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文檔簡介

1、業(yè)務通知制發(fā)單位王家營維部審簽編 號 業(yè)務管理2010 2號 緩急 急件密級發(fā)往單位部門成員任務事項強化部門基礎管理，落實部門物資管理制度的落實任務內容王家營維部物資管理制度為確保我部達標建設，落實營維部基礎管理和制度建設的要求, 現(xiàn)就部門物資管理制度規(guī)范如下：一、人員職責分工1、部門負責人落實制度的建立和全面管控。2、部門副主任落實日常物資臺帳記錄的單據(jù)及報表審核。3、部門臺帳記錄人員負責臺帳的記錄和實物按審批表實 物發(fā)放。4、部門客戶經(jīng)理或其他銷售渠道負責物資需求的發(fā)起。5、部門交通運輸負責物流運輸保障。二、處理工作流程1、部門物資按使用對象實際情況進行預領核銷制度。2、物資發(fā)放必須在各種

2、中領表格經(jīng)相關審核后方可開庫房進行實物的出入庫。3、客戶經(jīng)理每周至少關注轄區(qū)庫存物資情況一次。4、部門副主任每兩周至少關注部門庫存物資情況一次5、臺帳記錄人員在部門物資存放地點或品質發(fā)生變化時候，必 須如實每筆如實在部門系統(tǒng)中記錄。記錄時間內容:序號內容記錄時間點要求1部門物資申領物資到達部門半個工作日內2物資使用1 按部門施1：任務單達到部門時間記錄MD、機頂盒、 家庭網(wǎng)關等能確認材料消耗物品的出庫操作.完成 時間半個工作日內。2裝機人員上報物資使用情況明細后（含新裝和維 護人完成時何半個工作日內。3物資退貨1. 退公司，按部門物資出庫處埋.在爪據(jù)備注中 注明退貨還回公司對應部門。2. 匸單拆單.按使用對象做物資出庫負數(shù)雖記錄 在備注中注明信息.如號碼，姓名及簡要情況 說明。4物資更換按實際情況時間處理.在單據(jù)備注中注明換貨對歛 信息.號碼，姓名及簡要悄況說明。5物資盤點報表制作每月月底至次月初3日內三、考核措施1、未按木通知要求執(zhí)行，按月檢查考核：1.1部門成員發(fā)生一次，直接責任人扣當月績效10元/次，部門 直接分管事務負責人5元/次；第N次按基數(shù)* N扣發(fā)。1.2部門涉及其他人員，直接責任人扣當月服務質量違約金10元/次，部門直接分管事務負責人5元/次；第N次按基數(shù)*N扣發(fā)。2、考核資金納入部門工會

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