制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購(gòu)物料及自制半成品（以下簡(jiǎn)稱物料）的驗(yàn)收入庫(kù)、帳冊(cè)管理、物料保管、物料出庫(kù)、退倉(cāng)、結(jié)算、清庫(kù)盤點(diǎn)以及搬運(yùn)過(guò)程控制等內(nèi)容的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于制冷事業(yè)本部各系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理部門。2引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1 特殊物料指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品、具有潛在危險(xiǎn)或危害的需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料。3.2易損件物料指在運(yùn)輸、搬運(yùn)或生產(chǎn)使用過(guò)程中容易損壞、一旦發(fā)生誤操作不容易恢復(fù)質(zhì)量特性的物料。具體包括：塑料散件、風(fēng)輪風(fēng)葉、接線座、泡沫件、包裝紙箱、海綿件、標(biāo)貼件。（具體見(jiàn)清單）3.2恰時(shí)供貨物料指體積

2、較大、占用面積較多且質(zhì)量較穩(wěn)定（部分實(shí)行認(rèn)可進(jìn)貨），供應(yīng)商位于公司周邊范圍，可滿足生產(chǎn)進(jìn)度和節(jié)拍小批量、多批次供貨的物料。3.3儲(chǔ)備物資采購(gòu)周期較長(zhǎng)、市場(chǎng)供應(yīng)緊俏或受生產(chǎn)能力所限無(wú)適量?jī)?chǔ)備將無(wú)法滿足旺季生產(chǎn)需求的長(zhǎng)線物資。包括壓縮機(jī)、兩器、銅管、鋁箔、電子芯片以及商用空調(diào)進(jìn)口件等。4管理要求4.1倉(cāng)庫(kù)管理流程（略）3.2 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的劃分倉(cāng)庫(kù)物料存放區(qū)域可劃分為以下幾種：合格品區(qū)、待檢物料區(qū)、配套區(qū)、待處理品區(qū)、廢品區(qū)和代保管區(qū)。各部門可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)具體情況設(shè)置物料存放區(qū)域。合格品區(qū)用于存放經(jīng)檢驗(yàn)部門抽檢或篩選判定為合格的物料；待檢物料區(qū)用于存放已暫收尚未檢驗(yàn)的物料（小件物料），大件物料（如壓縮機(jī)、

3、銅管、鋁箔等）亦可在物料包裝上掛“待檢物資”標(biāo)識(shí)；配套區(qū)用于存放按生產(chǎn)作業(yè)配套集成，分廠已經(jīng)辦理完領(lǐng)用手續(xù)，但未上線的物料；待處理品區(qū)用于存放有問(wèn)題（包括變質(zhì)、生銹、超過(guò)存放期限重檢后判為不合格、變形等）已上報(bào)給上級(jí)部門，尚未明確處理意見(jiàn)的物料以及帳面報(bào)廢而實(shí)物保留的物料；廢品區(qū)用于存放已批復(fù)作報(bào)廢處理的物料；代保管區(qū)用于存放供應(yīng)商超需求送貨（如一周內(nèi)有需求暫由倉(cāng)庫(kù)保管）、或暫未清退的物料。3.3 物料的接收4.3.1核對(duì)采購(gòu)物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)“送貨通知單”核對(duì)是否為定額內(nèi)所需（推式物料接收定額為三天排產(chǎn)需求；拉式物料、輔助材料（包括標(biāo)貼類物料）接收定額為七天排產(chǎn)需求；對(duì)于金額較小的拉式物

4、料亦可根據(jù)批量采購(gòu)數(shù)量接收）；戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資按照生產(chǎn)部門儲(chǔ)備計(jì)劃量核定，并檢索“采購(gòu)合同”。核對(duì)物料的名稱、圖號(hào)規(guī)格、物料編碼及數(shù)量是否與“送貨通知單”上所列相符。清點(diǎn)驗(yàn)收物料的數(shù)量，部分大宗原材料還需檢斤、檢尺。4.3.2接收倉(cāng)管員核對(duì)物料無(wú)誤后在MRPI系統(tǒng)中（或SCM暫收。如有誤差則根據(jù)實(shí)際數(shù)量填實(shí)收，無(wú)需求物料拒收并辦理退貨手續(xù)。對(duì)生產(chǎn)所需物料，應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)辦理簽收手續(xù)，同時(shí)在系統(tǒng)中做接收，產(chǎn)生收據(jù)號(hào)，寫在送貨單相應(yīng)位置上，一、二聯(lián)交供應(yīng)商，其余聯(lián)留下。4.3.2.1無(wú)訂單物料的接收a）有需求無(wú)訂單時(shí)，則報(bào)給生產(chǎn)部相關(guān)采購(gòu)主管補(bǔ)單，同時(shí)報(bào)部門核算主管處，以便跟進(jìn)、考核。生產(chǎn)部采購(gòu)員接到

5、無(wú)定單反饋后，一般物料采購(gòu)業(yè)務(wù)員1天內(nèi)補(bǔ)好訂單，大宗原材料2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)好訂單。b）未確認(rèn)物料，如生產(chǎn)急用時(shí)，可先通知質(zhì)檢人員對(duì)物料按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)檢合格后可先發(fā)到車間使用。采購(gòu)業(yè)務(wù)員當(dāng)天填報(bào)未確認(rèn)物料清單書面反饋至工程部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部門。工程部、開(kāi)發(fā)部門接到未確認(rèn)物料反饋后，在規(guī)定時(shí)間周期內(nèi)將確認(rèn)單或臨時(shí)技術(shù)通知單下發(fā)給生產(chǎn)部，采購(gòu)業(yè)務(wù)員接到通知后1天內(nèi)補(bǔ)好訂單。c）采購(gòu)業(yè)務(wù)員補(bǔ)好定單后立即通知倉(cāng)管員，倉(cāng)管員在系統(tǒng)中接收。對(duì)于已有訂單未接收而產(chǎn)生的負(fù)數(shù)，按考核辦法對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員進(jìn)行處罰。4.3.2.2易損件物料的接收順德工廠旺季生產(chǎn)期間，為確保生產(chǎn)需求，減少和避免由于物料的損耗且補(bǔ)給不及時(shí)

6、影響生產(chǎn)而造成損失，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中損耗大，補(bǔ)送速度不能保證需要的物料，采取按比例多送的方式解決。蕪湖工廠、武漢工廠、商用空調(diào)事業(yè)部可根據(jù)實(shí)際情況運(yùn)作。a）由采購(gòu)主管向供應(yīng)商下定單，告知我公司的出口總量、采購(gòu)數(shù)量及交貨期。供應(yīng)商據(jù)此安排生產(chǎn)并做3%。的儲(chǔ)備，屆時(shí)連同3%。的儲(chǔ)備一起供貨。倉(cāng)管員按送貨量加3%。的量接收。其中出口訂單或送貨通知數(shù)量為20或20件以下的，不計(jì)3%。；20500件（含500件）的，計(jì)成2件；5001000件（含1000件）計(jì)3件；1000件以上則按3%。的比例取整件（按四舍五入原則）。b）易損件多送部分倉(cāng)管員應(yīng)予妥善保管，當(dāng)分廠生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)損耗時(shí)及時(shí)補(bǔ)發(fā)到車間，已損耗

7、的物料分廠自行處理；對(duì)于多余部分物料，數(shù)量較少時(shí)用于其它作業(yè)使用，數(shù)量較多時(shí)退回供應(yīng)商。4.3.2.3恰時(shí)供貨物料的接收a）生產(chǎn)部和物資管理部門共同確定恰時(shí)供貨的品種。供應(yīng)商送恰時(shí)供貨物料到美的，倉(cāng)管員接到供應(yīng)商送貨單后，馬上組織接收、清點(diǎn)。核實(shí)數(shù)量后，倉(cāng)管員在送貨單上簽收，然后立即報(bào)檢（免檢產(chǎn)品除外），并引導(dǎo)供應(yīng)商送貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。檢驗(yàn)員及時(shí)入廠檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果告知倉(cāng)管員及分廠領(lǐng)料員。若檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員在送貨單上簽名，領(lǐng)料員點(diǎn)收物料，并在領(lǐng)料單上簽收；若檢驗(yàn)不合格，則開(kāi)具相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，由倉(cāng)管通知采購(gòu)主管組織處理。b） 恰時(shí)供貨物料的現(xiàn)場(chǎng)管理由各分廠負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照分廠現(xiàn)場(chǎng)最大存貨量做好物料的監(jiān)控

8、，不得超過(guò)最大存放量，保持現(xiàn)場(chǎng)物料的整潔、規(guī)范。4.3.2.4儲(chǔ)備物資的接收a）儲(chǔ)備物資計(jì)劃的編制由各工廠生產(chǎn)部計(jì)劃主管根據(jù)有關(guān)計(jì)劃編制月度采購(gòu)定單、三月滾動(dòng)儲(chǔ)備計(jì)劃，報(bào)家用空調(diào)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理部和供應(yīng)鏈管理部會(huì)簽，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批后下達(dá)。b）儲(chǔ)備計(jì)劃的編制要求：儲(chǔ)備計(jì)劃必須詳細(xì)分析儲(chǔ)備的必要性，儲(chǔ)備占用的資金、場(chǎng)地及其他資源，并對(duì)儲(chǔ)備計(jì)劃存在的主要風(fēng)險(xiǎn)和儲(chǔ)備計(jì)劃的投入產(chǎn)出情況進(jìn)行分析。c）儲(chǔ)備計(jì)劃由制造工廠生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核（含芯片的儲(chǔ)備計(jì)劃），供應(yīng)鏈管理部總監(jiān)、工廠財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)會(huì)簽，財(cái)務(wù)管理部會(huì)審后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。出口專用儲(chǔ)備物料的儲(chǔ)備必須經(jīng)海外事業(yè)部或其明確授權(quán)人會(huì)簽確認(rèn)。商用空調(diào)滾動(dòng)生

9、產(chǎn)計(jì)劃所需電子物料儲(chǔ)備計(jì)劃由電子生產(chǎn)模塊提出，電子生產(chǎn)經(jīng)理審核，由商用生產(chǎn)經(jīng)理會(huì)簽、商用生產(chǎn)制造總監(jiān)審批并報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案。d）國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、海外事業(yè)部需求訂單有較大的調(diào)整時(shí)，生產(chǎn)部在收到產(chǎn)品需求訂單取消（調(diào)減）通知書后迅速作出反應(yīng)，以此為依據(jù)對(duì)戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并由家用空調(diào)供應(yīng)鏈管理部會(huì)簽，以便根據(jù)供應(yīng)商供貨情況對(duì)供貨比例進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻?。需求?jì)劃作出調(diào)整而不及時(shí)向相關(guān)部門反饋，或收到反饋而不調(diào)整儲(chǔ)備計(jì)劃并通報(bào)相關(guān)部門而給公司造成損失的，造成的呆滯責(zé)任及處理?yè)p失超過(guò)5萬(wàn)元的，對(duì)直接責(zé)任人和直接主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并處800元以上罰款。e)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)儲(chǔ)備計(jì)劃清單接收，經(jīng)檢

10、驗(yàn)合格后立即入帳并對(duì)儲(chǔ)備物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控(為減少資金占用，提高儲(chǔ)備物料的流動(dòng)性、收益性，以優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，原則上壓縮機(jī)、芯片的儲(chǔ)備期最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月、兩器的儲(chǔ)備時(shí)間結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況最長(zhǎng)不超過(guò)五個(gè)月、銅管鋁箔的儲(chǔ)備期不超過(guò)三個(gè)月、商用空調(diào)進(jìn)口件的儲(chǔ)備期不超過(guò)六個(gè)月)；對(duì)超過(guò)儲(chǔ)備計(jì)劃量的物資需上報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，以決定是否接收。f)倉(cāng)庫(kù)要做好儲(chǔ)備物資的防塵、防銹蝕、防霉變工作，對(duì)儲(chǔ)備物資的消耗情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)一個(gè)月以內(nèi)90%未動(dòng)的儲(chǔ)備物資要進(jìn)行資產(chǎn)預(yù)警，以簡(jiǎn)報(bào)的形式定期(每半月)通報(bào)。g)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采取積極措施消化儲(chǔ)備物料，原則上必須優(yōu)先消化儲(chǔ)備物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按儲(chǔ)備物料優(yōu)先原則使用的將予

11、以通報(bào)批評(píng)。對(duì)因工廠儲(chǔ)備計(jì)劃編制和動(dòng)態(tài)調(diào)整不力而形成呆滯不良物料的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)，呆滯物料金額超過(guò)10萬(wàn)元的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人和直接領(lǐng)導(dǎo)處以1000元以上罰款。對(duì)因計(jì)劃調(diào)整、工藝更改，根本無(wú)機(jī)會(huì)使用或超出儲(chǔ)備期的儲(chǔ)備物料，根據(jù)實(shí)際情況采取排產(chǎn)消化、改制、退廠、折價(jià)變賣、調(diào)讓、置換、報(bào)廢等方式處理，相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)處理?yè)p失。在對(duì)此部分物料的處理上本著損失最小化原則，盡可能減少對(duì)經(jīng)營(yíng)造成的影響。h)超過(guò)儲(chǔ)備期的儲(chǔ)備物料即可視為呆滯物料，工程部負(fù)責(zé)對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期限的儲(chǔ)備物資的性能進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，提供處理意見(jiàn)。對(duì)需退貨、調(diào)讓、置換、折價(jià)變賣的，由生產(chǎn)部及供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部辦理退

12、貨手續(xù)；對(duì)經(jīng)改制后可使用的，由工程部提供技術(shù)支持，制定詳細(xì)的改制計(jì)劃予以實(shí)施；對(duì)已無(wú)使用價(jià)值的物資，由工程部確認(rèn)后出具報(bào)廢處理文件，財(cái)務(wù)部根據(jù)文件提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。4.3.2.5下線率高物料的接收下線率高的物料包括：外觀塑料件、結(jié)構(gòu)塑料件、電控組件、電機(jī)、電器件等。為減少和避免由于下線率高物料補(bǔ)貨不及時(shí)影響生產(chǎn)而造成損失，對(duì)下線率高的物料實(shí)行動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備運(yùn)作。此運(yùn)作主要針對(duì)順德工廠生產(chǎn)旺季期間，蕪湖工廠、武漢工廠、商用空調(diào)事業(yè)部可視具體情況參照?qǐng)?zhí)行。a)倉(cāng)管員按安全儲(chǔ)備定額負(fù)責(zé)下線率高物料的接收、保管工作并對(duì)此部分物料的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)電控件、遙控器的備用儲(chǔ)備由電子計(jì)劃主管視

13、各總裝分廠不同情況，根據(jù)損耗率下達(dá)排產(chǎn)計(jì)劃，電子倉(cāng)按規(guī)定的比率接收備用的主控板、遙控器；其它下線率高物料由采購(gòu)主管按相應(yīng)的安全庫(kù)存量采購(gòu)回廠，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)一個(gè)虛擬作業(yè)號(hào)，由車間開(kāi)手工領(lǐng)料單領(lǐng)用，倉(cāng)管員在系統(tǒng)發(fā)料到虛擬作業(yè)號(hào)，但實(shí)物仍放在倉(cāng)庫(kù)代保管，由倉(cāng)管員手工記帳代保管，生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)下線物料時(shí)，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。c)車間任務(wù)完成后，已下線物料由分廠班組退到倉(cāng)庫(kù)(要求必須有實(shí)物)，倉(cāng)庫(kù)按下線物料的數(shù)量補(bǔ)發(fā)給車間并做好記錄由分廠班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。同時(shí)，倉(cāng)管員將信息反饋給采購(gòu)主管，由其負(fù)責(zé)供方下線物料的退貨和及時(shí)補(bǔ)貨。d)生產(chǎn)部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)下線率高物料的安全儲(chǔ)備及補(bǔ)貨的及時(shí)性；電子計(jì)劃主管負(fù)責(zé)電控件主

14、控板、遙控器的儲(chǔ)備，并對(duì)儲(chǔ)備的合理性、處理的及時(shí)性負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)控下線率高物料的儲(chǔ)備運(yùn)作情況；管理部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行考核。4.3.3分類標(biāo)識(shí)存放在待檢區(qū)的物料需妥善保管，防止物料未經(jīng)檢驗(yàn)流入生產(chǎn)線。對(duì)于大宗原材料或大件物料分類擺放，掛“待檢標(biāo)識(shí)牌”或貼“未檢”標(biāo)貼。合格物料按類別及標(biāo)識(shí)區(qū)域定置、規(guī)范擺放。4.3.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修為確保產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)檢不合格的物料必須按流程退回供方。但在生產(chǎn)急用情況下，對(duì)于不合格部位輕微，經(jīng)適度返修即可恢復(fù)其性能、狀態(tài)且批量較小的物料，可斟情安排在倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域組織返修。4.3.4.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修管理流程a）由相關(guān)采購(gòu)主管填寫“倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修申請(qǐng)表”（見(jiàn)附表

15、），經(jīng)生產(chǎn)模塊確認(rèn)、物資經(jīng)理同意后，方可在倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域?qū)ξ锪蠈?shí)施返修。b）返修工作開(kāi)始前必須先由倉(cāng)管人員確認(rèn)作業(yè)人員，以便對(duì)返修過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控，不允許閑散人員在倉(cāng)庫(kù)逗留。c）已返修完成的物料必須與倉(cāng)庫(kù)其它物料嚴(yán)格區(qū)分并按物料的存放區(qū)域和特性妥善擺放，不得有超高、擺放不整齊、標(biāo)識(shí)不清楚、與其它物料混放等不規(guī)范行為。d）返修完成后要現(xiàn)場(chǎng)，將包裝袋、包裝繩、紙皮、膠袋、零散配件等生產(chǎn)垃圾清除，將物料擺放整齊后立即通知倉(cāng)管人員，倉(cāng)管人員通知檢驗(yàn)主管對(duì)返修后的物料進(jìn)行重檢確認(rèn)，經(jīng)重檢判定合格后方可發(fā)放到分廠。倉(cāng)管人員對(duì)供方返修過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，隨時(shí)掌握返修物料的狀態(tài)，杜絕未經(jīng)重檢的物料流入生產(chǎn)線。4.3.4

16、.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修管理職責(zé)a）未經(jīng)批準(zhǔn)，供方不允許在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)返修。如私自在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行返修作業(yè)，則按“外來(lái)人員管理辦法”相關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行處罰。b）返修完成不及時(shí)通知倉(cāng)管人員造成物料不能及時(shí)配送到分廠而影響生產(chǎn)時(shí)，由此造成的損失由供方承擔(dān)。c）返修物料未經(jīng)重檢即發(fā)到分廠生產(chǎn)線，由此出現(xiàn)的問(wèn)題由相關(guān)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。4.4物料報(bào)檢倉(cāng)管員借用“送貨通知單”三、四聯(lián)作為報(bào)檢依據(jù)，交給進(jìn)貨檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)員，由其對(duì)物料行檢驗(yàn)，相關(guān)檢驗(yàn)主管將檢驗(yàn)結(jié)果（合格或不合格）填寫在送貨單第三聯(lián)相應(yīng)欄目?jī)?nèi)返還給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員以此作為正式接收或退貨的依據(jù)。4.4.1物料報(bào)檢運(yùn)作流程a）供方送貨單分兩種：采購(gòu)平臺(tái)打印的“美的制冷設(shè)備

17、公司供方送貨單”（五聯(lián)）和美的印制的“送貨單”（以下均簡(jiǎn)稱“送貨單”）。供方送貨必須作到一物一單，如有困難也必須做到同種機(jī)型的物料打印在一張送貨單內(nèi)。b）供方送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按需求量接收，點(diǎn)數(shù)清點(diǎn)在系統(tǒng)統(tǒng)中接收后，將一、二聯(lián)給供方，三、四、五聯(lián)留下。c） 倉(cāng)管員接收物料后半小時(shí)內(nèi)通知相關(guān)檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員按承諾時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，急用物料則必須10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。倉(cāng)管員面交“送貨單”三、四聯(lián)作為報(bào)檢依據(jù)，送貨單三、四聯(lián)上應(yīng)注明報(bào)檢時(shí)間，檢驗(yàn)周期不足1天的物料必須寫上“最早上線時(shí)間”（檢驗(yàn)周期超過(guò)1天的不用注明）；檢驗(yàn)周期較長(zhǎng)的，倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)科提供的“檢驗(yàn)周期清單”判斷檢驗(yàn)周期是否保證物料及時(shí)上線，

18、如周期較緊則要注明最早上線時(shí)間。d）認(rèn)可進(jìn)貨物料需報(bào)檢時(shí)，倉(cāng)管員將供方檢驗(yàn)報(bào)告連同送貨單三、四聯(lián)一起交檢驗(yàn)員，由其在送貨單上簽字認(rèn)可，供方檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)員留存；篩選物料整批合格而個(gè)別物料不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在送貨單第三聯(lián)相應(yīng)位置注明不合格的原因和數(shù)量，對(duì)物料實(shí)物做好不合格標(biāo)識(shí)。4.4.2單據(jù)的傳遞和保管a）檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成后將結(jié)果寫在送貨單第三聯(lián)“是否合格”位置，倉(cāng)管員以此做為物料正式接收（物料合格）或退貨（物料不合格且未辦理回用）的依據(jù)。經(jīng)檢合格的，不需要出檢驗(yàn)報(bào)告單，只需填寫檢驗(yàn)日志和重要檢驗(yàn)參數(shù)并妥善保管；經(jīng)檢不合格的，填寫“原材料、外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”將不合格信息用MIP或PDMt遞給相

19、關(guān)倉(cāng)庫(kù)，做為倉(cāng)庫(kù)退貨單的附件辦理相關(guān)退貨手續(xù)。b）送貨單第四聯(lián)由檢驗(yàn)部門保管，第三聯(lián)由倉(cāng)管員作為交貨或退貨的依據(jù)交物資核算員，第五聯(lián)倉(cāng)管員留底備查（手工送貨單為四聯(lián)的，第五聯(lián)時(shí)可不留底，必要時(shí)可到核算員處查詢。）4.4.3報(bào)檢過(guò)程異常情況考核a）倉(cāng)管員對(duì)物料報(bào)檢的及時(shí)性負(fù)責(zé)。報(bào)檢時(shí)間以倉(cāng)管員通知為準(zhǔn)，對(duì)于超出檢驗(yàn)周期而影響生產(chǎn)的，對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。b）倉(cāng)管員報(bào)檢前應(yīng)核對(duì)供方所送物料數(shù)量的準(zhǔn)確性，待物料送齊后再通知檢驗(yàn)員，如出現(xiàn)檢數(shù)量不符現(xiàn)象并由此影響相關(guān)檢驗(yàn)工作時(shí)，檢驗(yàn)員可向物資經(jīng)理投訴并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。c）檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)的及時(shí)性，檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、送貨單反饋的及時(shí)性負(fù)責(zé)。接到

20、通知未適時(shí)開(kāi)展檢驗(yàn)工作或急用物料未在10分鐘內(nèi)趕到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，致使相關(guān)工作受到影響，倉(cāng)管員可向檢驗(yàn)經(jīng)理、物資經(jīng)理投訴，按相關(guān)制度對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行考核。4.4.4物料標(biāo)識(shí)、存放物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理正式入庫(kù)手續(xù)，將合格物料移置到合格品存放區(qū)，對(duì)大宗物料則將待檢標(biāo)牌或“未檢”標(biāo)識(shí)換下，貼“合格”標(biāo)貼或掛合格標(biāo)識(shí)牌。推式物料在未配送到分廠生產(chǎn)線未裝機(jī)前均處于接收中狀態(tài)，待分廠生產(chǎn)裝機(jī)后再正式在系統(tǒng)交貨、打包等事務(wù)處理，保證除拉式物料、價(jià)值低廉物料、儲(chǔ)備物資及呆滯物料以外的物料在系統(tǒng)中的庫(kù)存量始終為零。不合格物料應(yīng)在收到報(bào)告單后立即做好明確標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。4.4.5檢驗(yàn)不合格物料處理如采購(gòu)

21、物料進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員開(kāi)“退貨報(bào)告單”，辦理相關(guān)退貨手續(xù)。如生產(chǎn)急用，且不合格部位及程度不影響產(chǎn)品主要性能，則由工程部確認(rèn)后作回用。按QG/MK05.14不合格品控制程序執(zhí)行。一倉(cāng)管員憑批準(zhǔn)的回用申請(qǐng)單做為接收憑證在系統(tǒng)中接收并注明“回用”字樣。4.5緊急放行緊急放行的物料由倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員憑批準(zhǔn)的“緊急放行通知單”、貼上“未檢”標(biāo)貼發(fā)料并留多于正常抽檢數(shù)的物料待檢驗(yàn)。4.6入帳在電腦內(nèi)作相應(yīng)的手續(xù)處理并登入“存卡”，將“原材料、外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”和“送貨通單”交核算員打印“外購(gòu)件收料單”，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。4.6.1合格自制半成品入庫(kù)自制半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由零部件生產(chǎn)分廠

22、填寫“自制半成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員核對(duì)點(diǎn)數(shù)，并在電腦內(nèi)作完工入庫(kù)處理和登入存卡，按規(guī)定將入庫(kù)半成品分類擺放。自制半成品的入庫(kù)、出庫(kù)必須遵守如下規(guī)定：a)原則上自制件完工后必須先入庫(kù)，后出庫(kù)使用。b)倉(cāng)管員嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)料，杜絕庫(kù)存呆滯的產(chǎn)生。c)分廠領(lǐng)料人員應(yīng)嚴(yán)格按倉(cāng)管員的要求進(jìn)行備料、按單配領(lǐng)料，不得挪用物料，嚴(yán)禁擅自到檢驗(yàn)員處領(lǐng)料，否則，將按相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人及部門進(jìn)行考核。d)自制件入倉(cāng)必須單、貨同行，并按要求做好標(biāo)識(shí)、防護(hù)措施并擺放在倉(cāng)庫(kù)指定的區(qū)域，否則，倉(cāng)庫(kù)可拒收。e）在倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的情況下，分廠可直接將自制件發(fā)下工序使用，入倉(cāng)員每天下午5:00前須將當(dāng)天的入倉(cāng)單與領(lǐng)料

23、單一起在交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天將數(shù)據(jù)處理完畢。單據(jù)不齊全或數(shù)量不吻合倉(cāng)管員可拒絕接受，所有責(zé)任由分廠相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。4.6.2帳務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)銷存帳，大宗原材料、進(jìn)口物資等價(jià)值較高的物料必須按規(guī)定項(xiàng)目在帳簿上手工記帳，其余物料則在系統(tǒng)中保存，做到日清月結(jié)。月末報(bào)出的動(dòng)態(tài)報(bào)表必須進(jìn)、出與結(jié)存保持平衡。保持帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡和物三相符。妥善保管好存卡、收發(fā)料單（含手工領(lǐng)料單）等原始單據(jù)，按月、分類、裝訂及歸檔。4.7物料儲(chǔ)存和保管4.7.1防護(hù)措施物料的維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，根據(jù)物料的不同特性和不同環(huán)境、溫度、濕度對(duì)物料的影響，按物料保管技術(shù)要求進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗或重新包裝，采

24、取切實(shí)有效的防護(hù)措施。不定期對(duì)物料進(jìn)行保養(yǎng)，防灰塵、防銹蝕、防霉變、防褪色。4.7.2物料擺放4.7.2.1分類倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員根據(jù)類別、形狀特點(diǎn)分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。擺放時(shí)要求做到五五擺放（物料品種、規(guī)格、形狀、供方和貯存等有序擺放）、三清（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、兩齊（庫(kù)容整齊、擺放整齊）。4.7.2.2標(biāo)識(shí)物料標(biāo)識(shí)正確、明顯，標(biāo)簽寫明：物料名稱、圖號(hào)規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)。4.7.2.3堆放a）堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包裝外箱要求的層數(shù)整齊碼放，（若外箱無(wú)標(biāo)識(shí)，則按財(cái)務(wù)部物資管理物料堆碼方案執(zhí)行）不得超過(guò)物料存放區(qū)域劃線，杜絕物料混放、錯(cuò)放、混放。b

25、）貨架擺放原則：上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用，物料的存放按編碼由小到大的順序，用適當(dāng)?shù)娜萜鳎ㄈ缒z箱等）規(guī)范擺放；區(qū)域擺放原則：大件的、體重的物料靠通道，輕小的物料置中間，以便于物料的收、發(fā)和清查盤點(diǎn)。c）貴重物料的加強(qiáng)監(jiān)管，體積小、單位價(jià)值高的物料可放在上鎖的貨柜中設(shè)獨(dú)立區(qū)域重點(diǎn)管理。所有物料必須做到責(zé)任到人，要求責(zé)任人熟悉所分管物料的存放管理標(biāo)準(zhǔn)（如禁止傾斜、倒置、防震、防壓、防碰撞、防潮、易碎、最高疊碼等）。4.8特殊物料的管理4.8.1特殊物料管理流程（略）4.8.2 核對(duì)特殊物料進(jìn)廠時(shí)，倉(cāng)管員要核對(duì)包裝物上標(biāo)明的出廠日期和供方已儲(chǔ)存的時(shí)間，防止過(guò)期的物料進(jìn)廠，核對(duì)是否有定單及有無(wú)需求

26、后決定是否接收。4.8.3標(biāo)識(shí)、報(bào)檢將系統(tǒng)中接收的物料放置在待檢區(qū)或掛待檢標(biāo)識(shí)牌、貼未檢標(biāo)貼，填寫檢測(cè)通知單報(bào)檢。4.8.4 入庫(kù)及不合格品處理物料檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管員在標(biāo)簽上注明存放期限。經(jīng)檢驗(yàn)不合格則作退貨處理。4.8.5貯存環(huán)境對(duì)特殊物料的儲(chǔ)存，必須滿足其儲(chǔ)存環(huán)境要求如保持通風(fēng)透氣，防止日曬雨淋，避免受潮霉腐、防泄漏等。4.8.6隔離、標(biāo)識(shí)存放特殊物料儲(chǔ)存時(shí)不得與其他物料混淆在一起，要與其他物料保持一定距離隔離存放，并按有關(guān)規(guī)定和包裝物上及說(shuō)明的要求進(jìn)行堆放、標(biāo)識(shí)，不得任意疊高、居高摔落和涂改破壞物料包裝標(biāo)識(shí)。對(duì)有特殊要求的應(yīng)單獨(dú)存放。4.8.7 庫(kù)存檢查經(jīng)常檢查特殊物料的儲(chǔ)存管理?xiàng)l件和安全

27、質(zhì)量情況，防止特殊物料在儲(chǔ)存保管過(guò)程中變質(zhì)、失效、滲漏、破損情況的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門，以便采取相應(yīng)措施，避免損失。4.8.8重新報(bào)檢特殊物料超過(guò)保存期限時(shí)，倉(cāng)管員要上報(bào)技術(shù)部門，由技術(shù)部門工程師進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。測(cè)試結(jié)果物料能滿足生產(chǎn)要求的，倉(cāng)管員按正常配送流程將物料發(fā)到車間使用；若其性能不能滿足生產(chǎn)需要的，則申請(qǐng)報(bào)廢處理。4.9物料發(fā)放4.9.1物料發(fā)放流程（略）：4.9.2信息反饋倉(cāng)管員按三天不變排產(chǎn)計(jì)劃接收生產(chǎn)所需物料，根據(jù)MRP!系統(tǒng)中查詢物料庫(kù)存情況，將缺料信息反饋給物料調(diào)度員，由其匯總上報(bào)給采購(gòu)主管并對(duì)物料的回廠情況進(jìn)行監(jiān)控，隨時(shí)向采購(gòu)及物料調(diào)度員反饋物料異

28、常信息。對(duì)于恰時(shí)供貨物料由物料調(diào)度負(fù)責(zé)將“明日裝機(jī)需求計(jì)劃”報(bào)給生產(chǎn)部采購(gòu)組，明確供貨時(shí)間、送達(dá)地點(diǎn)、作業(yè)號(hào)及供貨批量。4.9.3物料的配領(lǐng)實(shí)行配領(lǐng)制運(yùn)作的，打印“領(lǐng)料單”后，按分廠排產(chǎn)安排將領(lǐng)料單分類，分廠指定人員到倉(cāng)庫(kù)取單，分廠領(lǐng)料員根據(jù)上線情況及生產(chǎn)進(jìn)度到倉(cāng)庫(kù)配料、領(lǐng)用，倉(cāng)管員登入存卡并核對(duì)結(jié)存數(shù)與實(shí)物是否相符，同時(shí)與領(lǐng)料員簽單交接確認(rèn)物料發(fā)出；實(shí)行配送制運(yùn)作的，由倉(cāng)管人員根據(jù)已發(fā)放的作業(yè)領(lǐng)料單，按BOM#單配齊生產(chǎn)所需物料，與送料員辦理交接手續(xù)，登入存卡并核對(duì)實(shí)物與卡是否相符。4.9.4物料搬運(yùn)4.9.4.1領(lǐng)（送）料員核對(duì)點(diǎn)數(shù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具分批送至生產(chǎn)部門相應(yīng)位置，大

29、宗原材料由叉車司機(jī)用機(jī)動(dòng)叉車運(yùn)送到生產(chǎn)部門指定位置。4.9.4.2領(lǐng)（送）料員工按照物料的類別、性質(zhì)、形狀等特征輕拿輕放，不得斜放倒放、任意堆高，擺放物料必須整齊、規(guī)范，不超高、不傾斜，并保持標(biāo)識(shí)完整。避免物料因搬運(yùn)不當(dāng)而造成的損壞。4.9.4.3領(lǐng)（送）料員工必須服從倉(cāng)管員的調(diào)度，搬運(yùn)過(guò)程中必須做到包裝原裝原樣、完整無(wú)缺，保證物料搬運(yùn)過(guò)程的質(zhì)量。4.9.4.4搬運(yùn)過(guò)程造成物料損壞時(shí)，由責(zé)任者賠償損失，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重及造成的經(jīng)濟(jì)損失的大小給予相應(yīng)的處罰。4.9.4.5搬運(yùn)易燃易爆、有毒等特殊物料時(shí)，應(yīng)遵守有關(guān)安全規(guī)定和按包裝物及說(shuō)明書上的要求進(jìn)行搬運(yùn)，防止火災(zāi)、泄漏等意外事故的發(fā)生。4.9.4

30、.6運(yùn)輸裝卸化學(xué)危險(xiǎn)物料時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊、拖拉、傾倒和碰撞。4.9.4.7互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險(xiǎn)的化學(xué)危險(xiǎn)物料不得混合裝運(yùn)。4.9.5搬運(yùn)工具的使用4.9.5.1搬運(yùn)員工必須合理使用裝卸器械，搬運(yùn)大宗物料一般使用機(jī)動(dòng)叉車，搬運(yùn)小件物料可使用手動(dòng)叉車。4.9.5.2搬運(yùn)員工要維護(hù)保養(yǎng)好裝卸器械，保證人員、設(shè)備、物料的安全。4.9.5.3駕駛叉車搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)自覺(jué)遵守叉操作規(guī)程和安全制度，不準(zhǔn)無(wú)證人員駕駛，不準(zhǔn)違章行駛。4.9.5.4作業(yè)完畢后，搬運(yùn)員工將搬運(yùn)器械（如小推車、叉車、手動(dòng)液壓叉車等）停放規(guī)定地點(diǎn)，避免影響他人作業(yè)。4.9.6物料的發(fā)放4.9.6.1發(fā)料時(shí)要以打印

31、或經(jīng)審批的手工領(lǐng)料單為憑證，不允許白條出庫(kù)。應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則；未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的物料不得發(fā)放，在緊急狀態(tài)下可憑按流程批準(zhǔn)“緊急放行申請(qǐng)單”方可發(fā)料，并留足抽檢數(shù)量。4.9.6.2倉(cāng)庫(kù)管理人員每天10：00打印生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料單，分廠領(lǐng)料（或配送）人員憑打印出的“領(lǐng)料單”到倉(cāng)管員處領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料，做好物料清點(diǎn)和交接，在“領(lǐng)料單”上簽字確認(rèn)，并按生產(chǎn)節(jié)拍分批將物料配送到分廠生產(chǎn)線。倉(cāng)管員憑分廠領(lǐng)料（或配送）人員簽收的“領(lǐng)料單”在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料事務(wù)處理。4.9.6.3委外加工物料發(fā)出倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的正式發(fā)外加工計(jì)劃填寫“委外加工材料發(fā)料單”，并將數(shù)據(jù)錄入電腦，核算員核對(duì)無(wú)誤后打印正式的“

32、委外加工材料發(fā)料單”并交加工供方簽收。倉(cāng)管員見(jiàn)正式的“委外加工材料發(fā)料單”后方可發(fā)料。4.9.6.4調(diào)讓物料發(fā)出根據(jù)生產(chǎn)部提供的“原材料調(diào)讓審批表”，倉(cāng)管員填寫“原材料調(diào)讓出倉(cāng)單”，并將數(shù)據(jù)錄入電腦，核算員核對(duì)無(wú)誤后打印正式的“原材料調(diào)讓出倉(cāng)單”并交供方簽收。倉(cāng)管員見(jiàn)正式的“原材料調(diào)讓出倉(cāng)單”后方可發(fā)料。4.9.6.5供應(yīng)蕪湖、武漢工廠物料的發(fā)出采購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)供蕪湖、武漢工廠用的生產(chǎn)物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員按蕪湖、武漢工廠發(fā)貨指令所列物料名稱、編碼、數(shù)量以及裝車日期、提貨者、運(yùn)輸單位等，協(xié)助蕪湖、武漢工廠提貨者開(kāi)提貨單、提貨和裝車。蕪湖、武漢工廠提貨人應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量并簽名確認(rèn)。4.9.6.6供應(yīng)顧客服

33、務(wù)部門零配件的發(fā)出倉(cāng)庫(kù)管理部門發(fā)放給顧客服務(wù)部的零配件，按每月需求計(jì)劃備料、生產(chǎn)組織配送，按雜項(xiàng)處理。4.10物料的退貨出倉(cāng)4.10.1廠內(nèi)合格物料退倉(cāng)a）因任務(wù)取消暫不使用的物料，由分廠規(guī)范填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，注明合格品退倉(cāng)，經(jīng)檢驗(yàn)主管、分廠工藝主管確認(rèn)，對(duì)任務(wù)取消的應(yīng)注明責(zé)任部門，由分廠領(lǐng)料員（或配送人員）將物料退回倉(cāng)庫(kù)。入倉(cāng)一個(gè)月無(wú)消化的作為呆滯物料上報(bào)處理。B）返修機(jī)拆下的物料的處理，按返修文件執(zhí)行。如返修文件要求重檢的關(guān)鍵零部件，應(yīng)重檢。合格物料則退倉(cāng)；不合格物料則由分廠做報(bào)廢處理；如沒(méi)要求重檢的物料，可憑分廠廠內(nèi)退貨單收貨。對(duì)返修機(jī)拆下的合格物料具體操作如下：倉(cāng)管員收貨時(shí)，進(jìn)行

34、部件查詢，如有需求，則用返修作業(yè)號(hào)接收進(jìn)系統(tǒng)；如無(wú)需求，則做帳外物資保管，錄入帳外物資手工臺(tái)帳，及時(shí)發(fā)郵件報(bào)核算組。當(dāng)該部分帳外物資有需求時(shí)，倉(cāng)管員用帳戶別名“F.接收可回用物料”接收進(jìn)系統(tǒng)。(說(shuō)明：所有的帳外物資接收進(jìn)系統(tǒng)時(shí)，均用帳戶別名“F.接收可回用物料”)；核算組收到帳外物資信息后，錄入到帳外物資明細(xì)表里，發(fā)給生產(chǎn)部采購(gòu)員。如有排產(chǎn)，采購(gòu)員及倉(cāng)管員應(yīng)優(yōu)先消化該部分物料。物資管理將對(duì)帳外物資的消化情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有排產(chǎn)而沒(méi)優(yōu)先消化帳外物資的，按呆滯物料管理辦法相關(guān)條款對(duì)責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員進(jìn)行考核。C)分廠盤盈物料退倉(cāng)：由分廠規(guī)范填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，注明合格品退倉(cāng)，由分廠廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)

35、助理簽名后，退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按帳外物資流程處理。廠內(nèi)退貨通知單填寫規(guī)范(合格物料)4.10.2廠內(nèi)不合格物料退倉(cāng)a)由分廠規(guī)范填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，在備注欄注明責(zé)任部門。當(dāng)分廠難以判定時(shí)交由品質(zhì)管理部品質(zhì)改進(jìn)模塊裁定并在退貨通知單上會(huì)簽。b)不合格物料屬外協(xié)廠責(zé)任時(shí)，由檢驗(yàn)?zāi)K會(huì)簽。分廠退回不合格物料，倉(cāng)管員補(bǔ)足相同數(shù)量給分廠。c)對(duì)于各分廠返修機(jī)拆下的不合格電子物料，由各分廠負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)，可翻修的退電子分廠翻修，翻修好后注明合格退電子倉(cāng)，電子倉(cāng)做帳外物資接收，錄入帳外物資手工臺(tái)帳。翻修后不能重新使用的直接報(bào)廢處理。d）塑料組件使用過(guò)程中其中部件不合格時(shí)，由分廠開(kāi)“廠內(nèi)退貨通知單”退回倉(cāng)庫(kù)

36、，只退不合格部件沿用組件編碼，注明外協(xié)廠家、部件名稱（面框、出風(fēng)框、底盤等）。倉(cāng)管員設(shè)手工輔助帳接收并及時(shí)退回廠家（由供應(yīng)鏈管理負(fù)責(zé)按照合作協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行處罰），廠家接到倉(cāng)庫(kù)退料后3日內(nèi)補(bǔ)回合格物料。倉(cāng)庫(kù)收到補(bǔ)回的物料后通知分廠并開(kāi)手工領(lǐng)料單領(lǐng)出。4.11 收料單的處理和結(jié)算4.11.1核算員對(duì)倉(cāng)管員上交的“送貨單”第三聯(lián)（如辦理回用時(shí)含“不合格物料讓步使用申請(qǐng)單”）進(jìn)行核對(duì)，待核對(duì)其定單號(hào)、收據(jù)號(hào)及物料的名稱、物料編碼、圖號(hào)規(guī)格、數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可打印正式的“外購(gòu)件收料單”。4.11.2發(fā)外加工業(yè)務(wù)的核算，由核算員憑核對(duì)無(wú)誤的“送貨單”、加工合同，開(kāi)具“外協(xié)收料報(bào)告單”。4.11.3倉(cāng)庫(kù)管理部門核算組長(zhǎng)對(duì)核算員已簽名、打印好的“外購(gòu)件收料單”進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)與供方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。4.11.4清庫(kù)盤點(diǎn)及盈虧處理4.11.4.1盤點(diǎn)堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)，輪番盤點(diǎn)與全面盤點(diǎn)相結(jié)合。倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員收發(fā)時(shí)隨時(shí)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)應(yīng)覆蓋所有物料，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。4.11.4.2盤點(diǎn)盈虧處理倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。4.12 倉(cāng)庫(kù)檢查與現(xiàn)場(chǎng)管理4.12.1牢固樹(shù)立安全第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全公約，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)杜絕