管理評(píng)審的規(guī)定

1、1 .目的規(guī)定公司最高管理層按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜、充分和有效，保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2 .范圍適用于公司最高管理層對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性運(yùn)行狀態(tài)的評(píng)審控制。3 .職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)策劃組織管理評(píng)審的相關(guān)準(zhǔn)備工作和擬定評(píng)審計(jì)劃，組織協(xié)調(diào) 相關(guān)職能部門提供評(píng)審所需的資料和數(shù)據(jù)信息參與管理評(píng)審。組織協(xié)調(diào)相關(guān)職 能部門對(duì)評(píng)審后確定的糾正、預(yù)防措施實(shí)施并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃，向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn) 行情況，

2、提交評(píng)審的各種輸入信息，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.4 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審輸入所需的報(bào)告和數(shù) 據(jù)，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正或預(yù)防措施的各項(xiàng)要求。4 .內(nèi)容與要求4.1 管理評(píng)審的策劃4.1.1 公司每年度至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（兩次評(píng)審之間的時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月），評(píng)審要結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果情況進(jìn)行，也可根據(jù)需要計(jì)劃安排。4.1.2 管理評(píng)審實(shí)施前由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)擬訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審計(jì)劃的主要內(nèi)容包括但可不限于：a.評(píng)審的時(shí)間；b.評(píng)審的目的；c.評(píng)審的范圍及評(píng)審的重點(diǎn)；d.參加評(píng)審的部門或人員；e.評(píng)審的依據(jù)；f

3、.評(píng)審的內(nèi)容4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)公司可增加管理評(píng)審的頻次：a.公司現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品的范圍、資源配置的情況發(fā)生重大變化時(shí)；b.產(chǎn)品發(fā)生重大的質(zhì)量事故、用戶在產(chǎn)品或服務(wù)方面有嚴(yán)重的投訴、投訴 連續(xù)發(fā)生或集中在某一問題時(shí)；c.當(dāng)體系或產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證準(zhǔn)則、法律法規(guī)及其它要求有重大變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.公司即將迎接第二、三方審核時(shí)；f.質(zhì)量體系審核中（內(nèi)審、第二、三方審核）發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合時(shí)。4.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)當(dāng)前的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a.審核結(jié)果，包括內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審 核等的結(jié)果；b.顧客的反饋，包括顧

4、客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；c.各過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所 采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果及其有效性的監(jiān)控和評(píng)價(jià)；d.以往管理評(píng)審制定的措施的實(shí)施和結(jié)果，措施的跟蹤及有效性和適宜性。f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用等；g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施的適宜性和有效性。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 管理者代表可根據(jù)每次管理評(píng)審輸入的項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，授權(quán)質(zhì)管辦組 織相關(guān)的職能部門收

5、集和整理需進(jìn)行評(píng)審的數(shù)據(jù)信息和準(zhǔn)備必要的書面材料， 由質(zhì)管辦確認(rèn)后提交管理評(píng)審會(huì)議。4.3.2 質(zhì)管辦向參加評(píng)審的部門人員發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃及與本次評(píng)審計(jì)劃工作 有關(guān)的文件和資料，協(xié)調(diào)有關(guān)方面的工作并負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議的情況。4.4 管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員作工作匯報(bào)，對(duì)會(huì)議需 評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的重要的不符合、不合格項(xiàng)提出糾正或 預(yù)防措施，確定責(zé)任部門、責(zé)任人和整改的完成時(shí)間；b.總經(jīng)理在會(huì)議總結(jié)時(shí)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出相應(yīng)的結(jié)論（包括對(duì)相關(guān) 的工作或情況作進(jìn)一步核查、驗(yàn)證等）。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)

6、的措施內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系及其各個(gè)過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織 結(jié)構(gòu)、過程及方式、控制效果等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的任何改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)規(guī) 定要求的程度、符合相關(guān)認(rèn)證準(zhǔn)則要求的評(píng)價(jià)。包括是否需要進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品的實(shí) 現(xiàn)、過程控制實(shí)施審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c.資源需求等。4.5.2 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行相關(guān)的說 明，負(fù)責(zé)組織擬定管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，發(fā)至各單位貫徹 執(zhí)行。本次管理評(píng)審結(jié)果的輸出可以作為下次管理評(píng)審的信息輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1 質(zhì)管辦將評(píng)審會(huì)議決定的有關(guān)的糾正和預(yù)防措施擬定在管理評(píng)審報(bào)告 上，負(fù)責(zé)組織并督促相關(guān)單位采取對(duì)應(yīng)的實(shí)施方法加以解決。并對(duì)措施的實(shí)施 效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.6.2 評(píng)審所引起的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)或重大的改進(jìn)，應(yīng)依設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 的規(guī)定要求執(zhí)行。4.6.3 若評(píng)審結(jié)果引起體系文件的任何更改，應(yīng)依文件控制程序規(guī)定要求 執(zhí)行。4.7 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保存