五金廠供應(yīng)商管理規(guī)定

1、五金廠供應(yīng)商管理規(guī)定制訂日期2003年08月23日修訂日期2021年7月23日實(shí)施日期2021年7月23日審核制定工程部生產(chǎn)管理部PE部QA部開發(fā)技術(shù)部IQC檢查部TQM部管理小組五金廠供應(yīng)商管理規(guī)定更改記錄發(fā)行日期版次更改內(nèi)容2003/08/231初版發(fā)行2006/04/172根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消QMt進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。2007/05/1431.公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。2.根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。2

2、009/04/1051.根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門進(jìn)行了修訂。文中的部門長變更為部長、責(zé)任者變更為管理職；2021/7/2362.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì)2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。（P4）更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/www.55top.eom/i ndex.asp好好學(xué)習(xí)社區(qū)五金廠供應(yīng)商管理規(guī)定目錄項(xiàng)目、標(biāo)題 頁 次 更改記錄 2目 錄 31. 總則 41.1 適用范圍 41.2 起草、更改、作廢 41.3 目的 41.4 權(quán)責(zé) 41.5. 定義 42. 作業(yè)內(nèi)容 53相關(guān)文件 84. 相關(guān)表單 85. 流程圖 9總頁數(shù) ：9 頁五金廠供應(yīng)商管理規(guī)定1 目的11、為規(guī)范對(duì)

3、外協(xié)外購件供方的選擇和評(píng)價(jià)活動(dòng)，并有效監(jiān)控供方的供貨交期和質(zhì)量情況，以確保供 方有能力滿足本公司規(guī)定的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。2 適用范圍略。3 職責(zé)31、采購部是供方管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理規(guī)定的制定、執(zhí)行、供方供貨和供方質(zhì)量信息的處 理，以和相關(guān)活動(dòng)的組織和考核；32、由采購部負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝部、設(shè)計(jì)開發(fā)部、品管部對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)。供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)對(duì) 供方的聯(lián)絡(luò)，對(duì)供方的經(jīng)營資格、產(chǎn)品價(jià)格、付款方式幾廠商信譽(yù)作出評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)供方檔案的管理和 評(píng)價(jià)選擇實(shí)施效果的跟蹤；33、設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品開發(fā)所需采購零部件的技術(shù)資料，負(fù)責(zé)對(duì)供方的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、技術(shù)水平作評(píng)價(jià)，并對(duì)外協(xié)

4、外購零部件的確認(rèn)；34、技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)供方的設(shè)備狀況、工藝水平、生產(chǎn)能力作出評(píng)價(jià)，并對(duì)大宗原材料、生產(chǎn)輔料的確認(rèn)和提供其詳細(xì)的技術(shù)資料；35、品管部負(fù)責(zé)對(duì)供方的質(zhì)保體系、檢測能力和質(zhì)量水平作出評(píng)價(jià)；36、事業(yè)部總經(jīng)理是合格供方的批準(zhǔn)人，采購部部長負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)的審核，在特殊情況下有可能引起原材料供應(yīng)的嚴(yán)重問題時(shí)，采購部部長有責(zé)任向總經(jīng)理報(bào)告。4 術(shù)語 / 定義41、現(xiàn)場評(píng)審：組織本公司品質(zhì)、技術(shù)、采購部門人員和領(lǐng)導(dǎo)到供方現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量體系、供貨能力等方面進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，并總結(jié)評(píng)審報(bào)告和結(jié)果的過程；42、實(shí)地考察：組織本公司技術(shù)、品質(zhì)、采購部門相關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)到供方進(jìn)行現(xiàn)場考察了解的過程；43

5、、資料評(píng)審：組織本公司品質(zhì)、技術(shù)、采購部門人員根據(jù)供方提供的資料進(jìn)行質(zhì)量體系、供貨能力 等方面進(jìn)行評(píng)估，并總結(jié)評(píng)審報(bào)告和結(jié)果的過程；44、戰(zhàn)略物資：供求緊張的賣方市場物資。5 1、供方選擇與評(píng)價(jià)51.1 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)包括以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品開發(fā)能力、工藝技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備狀況、經(jīng)營資格、 行業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、檢測能力、質(zhì)保能力、交付能力、銷售價(jià)格、服務(wù)保障等；51.2 、以下幾種情況下應(yīng)考慮新開發(fā)供方： A 當(dāng)現(xiàn)有供方產(chǎn)品價(jià)格無法滿足我公司要求或現(xiàn)有供方在價(jià) 格方面對(duì)我公司有欺詐行為時(shí)。B現(xiàn)有供方產(chǎn)能無法滿足我公司正常生產(chǎn)時(shí)。C現(xiàn)有供方產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到我公司生產(chǎn)需求時(shí)。D新供方采用新技術(shù)，對(duì)我

6、公司產(chǎn)品性能有重大提高或有利于降低產(chǎn)品成本時(shí)；5 1.3 、當(dāng)采購部根據(jù)公司實(shí)際情況提出新增供方需求時(shí)，由采購部供應(yīng)鏈管理課填寫供方現(xiàn)場評(píng)審 申請(qǐng)表，報(bào)采購部長批準(zhǔn)后，組織設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、品管部的相關(guān)人員組成評(píng)審小組，對(duì)所 選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；51.4 、新開供方，對(duì)提供在空調(diào)器成品質(zhì)量中起關(guān)鍵作用和重要作用，具有關(guān)鍵和重要質(zhì)量特性，如發(fā)生人身安全事故，喪失產(chǎn)品主要功能，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的使用性能，降低產(chǎn)品壽命的A、B類物料（除在同行業(yè)內(nèi)具有先進(jìn)水平的戰(zhàn)略物資供方外）供貨前必須對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審；C類物料必須進(jìn)行資料評(píng)審，評(píng)審后需建立供方資料檔案；在同行業(yè)內(nèi)具有先進(jìn)水平的戰(zhàn)略物資供方須組織實(shí)地

7、考察。如有緊急供貨 的情況或該供方的行業(yè)信譽(yù)確實(shí)良好，則由供應(yīng)鏈管理課提出申請(qǐng)、填寫新供方選擇審批表，經(jīng)事 業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后先行供貨，隨后再進(jìn)行實(shí)地考察。51.5 、現(xiàn)有合格供方增供新物料類別，A、 B 物料原則上必須組織技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審，對(duì)供貨質(zhì)量好、產(chǎn)能大的供方須品質(zhì)管理部會(huì)審?fù)?，但必須進(jìn)行資料評(píng)審；C類物料須進(jìn)行資料評(píng)審。51.6 、屬于一般作用具有一般質(zhì)量特性的外協(xié)外購件供方、顧客指定并認(rèn)可的供方、一般性原材料供 方條件允許時(shí)亦應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。否則可先進(jìn)行資料評(píng)估和樣品確認(rèn)，由供應(yīng)鏈管理課提出申請(qǐng)、填寫新 供方選擇審批表，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)為合格供方后批量供貨；51.7 、各參評(píng)部門

8、應(yīng)將各自考察記錄、評(píng)分和意見填入供方評(píng)審記錄表中，采購部供應(yīng)鏈管理課 依據(jù)各參評(píng)部門意見綜合并完成供方現(xiàn)場評(píng)（復(fù)）審報(bào)告，當(dāng)參評(píng)部門之一提出不通過意見時(shí)，評(píng) 審結(jié)論為不通過，由事業(yè)部總經(jīng)理決定是否進(jìn)行復(fù)評(píng)，采購部供應(yīng)鏈管理課匯總評(píng)審不合格項(xiàng)目匯總 表并知會(huì)供應(yīng)廠商；51.8 、當(dāng)被評(píng)審供方未通過評(píng)審、且因特殊情況需被特采時(shí)，采購部應(yīng)在新供方選擇審批表中填 寫特采理由，由事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行審批；51.9 、采購部匯總供方評(píng)審記錄表、供方現(xiàn)場評(píng)（復(fù)）審報(bào)告和新供方選擇審批表報(bào)事 業(yè)部總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可成為合格供方，供應(yīng)鏈管理課對(duì)合格供方名錄和時(shí)更新。51.10 、如供方批準(zhǔn)成為合格供方，供應(yīng)鏈管

9、理課將其列入合格供方名錄；如批準(zhǔn)成為預(yù)備合格供 方，則列入預(yù)備合格供方名錄。合格供方名錄、預(yù)備合格供方名錄按管理體系文件控制 程序執(zhí)行；51.11 、新供方供貨前須簽定質(zhì)保協(xié)議和供貨協(xié)議，否則不予維護(hù)供貨比例。5 2、合格供方考核52.1 、品管部應(yīng)對(duì)日常進(jìn)貨檢驗(yàn)物料質(zhì)量狀況進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并按月度提供至供應(yīng)鏈管理課，作為供 應(yīng)商供貨月度分析報(bào)告的依據(jù)；52.2 、若出現(xiàn)檢驗(yàn)批次不合格，品管部IQC 課應(yīng)和時(shí)通知采購部，由供應(yīng)鏈管理課填寫質(zhì)量信息反饋單，將質(zhì)量信息反饋給供方進(jìn)行整改。如需辦理回用由供應(yīng)商管理員申請(qǐng)辦理相關(guān)回用手續(xù)。品管 部 IQC 課對(duì)經(jīng)整改后的再次供貨質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，若連續(xù)三次出

10、現(xiàn)退貨或讓步接收，由供應(yīng)鏈管理課提出 報(bào)品質(zhì)管理部會(huì)簽，采購部長批準(zhǔn)對(duì)供方進(jìn)行以下處理：a）給予警告，直至整改完畢并經(jīng)我司確認(rèn)后方可供貨；b）對(duì)該供方進(jìn)行再次評(píng)審；c）取銷合格供方資格。52.3 、對(duì)供方處罰按以下執(zhí)行，并由提出部門按月度匯總處罰金額至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收繳罰金。a）當(dāng)供方在合作過程中出現(xiàn)供貨責(zé)任時(shí)由供應(yīng)鏈管理課依據(jù)供貨保證協(xié)議書填寫供方違約處 罰單并跟進(jìn)反饋結(jié)果。b）若出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任，即供方提供產(chǎn)品在生產(chǎn)使用過程中發(fā)生回用、下線率超標(biāo)等問題時(shí)，由供應(yīng)鏈 管理課根據(jù)質(zhì)保協(xié)議進(jìn)行處罰。5 2.4 、為保證長期穩(wěn)定的質(zhì)量水平，供應(yīng)鏈管理課應(yīng)對(duì)供方的供貨表現(xiàn)連續(xù)監(jiān)控、評(píng)價(jià)，填寫供應(yīng)

11、商供貨表現(xiàn)記錄表，對(duì)記錄結(jié)果進(jìn)行優(yōu)、良、差評(píng)級(jí)，具體參考供方評(píng)級(jí)管理辦法。5 2.5 、采購部供應(yīng)鏈管理課根據(jù)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行供貨比例調(diào)整，或重新選擇供方。其中評(píng)為優(yōu)級(jí)的 供方為首選供方，良級(jí)次之，評(píng)為差級(jí)的合格供方應(yīng)限期整改到符合要求，否則取消其供貨資格。52.6 、在供貨過程中因供方長期供貨表現(xiàn)不良而嚴(yán)重影響到采購業(yè)務(wù)時(shí)，采購課可暫停其供貨資格， 由供應(yīng)鏈管理課組織對(duì)該供方進(jìn)行重新評(píng)審或選擇新供方。52.7 、供方產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)以下情況，應(yīng)由供應(yīng)鏈管理課評(píng)估后提出對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)考核：a) 由于產(chǎn)品連續(xù) 3 次以上不合格回用、下線率過高而對(duì)我公司生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響時(shí)；b) 售后反饋且經(jīng)確認(rèn)由于該供方產(chǎn)品質(zhì)量造成我公司產(chǎn)品批量投訴 。52.8 、根據(jù)供方的供貨質(zhì)量、配合態(tài)度、供貨交期等進(jìn)行評(píng)級(jí)，根據(jù)評(píng)級(jí)的結(jié)果經(jīng)報(bào)采購部長批準(zhǔn)后 可以對(duì)原定供方供貨比例進(jìn)行調(diào)整；5. 2.9、對(duì)于A、B類物料和C類物料供貨質(zhì)量等級(jí)達(dá)不到優(yōu)良的