管理評(píng)審控制程序72249

1、.1目的總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通過評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適于實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2范圍本程序適用于領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。3引用文件文件和資料控制程序4術(shù)語和定義無5職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)，組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。品質(zhì)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、收集、提供管理評(píng)審活動(dòng)所需的資料，管理評(píng)審的具體組織工作以及評(píng)審后問題的分解檢查和報(bào)告工作。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供本部門的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需采取的糾正措施的制訂和實(shí)施，以及提出的有關(guān)改進(jìn)的決定和措施。6. 工作

2、流程和內(nèi)容6.1 評(píng)審計(jì)劃年度管理評(píng)審在每年至少1 次，一般在內(nèi)審后2 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次， 由品質(zhì)部編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2 適時(shí)的管理評(píng)審計(jì)劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出，可增加管理評(píng)審頻次，由品質(zhì)部適時(shí)制定評(píng)審計(jì)劃。公司機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)法律法規(guī) / 標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；即將進(jìn)行二、三方審核，或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；6. 3 管理評(píng)審的內(nèi)容6. 3. 1 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面信息：管理者代表提交質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的適用性，經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)

3、定的目標(biāo)狀況及趨勢；過程有效性的衡量、過程效率的衡量及過程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果；及內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告結(jié)果的總結(jié)報(bào)告；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部的變更及內(nèi)外部環(huán)境因素及相關(guān)方需求的落實(shí)及變化；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的措施的有效性；以往的管理評(píng)審措施完成狀況追蹤；資源的充分性；市場部提交顧客滿意度、顧客抱怨、競爭對(duì)手情況、保修績效、顧客記分卡評(píng)審及內(nèi)外部環(huán)境影響的總結(jié)報(bào)告；應(yīng)急計(jì)劃的評(píng)審；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本及公司人工成本結(jié)構(gòu)的總結(jié)報(bào)告；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)效率、計(jì)劃達(dá)成、生產(chǎn)能力，設(shè)備維護(hù)目標(biāo) OEE/MTBF/MTTR 等的總結(jié)報(bào)告；管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部工作績效、環(huán)境、安全、員工滿意度、培訓(xùn)、招聘方面的總結(jié)報(bào)告；

4、工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)情況、技術(shù)能力、交樣情況、對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可精選文檔.行性評(píng)估方面的總結(jié)報(bào)告；品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客退貨、內(nèi)部質(zhì)量水平、過程能力、過程績效及產(chǎn)品符合性、不合格和糾正措施、持續(xù)改進(jìn)；通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 PFMEA ）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識(shí)等；資材部負(fù)責(zé)外部供方的績效；其他相關(guān)的議題或建議6. 3. 2 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施；改進(jìn)的機(jī)會(huì)；質(zhì)量管理體系變更的需求；資源需求；當(dāng)未實(shí)現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時(shí)，改進(jìn)計(jì)劃。6. 4 管理評(píng)審的實(shí)施6.4. 1 品質(zhì)部應(yīng)將批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃提前10 天通知各部門， 同時(shí)要求各部門做好管理評(píng)審的資

5、料準(zhǔn)備工作。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參與評(píng)審的部門或人員、評(píng)審內(nèi)容。 6.4. 2 召開評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理（或委托管理者代表）主持會(huì)議，公司及各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議；指定有關(guān)部門重點(diǎn)發(fā)言；參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論；品質(zhì)部作好會(huì)議紀(jì)要。6. 5 評(píng)審報(bào)告6. 5. 1 根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審中相關(guān)問題的決定，品質(zhì)部編制“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由品質(zhì)部保存。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容一般包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審成員姓名、職務(wù)（職稱）及所在部門、評(píng)審簡要過程及結(jié)論、不符合具體說明及改進(jìn)建議。6. 5. 2 對(duì)管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和提出的改進(jìn)建議，由責(zé)任部門制訂相應(yīng)的措施并實(shí)施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。6. 6 管理評(píng)審計(jì)劃，記錄和報(bào)告等相關(guān)資料由品質(zhì)部歸檔保存。6. 7 管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，按文件和資料控制程序執(zhí)行。7.相關(guān)記錄 :7.1 管理評(píng)審計(jì)劃7.2 管理評(píng)審報(bào)告更改履歷更改日期更改內(nèi)容更改人備注