2022年職能部門HSE職責實施計劃_1

1、高品質(zhì)文檔2022年職能部門HSE職責實施計劃 前 言 hse管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行hse管理體系中，落實各級職能部門的管理職責，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于hse管理體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目標，具有舉足輕重的作用。 根據(jù)中國石油化工集團公司平安、環(huán)境與健康(hse)管理體系、油田企業(yè)平安、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范、煉油化工企業(yè)平安、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范、銷售企業(yè)平安、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范和施工企業(yè)平安、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范的原則與要求，制定出職能部門hse職責實施方案編制指南，以指導各級職能部門落實hse職責，編制hse實施方

2、案。本標準規(guī)定了職能部門編制實施方案的一般原則，在實際編制過程中可依據(jù)詳細狀況進行適當調(diào)整。 依據(jù)本指南編制的部門hse實施方案可以獨立成篇，也可以在部門總體工作方案中體現(xiàn)，但要滿意q/shs0001.1標準、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。 本標準由中國石油化工集團平安環(huán)保局提出并歸口。 本標準主要起草單位：中國石化集團公司平安工程討論院 本標準主要起草人：翟齊李正鈺 李俊榮 何懷明牟善軍辛平楊春筍 1范圍 本標準規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門hse職責實施方案編制的內(nèi)容。 本標準適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。 各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。 2引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本標

3、準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。全部標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討使用下列標準的最新版本的可能性。 q/shs0001.1-XX中國石油化工集團公司平安、環(huán)境與健康(hse)管理體系 q/shs0001.2-XX油田企業(yè)平安 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范 q/shs0001.3-XX煉油化工企業(yè)平安 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范 q/shs0001.4-XX銷售企業(yè)平安 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范 q/shs0001.5-XX施工企業(yè)平安 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范 職業(yè)平安衛(wèi)生管理制度中國石化1999安字467號 3部門概述 敘述部門的工作職

4、能和基本狀況，主要內(nèi)容包括： a) 部門名稱及隸屬關(guān)系； b) 管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）； c）機構(gòu)設(shè)置與人員構(gòu)成； d) 工作特點描述。 結(jié)合hse管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設(shè)計hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝掌握指標修訂、大機組特護管理、壓力容器及平安附件定期檢測、防腐措施、儀表掌握聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。 4部門hse職責實施方案 依據(jù)hse管理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標，編制部門年度hse職責實施方案，確定部門年度hse工作任務(wù)、目標，通過落實部門hse職

5、責和每個管理人員的hse“一崗一責制”，為企業(yè)hse目標的實現(xiàn)供應(yīng)保證。 4.1承諾和目標 4.1 .1 承諾 職能部門是推動hse體系的組織者和監(jiān)督者，應(yīng)通過落實職能部門的hse職責和每個管理人員的hse“一崗一責制”。 4.1.1.1承諾原則 a）每個管理人員都應(yīng)進行hse承諾； b）部門負責人應(yīng)代表部門向分管領(lǐng)導進行承諾； c）hse承諾應(yīng)以書面形式予以明確。 4.1.1.2承諾內(nèi)容 部門hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容： a） 堅持hse方針，仔細貫徹、執(zhí)行國家、集團公司有關(guān)本專業(yè)的各項平安生產(chǎn)、環(huán)境愛護和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標準、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。 b)

6、實現(xiàn)本專業(yè)年度hse目標，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。 c)嚴格要求、嚴格管理，不違章指揮，訂正違章、違紀行為。 d)在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標的實現(xiàn)。 e)采納先進的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。 管理人員hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容： a） 履行hse“一崗一責制”。 b)不違章指揮，訂正違章、違紀行為。 c)熟知hse職責和要求，擔當相應(yīng)的hse責任。 4.1.2 目標 部門的年度hse工作目標應(yīng)依據(jù)企業(yè)的年度hse目標，結(jié)合本專業(yè)職能進行制定.。 a)制定部門的hse工作任務(wù)和工作目標。 b)制

7、定專業(yè)系統(tǒng)的hse工作任務(wù)和工作目標。 c)制定直（托）管單位的hse工作任務(wù)和工作目標。 如設(shè)備管理部門可制定：設(shè)備三率、儀表三率、壓力容器平安閥的定檢率、檢修理及搶修準時到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應(yīng)商的管理（包括關(guān)鍵設(shè)備進廠監(jiān)督）、防雷防靜電設(shè)施的檢測率、hse設(shè)備設(shè)施的完好率等。 4.2組織機構(gòu)、職責、資源和文件掌握 根據(jù)q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責，根據(jù)專業(yè)分工的原則，制定全部管理人員的hse職責，開展hse培訓，

8、制定考核方法，將hse業(yè)績與獎懲掛鉤。 4.2.1職責制定 a） 根據(jù)企業(yè)的hse工作任務(wù)、工作目標，結(jié)合專業(yè)職能，編制部門hse職責和管理人員的一崗一責制。 b)建立部門、專業(yè)系統(tǒng)hse管理制度，制定hse管理體系實施細則和考核方法，并定期進行考核。 c)督促直（托）管單位建立并實施hse管理制度，定期對其執(zhí)行hse制度狀況、hse目標實現(xiàn)狀況進行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟責任制考核中。 d)進行年度hse工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級單位hse管理委員會書面報告。 4.2.2職責考核 各級部門的負責人、全體管理人員都負有hse責任，無論身處何地、無論負責什么工作，都有責任把hse工作做好。部門應(yīng)

9、依據(jù)企業(yè)hse考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細則，通過考核，促進hse職責的落實。部門和管理人員的h se職責考核狀況要與其經(jīng)濟利益掛鉤，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。 主要考核內(nèi)容： a)部門年度hse任務(wù)完成與目標的實現(xiàn)狀況； b)部門和管理人員hse承諾兌現(xiàn)狀況； b)部門hse職責和管理人員hse“一崗一責制”的履行狀況； c)對專業(yè)系統(tǒng)履行hse狀況的監(jiān)督、檢查、考核狀況； d)對直（托）管理單位年度hse任務(wù)完成與目標的實現(xiàn)狀況； e)對未能履行hse職責，因管理失誤造成事故者的處理狀況； f)遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的狀況。 4.2.3人力資源 4.2.2.1力量要求 a

10、） 依據(jù)崗位職責和技能要求，確定各崗位管理人員應(yīng)有的資格。 b)管理人員應(yīng)達到： 具有hse意識； 熟知相應(yīng)專業(yè)的hse法規(guī)、標準、制度和要求； 清晰本崗位hse職責和任務(wù)； 在推行hse工作中起表率作用。 4.2.2.2 培訓要求 a）部門的負責人和管理人員應(yīng)參與企業(yè)（或單位）組織的hse培訓。 b）組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓時，應(yīng)有hse培訓考核的內(nèi)容。 4.2.4物力資源 職能部門（如方案、財務(wù)、設(shè)備、基建、供應(yīng)、技術(shù)等部門）應(yīng)在自己的職責范圍內(nèi)，為hse管理體系的推行供應(yīng)物力資源。 a)供應(yīng)符合hse標準的生產(chǎn)運行設(shè)備、設(shè)施。 b)供應(yīng)生產(chǎn)所需的hse設(shè)備設(shè)施。 c)供應(yīng)隱患整改所需資金

11、。 d)供應(yīng)搶險救災(zāi)等應(yīng)急所需的設(shè)備設(shè)施。 e)供應(yīng)符合國家有關(guān)標準要求的職工hse防護用品。 4.2.5文件掌握 a)依據(jù)hse管理體系的要求，建立部門hse管理相關(guān)文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。 b)建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術(shù)改造后，準時修訂相關(guān)的操作規(guī)程、管理制度等。 4.3風險評價和隱患治理 部門應(yīng)在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風險評價工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，準時實行有效措施，把風險降到最低或掌握在可以承受的程度。 4.3.1風險評價 有關(guān)部門要建立風險管理的程序 a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風險評價工作的負責人。 b)

12、對現(xiàn)有裝置和設(shè)施在常規(guī)和特別規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急狀況下和生產(chǎn)的全過程中，明確界定需要進行風險評價的項目、工程和作業(yè)等。 c)結(jié)合本專業(yè)特點選擇合適方式進行風險評價。 d)監(jiān)督檢查風險評價的進行狀況。 e)檢查風險削減措施和掌握措施的落實狀況。 f）總結(jié)風險評價結(jié)果，提出改進意見。 g）建立項目、工程和作業(yè)風險評價及風險削減措施檔案。 4.3.2 隱患治理 a) 建立項目、工程和作業(yè)的風險評價及削減措施檔案。 b) 部門應(yīng)按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理供應(yīng)技術(shù)或資金支持。 c) 組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。 d)對已立項或已實施的隱患治理項目進

13、行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進展和完成狀況。 4.4承包商和供應(yīng)商管理 部門應(yīng)仔細選擇承包商和供應(yīng)商，加強對他們的管理，對其hse表現(xiàn)進行評估。 4.4.1承包商管理 a)落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責任。 b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，依據(jù)承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。 c)承包商管理人員應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和hse培訓人員，對承包商進行hse訓練培訓、考核發(fā)證，建立培訓檔案。 d)承包商管理人員應(yīng)在承包商作業(yè)的全過程中對其進行檢查監(jiān)督。 e)審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。 4.4.2供

14、應(yīng)商管理 a)落實部門內(nèi)對供應(yīng)商管理的人員和責任。 b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，依據(jù)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品和售后服務(wù)的狀況，選擇供應(yīng)商。 c)供應(yīng)商管理人員對產(chǎn)品的質(zhì)量負責。對重要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應(yīng)編制檢查監(jiān)督要點，進行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督狀況記錄存檔。 4.5裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè) 新建、改建 、擴建裝置（設(shè)施）時，要根據(jù)“三同時”的原則，采納國家、行業(yè)標準進行設(shè)計、設(shè)備選購、安裝和試車，確保裝置（設(shè)施）在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。 a)依據(jù)部門職責，組織或者參與新建、改建、擴建項目的預(yù)評價，未進行預(yù)

15、評價不得進行初步設(shè)計； b)設(shè)計部門要落實設(shè)計負責人和設(shè)計者的hse責任。設(shè)計時應(yīng)按國家、行業(yè)標準和規(guī)范要求進行平安環(huán)保設(shè)計，初步設(shè)計的平安環(huán)保篇應(yīng)有hse相關(guān)部門會簽批復。設(shè)計圖紙應(yīng)有hse相關(guān)部門審查批準簽章，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究有關(guān)設(shè)計人員的責任； c)設(shè)計單位和設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，設(shè)計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負責”的原則，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究選擇人員的責任。 d)供應(yīng)部門應(yīng)落實選購人員的責任。新、改、擴建裝置（設(shè)施）建設(shè)中的選購應(yīng)符合國家或行業(yè)標準的有關(guān)要求，對選購質(zhì)量進行考核并與經(jīng)濟責任制掛鉤，對裝置（設(shè)施）投產(chǎn)后由于選購質(zhì)量差引起的事故，應(yīng)追究有關(guān)管理

16、人員責任并賜予行政處理； e)建設(shè)主管部門應(yīng)落實建設(shè)施工管理人員責任。新、改、擴建裝置（設(shè)施）的建設(shè)安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)標準的有關(guān)要求，管理人員應(yīng)對安裝質(zhì)量組織檢查，管理人員的職責落實狀況應(yīng)進行考核并與經(jīng)濟責任制掛鉤； f)新建、改建、擴建裝置（設(shè)施）竣工后，項目主管部門和相關(guān)職能部門應(yīng)制定項目的試運行程序，組織對裝置（設(shè)施）與設(shè)計要求的全都性、裝置（設(shè)施）的hse防范措 施、員工培訓、規(guī)章制度建立等進行審查，并記錄存檔。 4.6運行和修理 有關(guān)職能部門應(yīng)建立運行和修理、施工作業(yè)管理程序，并監(jiān)督實施，保障運行與施工作業(yè)正常進行。 a)組織或者參與新安裝和改造設(shè)備的開車審查，審查狀況應(yīng)記錄存檔；

17、 b) 根據(jù)法規(guī)、標準、規(guī)范或制度要求，制定操作、修理檢驗或腐蝕掌握體系，保持運行正常和機械完好。 c）編制開車、操作、修理和停車規(guī)程，設(shè)置關(guān)鍵運行參數(shù)并監(jiān)督實施； d) 根據(jù)有關(guān)法規(guī)、制度要求，落實人員對直接作業(yè)進行檢查監(jiān)督； e)根據(jù)hse管理體系要求，對關(guān)鍵裝置要害部位進行平安監(jiān)控管理； f)建立質(zhì)量保證體系。 4.7變更管理和應(yīng)急管理 部門應(yīng)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或臨時性變化進行有方案的掌握；對可能發(fā)生的突發(fā)大事和緊急狀況進行討論，組織制訂牢靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。 4.7.1 變更管理 a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機械設(shè)備設(shè)施變更和管理

18、變更程序； b)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機械設(shè)備設(shè)施變更和管理變更組織審查確定； c)監(jiān)督變更程序的實施； d)組織變更實施后的驗收。 4.7.2應(yīng)急管理 a)組織或參與制定應(yīng)急預(yù)案； b)落實部門管理人員和所管轄專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)急處理的責任； c)組織或參與應(yīng)急預(yù)案的檢查和演練； e)組織或參與應(yīng)急預(yù)案的評估、修訂。 4.8.檢查和監(jiān)督 a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的檢查考核制度； b)組織對專業(yè)管理狀況（如工藝操作指標的執(zhí)行、設(shè)備管理狀況等）檢查和考核； c)對查出的問題和隱患落實項目負責人、整改期限、整改要求和整改資金； d)組織對整改狀況的檢查驗收。 4.9.事故處理和預(yù)防 a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的事故管理程序和處理方法； b)組織對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故狀況調(diào)查和分析； c)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故提出并落實整改措施； d)提出事故處理意見并負責考核； e)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故進行通報。 4.10.審核、評審和持續(xù)改進 部門應(yīng)對本部門、所管轄專業(yè)、直（托）管單位的hse管理體系實施狀況進行審核和評審。 a) 依據(jù)q/shs0001.1和q/shs0001.2（或3.4.5）的要求，建立部門和個人的hse業(yè)績考核方法； b)