烏蘭夫紀(jì)念館

1、 烏蘭夫紀(jì)念館2017年度決算公開報告 目錄 第一部分 烏蘭夫紀(jì)念館基本情況1、 部門職能二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況第二部分 烏蘭夫紀(jì)念館2017年度部門決算情況說明一、 關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析二、關(guān)于2017年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明（二）關(guān)于2017年度收入決算情況說明（三）關(guān)于2017年度支出決算情況說明（四）關(guān)于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（六）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（七）關(guān)于2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決

2、算總體情況說明2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明三、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況（二）政府采購支出情況（三）國有資產(chǎn)占用情況（四）預(yù)算績效管理工作開展情況第三部分 名詞解釋第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分 部門決算公開表一、 收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金財政撥款支出決算表 八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 第一部分 部門基本情況一、 部門職能(1)落實中央頒布的愛國主義教育實施綱要的宣傳教育工作；(2)收集、整

3、理、研究有關(guān)烏蘭夫的文物、史料，充實展覽內(nèi)容及做好文物史料的保護工作；(3)做好烏蘭夫故居的管理工作；(4)做好內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70年大慶接待活動事宜；(5)負責(zé)上級交辦的其他工作。二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況烏蘭夫紀(jì)念館系呼和浩特市委直屬事業(yè)單位（參公），呼和浩特市市委宣傳部代管。根據(jù)工作職責(zé)，全館設(shè)8個職能科（室），所屬二級事業(yè)單位1個。 烏蘭夫紀(jì)念館核定編制數(shù)44人，其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位編制41人，事業(yè)編制3人?，F(xiàn)有干部職工44人，其中烏蘭夫紀(jì)念館41人，二級事業(yè)單位3人；退休人員10人。第二部分 2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析2017年度烏蘭夫紀(jì)

4、念館年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.09萬元，本年收入是5743.05萬元，本年支出4951.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1016.88萬元。2017年烏蘭夫紀(jì)念館收入支出決算數(shù)為5743.05萬元，預(yù)算數(shù)為1995.08萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多出3747.97萬元，部門決算數(shù)增加的主要原因增加了愛國主義教育基地建設(shè)工程款、70年大慶油畫征集費。 二、關(guān)于2017年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門2017年度收入總計5,968.14萬元，其中：本年收入合計5,743.05萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.09萬元；支出總計5,968.14萬元，其中：結(jié)余分配0.00

5、萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,016.88萬元。與2016年度相比，收入總計增加4,421.70萬元，增長285.90%；支出總計增加4,421.70萬元，增長285.90%。主要原因：一是2017年愛國主義教育基地建設(shè)項目工程款在2016年沒有指標(biāo)；二是2017年自治區(qū)成立70年征集油畫費在2016年沒有指標(biāo)；三是2017年烏蘭夫故居文物保護及安防經(jīng)費在2016年沒有指標(biāo)；四是2017年全區(qū)重點民族歷史紀(jì)念館建設(shè)資金在2016年沒有指標(biāo)。（二）關(guān)于2017年度收入決算情況說明本部門2017年度收入合計5,743.05萬元，其中：財政撥款收入5,743.05萬元，占100.00%。（三）關(guān)于2017

6、年度支出決算情況說明本部門2017年度支出合計4,951.26萬元，其中：基本支出704.15萬元，占14.20%；項目支出4,247.10萬元，占85.80%。（四）關(guān)于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2017年度財政撥款收入總計5,968.14萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.09萬元；支出總計5,968.14萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,016.88萬元。與2016年度相比，收入增加4,421.70萬元，增長285.90%；支出增加4,421.70萬元，增長285.90%。主要原因：一是2017年愛國主義教育基地建設(shè)項目工程款在2016年沒有指標(biāo)；二是2017年自治區(qū)成

7、立70年征集油畫費在2016年沒有指標(biāo)；三是2017年烏蘭夫故居文物保護及安防經(jīng)費在2016年沒有指標(biāo)；四是2017年全區(qū)重點民族歷史紀(jì)念館建設(shè)資金在2016年沒有指標(biāo)。（五）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計4,951.26萬元，其中：基本支出704.15萬元，占14.20%；項目支出4,247.10萬元，占85.80%。（六）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出704.15萬元，其中：人員經(jīng)費480.91萬元，主要包括：基本工資156.10萬元、津貼補貼143.

8、53萬元、獎金53.62萬元、其他社保險繳費26.69萬元、績效工資7.83萬元、其他工資福利支出1.11萬元、退休費45.51萬元、住房公積金36.32萬元、其他對個人和家庭的補助支出7.20萬元，較上年增加7.49萬元，主要原因是：2017年發(fā)放了物業(yè)補貼費；公用經(jīng)費223.24萬元，主要包括：辦公費5.32萬元、印刷費93.54萬元、郵電費1.5萬元、取暖費7.98萬元、差旅費3.41萬元、維修（護）費65.92萬元、公務(wù)接待費0.97萬元、勞務(wù)費0.68萬元、福利費8.21萬元、公務(wù)用車運行維護費4.08萬元、其他交通費用28.80萬元、稅金及附加費0.03萬元、其他商品和服務(wù)支出1.

9、69萬元、辦公設(shè)備購置1.10萬元，較上年減少60.97萬元，主要原因是：2017年相比2016年的辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費減少了。（七）關(guān)于2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為5.08萬元，支出決算為5.05萬元，完成預(yù)算的99.40%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.08萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的97.00%。2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)

10、算差異情況的原因是2017年的公務(wù)接待費比2016年減少了0.03萬元。2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明本部門2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出5.05萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.08萬元，占80.80%；公務(wù)接待費支出0.97萬元，占19.20%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.08萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，較上年無變化。公務(wù)用車運行維護費支出4.08萬元，用于用于公務(wù)車輛汽油費、車輛保險費、車

11、輛修理費，車均運維費4.08萬元，較上年減少5.42萬元，主要原因是壓縮了“三公”經(jīng)費的支出。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)接待費支出0.97萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.97萬元，接待5批次，共接待44人次。主要用于接待朱德研究院、烏老親戚、陳云紀(jì)念館、三千孤兒的代表。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出223.24萬元，比2016年減少60.97萬元，降低21.50%。主要原因是：2017年相比2016年的減少了辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費。（二）政府采購支出情況

12、本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額10,637.76萬元，其中：政府采購貨物支出15.37萬元，比2016年減少32.49萬元，降低67.90%，主要原因是：2017年比2016年減少電器設(shè)備及安裝費；政府采購工程支出10,484.80萬元，比2016年增加10,484.80萬元，增長1000%，主要原因是：2017年增加了愛國主義教育基地建設(shè)項目工程款和烏蘭夫故居陳列布展經(jīng)費；政府采購服務(wù)支出137.59萬元，比2016年增加57.62萬元，增長72.00%，主要原因是：2017年印刷了烏蘭夫紀(jì)念館宣傳冊。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，

13、部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,比2016年增加0.00輛，2017年與2016年無變化;一般公務(wù)用車1輛，比2016年增加0.00輛, 2017年與2016年無變化;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，比2016年增加0.00輛, 2017年與2016年無變化;特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，比2016年增加0.00輛, 2017年與2016年無變化;其他用車2輛，其他用車主要是巡邏車，比2016年增加2.00輛,主要原因是：為了保障烏蘭夫公園的安全。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2016年增加0.00臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），比2016年增加0.00臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展

14、情況2017年我單位因無民生項目和重點支出，未開展績效評價工作。第三部分 名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、

15、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年

16、結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財教201232號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完

17、成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（

18、含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

19、（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：李桂芝 聯(lián)系電話第五部分 部門決算公開表表一： 收入支出決算總表 金額單位：萬元部門名稱：烏蘭夫紀(jì)念館部門決算公開收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入15,743.05一、一般公共服務(wù)支出28 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出29二、上級

20、補助收入3三、國防支出30三、事業(yè)收入4四、公共安全支出31四、經(jīng)營收入5五、教育支出32五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出33六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出344,840.518八、社會保障和就業(yè)支出3545.519九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3628.9210十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4636.3220二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出

21、4822二十二、債務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計245,743.05本年支出合計514,951.26 用事業(yè)基金彌補收支差額25 結(jié)余分配52 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26225.09 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余531,016.88總計275,968.14總計545,968.14注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。表二：收入決算表金額單位：萬元部門名稱：烏蘭夫紀(jì)念館部門決算公開項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計5,743.055,743.05207文化體育與傳媒支出5,632

22、.305,632.3020701文化5,079.305,079.302070105 文化展示及紀(jì)念機構(gòu)5,079.305,079.3020702文物403.00403.002070204 文物保護273.00273.002070205 博物館130.00130.0020799其他文化體育與傳媒支出150.00150.002079999 其他文化體育與傳媒支出150.00150.00208社會保障和就業(yè)支出45.5145.5120805行政事業(yè)單位離退休45.5145.512080501 歸口管理的行政單位離退休45.5145.51210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.9128.9121011行政事

23、業(yè)單位醫(yī)療28.9128.912101102 事業(yè)單位醫(yī)療21.4221.422101103 公務(wù)員醫(yī)療補助7.497.49221住房保障支出36.3236.3222102住房改革支出36.3236.322210201 住房公積金36.3236.32注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表 金額單位：萬元部門名稱：烏蘭夫紀(jì)念館部門決算公開03表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計4,951.26704.154,247.10207文化體育與傳媒支出4,840.51593.414,247.10

24、20701文化4,754.61593.414,161.202070105 文化展示及紀(jì)念機構(gòu)4,754.61593.414,161.2020702文物78.3678.362070205 博物館78.3678.3620799其他文化體育與傳媒支出7.547.542079999 其他文化體育與傳媒支出7.547.54208社會保障和就業(yè)支出45.5145.5120805行政事業(yè)單位離退休45.5145.512080501 歸口管理的行政單位離退休45.5145.51210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.9128.9121011行政事業(yè)單位醫(yī)療28.9128.912101102 事業(yè)單位醫(yī)療21.422

25、1.422101103 公務(wù)員醫(yī)療補助7.497.49221住房保障支出36.3236.3222102住房改革支出36.3236.322210201 住房公積金36.3236.32注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表金額單位：萬元部門名稱：烏蘭夫紀(jì)念館部門決算公開04表收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款15,743.05一、一般公共服務(wù)支出29二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出303三、國防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科學(xué)技術(shù)支出3

26、47七、文化體育與傳媒支出354,840.514,840.518八、社會保障和就業(yè)支出3645.5145.519九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3728.9228.9210十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4736.3236.3220二十、糧油物資儲備支出4821二十一、其他支出4922二十二、債務(wù)還本支出5023二十三、債務(wù)付息支出51本年收入合計245,743.05本年

27、支出合計524,951.264,951.26年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25225.09年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余531,016.881,016.88一、一般公共預(yù)算財政撥款26225.0954二、政府性基金預(yù)算財政撥款2755總計285,968.14總計565,968.145,968.14注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 表五： 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 金額單位：萬元部門名稱：烏蘭夫紀(jì)念館部門決算公開05表項目本年支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項欄次123合計4,951.26704.154,247.102

28、07文化體育與傳媒支出4,840.51593.414,247.1020701文化4,754.61593.414,161.202070105 文化展示及紀(jì)念機構(gòu)4,754.61593.414,161.2020702文物78.3678.362070204 文物保護2070205 博物館78.3678.3620799其他文化體育與傳媒支出7.547.542079999 其他文化體育與傳媒支出7.547.54208社會保障和就業(yè)支出45.5145.5120805行政事業(yè)單位離退休45.5145.512080501 歸口管理的行政單位離退休45.5145.51210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.9128.

29、9121011行政事業(yè)單位醫(yī)療28.9128.912101102 事業(yè)單位醫(yī)療21.4221.422101103 公務(wù)員醫(yī)療補助7.497.49221住房保障支出36.3236.3222102住房改革支出36.3236.322210201 住房公積金36.3236.32注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表金額單位：萬元部門名稱：烏蘭夫紀(jì)念館部門決算公開06表人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱支出301工資福利支出391.88302商品和服務(wù)支出222.14310其他資本

30、性支出1.1030101基本工資156.1030201辦公費5.3231001房屋建筑物購建30102津貼補貼143.5330202印刷費93.5431002辦公設(shè)備購置1.1030103獎金53.6230203咨詢費31003專用設(shè)備購置30104其他社會保障繳費29.6930204手續(xù)費31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30105伙食補助費30205水費31006大型修繕30107績效工資7.8330206電費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207郵電費1.5031008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費7.9831009土地補償30199其他工資

31、福利支出1.1130209物業(yè)管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助89.0330211差旅費3.4131011地上附著物和青苗補償30301離休費30212因公出國用（境）費31012拆遷補償30302退休費45.5130213維修（護）費65.9231013公務(wù)用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金30215會議費31020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助30216培訓(xùn)費31099其他資本性支出30306救濟費30217公務(wù)接待費0.97304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學(xué)金30219被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金30225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費0.6830499其他對企事業(yè)單位的