xié)半成品出倉a)需外發(fā)加工的半成品生產(chǎn)部交倉時（此類半成品入倉單須經(jīng)生產(chǎn)部負責(zé)人簽字核準(zhǔn)）應(yīng)注明外發(fā)加工要求、產(chǎn)品編碼、名稱/規(guī)

7、格、數(shù)量、發(fā)出時間、要求完成時間等；b)半成品倉管員核對數(shù)量無誤后，簽名確認并將半成品入倉單交由倉庫文員，倉庫文員將半成品入庫明細更新至外發(fā)加工跟蹤表，方便采購及時安排外協(xié)事宜。c)采購根據(jù)生產(chǎn)計劃情況，提前填寫外協(xié)加工單，每天兩次給單時間，時間分別為上午11：00或下午4點。d)半成品倉管員根據(jù)采購提供的外協(xié)加工單提前打包并填寫快遞單，放行條；倉庫文員根據(jù)外協(xié)加工單更新外發(fā)加工跟蹤表中的發(fā)貨數(shù)量，日期及供應(yīng)商。e)外協(xié)回廠的半成品檢驗合格之后，由半成品倉管員填寫半成品交接記錄表，并將半成品及時有效的配送到包裝或拋光，做好交接記錄。5.0.5 成品出倉a)營業(yè)資材部業(yè)務(wù)跟單根據(jù)客戶出貨計劃制定

8、出貨計劃清單（包括客戶名稱，客戶訂單號，產(chǎn)品明細，出貨時間，方式及包裝方式等），并將出貨計劃清單提前3-5天派發(fā)到倉庫成品倉管員處，做好工作交接。b)成品倉管員需根據(jù)出貨計劃清單顯示的出貨時間提前將產(chǎn)品備好，向OQC報檢，并將備貨的最終數(shù)量與業(yè)務(wù)跟單當(dāng)面交接，如出貨清單有變更時，業(yè)務(wù)跟單需及時準(zhǔn)確地通知到相關(guān)倉管員。c)業(yè)務(wù)跟單根據(jù)倉庫的實際備貨數(shù)量打印送貨單，并填寫放行條經(jīng)總經(jīng)辦簽名之后方可給到倉管員安排發(fā)貨。d)快遞（貨運）之產(chǎn)品，業(yè)務(wù)跟單還需詳細填寫快遞單（貨運單）給到指定的成品倉管員；安排送貨的產(chǎn)品，需業(yè)務(wù)跟單提前填寫用車申請表給到行政，司機憑用車申請表到倉庫提貨。e)成品發(fā)貨前，倉管

9、員需再次仔細核對每款產(chǎn)品實際數(shù)量是否與出貨計劃清單一致，方可安排發(fā)貨；送貨單由業(yè)務(wù)跟單自行核對出貨計劃清單保證出貨數(shù)量與送貨單一致。f)成品出貨需嚴(yán)格按照產(chǎn)品防護和交付控制程序執(zhí)行。g)成品出貨后，倉管員及時填寫物料卡，并將出倉單附帶出貨計劃清單給到倉庫文員更新系統(tǒng)賬目。5.0.6不良品（廢品）處理 a)針對車間挑選出來的來料不良材料（產(chǎn)品），車間物料員填寫退料單（包括生產(chǎn)單號，產(chǎn)品編號，物料編號，數(shù)量，不良原因等），每款不良品需粘貼不良品標(biāo)示卡，經(jīng)IPQC確認簽名之后，退料單隨貨一起送倉，并做好交接。具體按照不合格品控制程序執(zhí)行，未經(jīng)相關(guān)人員確認簽名的，倉庫拒絕收貨。 b)車間生產(chǎn)造成的報廢

10、品，由車間填寫退料單的同時，填寫產(chǎn)線報廢申請單，經(jīng)總經(jīng)辦簽名確認之后，隨貨一起送倉，倉管員核對無誤后，方可安排報廢及系統(tǒng)賬目更新。 c)來料批次不良的材料（產(chǎn)品）由采購填寫退貨單給到倉庫安排退貨。 d)來料不良品的賬務(wù)更新，應(yīng)遵循的原則為，月底發(fā)料到車間產(chǎn)生的不良品，盡量調(diào)整到當(dāng)月月底，以不提前至領(lǐng)料日期為準(zhǔn)，方便財務(wù)進行扣款處理。 e)針對產(chǎn)線挑選的來料不良品，倉庫次品倉管員根據(jù)財務(wù)提供的扣款通知書（包括供應(yīng)商名稱，材料明細，金額及扣款日期），提前安排包裝，并將包裝明細郵件給到采購，采購根據(jù)供應(yīng)商要求安排退貨，針對晟陽代為處理的不良品，需供應(yīng)商給到聯(lián)絡(luò)單，并由采購?fù)ㄖ獋}庫做相應(yīng)處理。 f)車

11、間補料：產(chǎn)線物料員需在退不良品（報廢品）之后，開具補料單經(jīng)計劃簽名后方可安排補料。 g)倉庫庫存產(chǎn)生的變質(zhì)產(chǎn)品，品質(zhì)確認需要報廢的，由倉庫填寫庫存商品報廢明細表，由品質(zhì)，業(yè)務(wù)跟單，總經(jīng)辦簽名確認之后，方可安排報廢。5.0.7包裝物料，輔助材料，工程配件，?；愤M出倉 a)危化品每次進出倉需按照倉庫安全管理規(guī)定執(zhí)行，并做好相應(yīng)的書面臺賬及物料卡更新。b)包裝物料，輔助材料之勞保用品需由使用部門根據(jù)輔助用料每月需求用量月初填寫發(fā)料單到倉庫領(lǐng)料，超出部分須由部門經(jīng)理簽名確認之后方可領(lǐng)料；包裝物料可分多次領(lǐng)??；c)工程配件由工程專職人員確認合格后入庫由倉庫保管，保管時及時分類、標(biāo)識。領(lǐng)用時由工程專職人

12、員填寫發(fā)料單給倉庫方可領(lǐng)料。5.0.8倉儲原則及6S a)倉儲原則：先進先出原則（根據(jù)到料日期及批次號，采取先進倉之部品，先出倉） b)倉庫6S由各倉管員負責(zé)自行的責(zé)任區(qū)域，保證倉庫的“兩齊三清四定位”工作有效進行；(a） 兩齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。(b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。(c） 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5.0.9倉儲溫濕度 a)倉管員每天需在指定時間內(nèi)對倉庫進行溫濕度監(jiān)控，并填寫溫濕度記錄表，當(dāng)倉庫溫濕度超出規(guī)定范圍時，需及時反映給部門主管安排處理。 b)各倉庫溫濕度范圍： 溫度：不高于35攝氏度； 相對濕度： 材料倉，成品倉：45%-85% 鍍鎳鋼帶（

13、溫控倉）：65%以下5.1.0庫存材料及產(chǎn)品品質(zhì)狀況再確認： a)庫存材料有效期 冷板，酸洗板，65mn，冷卷，工具鋼，扁鋼：不超過3個月 電解板，鍍鋅板：不超過3個月 銅，鍍鎳鋼帶：不超過6個月 鋁，鎳，不銹鋼：不超過12個月 b)庫存產(chǎn)品有效期 鐵制品（冷板，酸洗板，65mn，冷卷，工具鋼，扁鋼）：不超過3個月 電鍍品（電解板，鍍鋅板，鍍鎳鋼帶等其余表面電鍍產(chǎn)品）：不超過6個月 其它（鎳，鋁，銅，不銹鋼等其它表面噴漆，噴粉產(chǎn)品）：不超過12個月 c)庫存品質(zhì)再確認 倉管員每月盤點時，結(jié)合以上有效期及來料進倉時間目視篩選生銹，氧化等變質(zhì)材料（產(chǎn)品）填寫庫存材料（產(chǎn)品）品質(zhì)再確認單，給到IQC

14、,FQC檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果做出相應(yīng)處理，材料（產(chǎn)品）粘貼有效期至XX，下次盤點根據(jù)有效期著重申請復(fù)檢。5.1.1進出倉類別及備注倉庫類別入倉/出倉類別單據(jù)號采購訂單號（PO）生產(chǎn)單號（MO）供應(yīng)商銷售合同號客戶備注來料次品倉外購入庫需要需要需要退貨需要需要需要原材料良品倉返工需要外購入庫需要需要需要退貨補回需要需要退倉需要需要轉(zhuǎn)倉（相同倉）需要轉(zhuǎn)倉(不同倉)需要視情況外協(xié)需要需要需要領(lǐng)料需要需要領(lǐng)料增補需要需要樣品需要耗材需要BOM外的材料銷售需要視情況需要視情況原材料次品倉轉(zhuǎn)倉需要視情況外協(xié)返工需要需要退倉需要需要退貨需要視情況需要報廢需要半成品良品倉轉(zhuǎn)倉需要視情況生產(chǎn)入庫需要需要返工入庫需

15、要視情況外協(xié)需要需要半成品次品倉外協(xié)退胚需要需要報廢需要轉(zhuǎn)倉需要視情況外協(xié)返工需要需要需要成品倉生產(chǎn)入庫需要需要銷售需要需要需要銷售補貨需要視情況需要此種情況電子表格暫時按照正常出倉銷售退回需要視情況需要樣品需要視情況轉(zhuǎn)倉需要需要視情況返工需要報廢需要 注：生產(chǎn)材料（BOM）以外所涉及的倉庫均采取耗材出倉方式，附表顏色標(biāo)示部分電子表格中為其它出入倉所涉及的類別。5.1.2盤點 a)各材料，半成品，成品每月25-30日進行盤點，年末盤點為每年12月20-30日。 b)盤點確認異常數(shù)據(jù)之后存在的盤盈虧，由倉庫填寫調(diào)整單交由總經(jīng)辦審批之后方可調(diào)賬，基本原則如下：1.不銹鋼，65MN，工具鋼，冷卷等按重量計算的鐵料大于1KG的誤差；2.板材等以張或塊計算的材料存在誤差的；3.鎳材等貨值高的材料大于0.1KG的誤差;4.成品過于小件的，例如深圳藤佳，珠海藤佳，古鑫等客