HSE目標指標和管理方案規(guī)劃表

1、HSE目標、指標和管理方案規(guī)劃表年度：目標：總負責：指標：績效參數(shù)：編號：HSE105-B06廳 P采取措施負責人月份123456789 10制表人：審查人：批準人：日期：日期：日期：環(huán)境因素檢查表編號：HSE106-B01環(huán)境因素現(xiàn)在過去將來正常操作異常操作/意外狀況緊急狀況廢氣排放（SQ、NQHGCO、等）污水排放（含油污水、生活廢水等）油污、化學品泄漏導致土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生啟毒后害物質使用、產(chǎn)生、泄漏噪聲人里異味、臭味目攵發(fā)，影響周邊居民、社區(qū)粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，造成能源浪費使用對臭氧層造成破壞的物質（哈龍、CFC?）資源使用水電氣燃料原料環(huán)境因素識別評價表編號：H

2、SE106-B02序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素狀態(tài)（正常/異常/緊急）環(huán)境影響評價準則是否重大因素控制措施法律污染能源消耗企業(yè)形象分析人員日期審批:日期:重大影響環(huán)境因素及控制措施清單編號：HSE106-B03序號活動環(huán)境因素環(huán)境影響等級有關部門控制措施負責人隱患整改通知書編號：HSE107-B01受檢單位簽字檢查時間隱患部位：隱患情況：整改要求：限定完成時間：年月日簽發(fā)單位：簽發(fā)人：隱患整改反饋單編號：HSE107-B02整改單位時間違章處理或隱患整改情況：（整改單位蓋章）整改責任人復驗人HSE法律法規(guī)、標準及其他要求清單編號：HSE108-B01廳 P法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章書和

3、內(nèi)容適用部門HSE法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評審記錄單位：評審日期：編號：HSE108-B02廳 P法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況承包商HSE管理機制檢查清單編號：HSE109-B01項目序號檢查內(nèi)容符合性備注是(V)否(X)承包商安全、環(huán)境、健康力針陳述1是否有一個書面的HSEJ針2方針是否包含領導的HSEB諾和HSE總體目標3領導對HSE勺承諾支持是否化為實際行動：a)參加HS匕議b)發(fā)布支持信息c)定期現(xiàn)場HSE僉查d)參加事故調(diào)查e)獎勵止確的HSE亍為4是否有書面HSE行動計劃；是否對行動計劃定期評審以確保計劃的實現(xiàn)HSE責任、職責及資源配備5是否有現(xiàn)成的HS

4、Et理架構，成員是否包括高層領導6是否有專職：a) HSE領導b) HSE監(jiān)督人員c) HSE協(xié)調(diào)員7管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務和責任、職責是否明確8符合HSE要求的資源配備9是否有每周一次的HS匕議危害識別、風險評估及控制10與公司的運作相關的危害和環(huán)境因素是否已識別及評估11對已識別的危害和環(huán)境因素是否進行記錄12已米取的控制措施是否基于風險評估結果13是否建立起控制風險措施執(zhí)行的監(jiān)督機制個人防護14是否免費提供給職工合適的個人防護用品15發(fā)放個人防護用品是否是依據(jù)風險評估結果16是否有詳細的個人防護用品清單17是否制定了個人防護用品檢查和維護的計劃18是否進行了個人防護品使用的培訓承包

5、商安全、環(huán)境、健康培訓計劃19是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓標準20崗位人員是否在相應工作技能方面受到了培訓21特殊工種人員是否取得了相應的資格證書22是否有對新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進行HSE上崗教育的計劃，計劃是否包括以下方面的內(nèi)容：a)工作危險性b)安全監(jiān)督程序c)安全監(jiān)督程序d)應急程序e)急救程序f)火災預防與響應g)不安全行為和狀態(tài)報告23上崗HSEB育計劃時間是否達到20小時24崗位操作人員是否接受過要求的HSEW訓和再培訓25對監(jiān)督人員是否有特定的HSEW訓計戈U26對職工HSEW訓及專業(yè)培訓是否有記錄27是否有職工HSEft任考核記錄HSE規(guī)和操作規(guī)程28現(xiàn)場管理29動

6、火作業(yè)30受限空間的進入31破土作業(yè)32起重吊裝作業(yè)33高處作業(yè)34臨時用電35設備上鎖和警告標志36車輛安全37壓縮氣瓶38便攜式電動工具39個人防護用品40放射線作業(yè)41化學品儲存、使用42應急預案43廢物處理44不安全狀況報告45傷病記錄定期常規(guī)醫(yī)療檢查和特殊醫(yī)療檢查程序46是否對職工進行雇傭前醫(yī)療檢查47是否對職工進行定期常規(guī)醫(yī)療檢查48是否預先確定身體適合工作的能力49是否依據(jù)風險評估的結果對從事特殊或特別工作的職工進行定期醫(yī)療檢查HSE檢查監(jiān)督50是否有監(jiān)督人員進行定期的工作場所HSE僉查51是否對HSEft系進行審核52是否有/、符合分析、跟蹤整改程序53采購的有害物質是否具有材

7、料安全數(shù)據(jù)表（MSDS54采購的需認證的設備和物質材料是否得到認證55是否建立及實施設備定期檢查制度：a）起重設備b）移動梯子、手腳架c）升降機d）滅火器e）便攜式電動工具f）焊接設備g）特殊個人防護用品56是否按照常規(guī)要求維護操作設備57對于檢驗檢查過的設備是否有相應的檢查和維護標志58是否有設備檢查和維護記錄事故事件報告、調(diào)查和處理管理規(guī)定59是否已建立事故、事件（包括未遂事件）才艮告和登記程序60事故統(tǒng)計是否在事故通告板公布61是否建立事故、事件調(diào)查處理程序承包商HSE資格預審記錄編號：HSE109-B02廳 P承包商名稱預審時間過去二年事故統(tǒng)計HS*系運行情況預審結果存在問題預審部門:

8、記錄人:月日合格承包商名錄編號：HSE109-B03廳 P承包商名稱供應產(chǎn)品類別通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備注編制批準日期承包商施工現(xiàn)場檢查記錄承包商：工作地點：檢查人：日期：序號現(xiàn)場檢查內(nèi)容不符合、欠缺或需要改進的方面（描述）整改措施負責人完成日期1現(xiàn)場整體情況（HSE識、工作衛(wèi)生條件、材料工具存放等）2動火、火災預防和防護3個人防護用品及職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境4手動和機械工具、升降機、設備、機器、吊裝設備、車輛5挖掘、動土、開溝6用電（電線、電纜等）7腳手架、梯子、支撐加固、墜落防護8有害作業(yè)程序 （如進入受限空間） 以及作業(yè)票、許可證9HSEB識、標志、警告牌、信號等10其他（班組HSE議、傷病記錄

9、及其他HSB己錄情況）承包商HSE現(xiàn)評價記錄承包商：評審內(nèi)容表現(xiàn)評價可接受需要改進不適用危 險控制1.現(xiàn)場管理2.機器防護3.一般危險4.設備、防護用品、工具等的維護5.作業(yè)許可制度6.個人防護用品火工災業(yè)控衛(wèi)制生和1.化學品危害控制2.易燃和易爆材料控制3.火災控制手段4.廢物和垃圾收集安全計劃1.監(jiān)察人員的安全訓練2.新雇員的教育3.安全會議4.安全檢查5.安全促進6.監(jiān)察人員與雇員的安全交流7.應急演習8.事故調(diào)查和報告安全表現(xiàn)1.現(xiàn)場醫(yī)務護理的傷病數(shù)量2.可記錄傷病的數(shù)量3.損失工作日事故的數(shù)量4.設備損壞事故的數(shù)量5.違章事故的數(shù)量評審部門:記錄人:月日供應商HSE資格預審記錄編號：

10、HSE110-B01廳 P供應商名稱預審時間情況預審結果存在問題預審部門:記錄人:月日采購物資HSE風險評價表企業(yè)名稱需要數(shù)量物資名稱供貨日期相關HSEB息內(nèi)容項目：狀態(tài)：生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證安全技術說明書/MSDS8用說明書安全標簽防護要求主要成分包裝、儲運要求防爆等級產(chǎn)生或力卜放空氣污染物質量：SO、NQCOCFG哈龍等產(chǎn)生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有機物、廢油、硫化物產(chǎn)生或排放影響健康的有害物質及數(shù)量：粉塵、苯、氯化物、硫化物及惡臭物質、噪聲不符合人機工程學：強迫體位等安全性能1）設計缺陷：強度/、夠、穩(wěn)定性差，外露振動部件等；2）防護缺陷；防護不當，防護距離/、夠等；3）帶電危

11、害，如帶電部位裸露，漏電等；4）振動危害：機械振動、電磁性振動、流體動力性振動等；5）電磁輻射：X射線、Y射線、高能束、紫外線、激光、超高壓電場等；6）造成高溫灼傷/低溫凍傷：7）信號缺陷：8）使用/產(chǎn)生后毒物質：9）使用/產(chǎn)生腐蝕性物質：10）使用/產(chǎn)生易燃易爆物質。評估結論：合格供應商名錄編號：HSE110-B02廳 P供應商名稱供應產(chǎn)品類別通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備注編制:批準:日期:供應商HSE表現(xiàn)評價表供應商名稱價格產(chǎn)品質量服務及時程度HSEft現(xiàn)服務質量備注評價人:評價時間:技術交底記錄工程（產(chǎn)品）名稱方案名稱施工單位交底人交底時間交底內(nèi)容參加交底人高處作業(yè)票編號：HSE112-B0

12、2工程名稱施工單位作業(yè)人員工種作業(yè)人員工種作業(yè)時間施工地點作業(yè)人員姓名作業(yè)人員姓名施工班組長隊、車間領導特殊高處作業(yè)審批安全部門：廠領導：操作步驟和控制措施潛在危害和可能造成后果檢查確認人作業(yè)前2h4h6h8h1技術貝對施工方家、技術要求進行父底。施工交底不清，人員不了解施工情況，延誤工期、人身傷害。/2作業(yè)人員健康情況符合登高要求，沒有禁忌癥。作業(yè)人員有高空禁忌癥，導致人身傷害。3作業(yè)人員必須佩帶使用a.圍欄作業(yè)安全帶（）b.懸掛安全帶：單背式（）雙背式（）c.攀登安全帶（）。防護用品不合格造成人身傷害。4作業(yè)人員必須戴：a.過濾式呼吸器（）b.空氣呼吸器（）。有毒氣體、粉塵、惡劣天氣造成人

13、身傷害。5高處作業(yè)必須有充足照明：安裝臨時燈（）、防爆燈（）。各種事故6作業(yè)人員攜帶工具袋，工具放入工具袋內(nèi)，有防墜落措施。工具未放入工具袋內(nèi)，高空墜物。7準備通訊工具（特殊高處作業(yè)）不能及時傳遞信息。8準備梯子并符合要求。9未按安全操作規(guī)程 （煉油、 化工施工安全規(guī)程） 搭設符合規(guī)定的腳手架的，不準高處作業(yè)。腳手架坍塌，人員傷害。10五級以上（10.8米/秒）風天不準室外高處作業(yè)，暴雨、雷電、大雪、大霧等氣象條件下，不準室外高處作業(yè)。人身傷害11與帶電設備安全距離不符合要求，不準高處作業(yè)。人員觸電12按規(guī)定掛防護網(wǎng)，設置防護欄。未按規(guī)定掛防護網(wǎng)，設置防護欄造成人身傷害。13作業(yè)過程中，嚴禁上

14、下拋擲物品。作業(yè)中，上下拋擲物品造成人身傷害。其他必要的風險削減措施：注：1、審批人必須是車間、隊領導或有職稱的技術員。2、此證有效時間為10天，作業(yè)人員變更需重新辦理。3、此證為二聯(lián)，一聯(lián)由作業(yè)負責人隨身攜帶,二聯(lián)由審批人留存，保留三個月。起重、吊裝作業(yè)工作票編號：HSE112-B03作業(yè)單位批準人（簽字）作業(yè)時間監(jiān)護人（簽字）作業(yè)人員所在區(qū)域操作步驟和控制措施潛在危害和可能造成后果檢查確認人1、道路、作業(yè)現(xiàn)場勘察未勘察清楚路況，未發(fā)現(xiàn)場地缺陷，延誤工期、交通事故。2、編制方案方案編制不合理，造成人身、設備事故和延誤工期。3、吊車檢查未發(fā)現(xiàn)吊車缺陷，造成人身、設備事故。4、吊車駛入現(xiàn)場，對吊

15、車駕駛員明確車輛進裝置規(guī)定，在進廠前辦理車輛進廠許可證，與車間提前聯(lián)系，確保吊車駛入裝置區(qū)時有車間安全人員引導。違反公司規(guī)定，未辦理車輛進廠許可證，行駛路線錯誤，損壞設備、路面。5、支車占位，吊裝工程師與甲方機動部門技術人員現(xiàn)場確認地面強度，選擇強度足夠的支車地點，若無合適地點由吊裝工程師負責采取加強措施，確實落實后方可支車,并保證水平支腿伸出量，吊裝工程師現(xiàn)場檢查確認，吊裝工程師計算配重并現(xiàn)場確保符合。地面強度不夠或支腿與溝井安全距離不夠；水平支腿伸出量不夠； 組裝配重不當； 未設置警戒線， 其他人員誤入； 操作人員疏忽，沒有支腿造成翻車、設備、人身事故。6、伸縮旋轉吊臂，司索和駕駛員確認周

16、圍輸電線路情況，使用技能過關的司索和駕駛員。吊臂與輸電線路安全距離不夠；狹小空間內(nèi)作業(yè)造成人員觸電、設備損壞。7、吊裝索具檢查，吊裝工程師確認索具卡具等級符合所吊物要求，司索和駕駛員檢查索具、卡具狀況。鋼絲繩存在斷股、老化等缺陷造成人身、設備事故8、吊裝物捆綁按吊裝作業(yè)技術規(guī)范進行捆綁，甲乙雙方安全員監(jiān)督檢查，對貪圖方便的操作人員從重處罰。吊點位置選擇不當；捆綁方式不合理，造成吊裝物墜落、設備損壞、人員傷亡。9、吊裝遇到大雨、大霧和六級以上大風時停止作業(yè)，吊裝工程師負責吊裝方案的制定和落實，確保吊車級別符合要求。施工單位安全員用顏色鮮艷的繩帶拉好警戒線，在吊裝過程中雙方安全員現(xiàn)場監(jiān)督，嚴格控制

17、人員進入警戒區(qū)。霧雨犬氣F信號不清，大風造成吊物擺動；指揮失誤，超載；非專業(yè)人員操作；人員違章進入警戒區(qū)；造成吊裝物墜落，設備（包括卜方設備）嚴重損壞，吊車傾覆、人員傷亡、設備損壞。10、收車按要求的程序操作，拆伸縮臂、副臂，拆配重。拆伸縮臂、副臂操作不當；未按程序收車；拆卸配重操作不當。造成翻車、設備損壞、人身傷亡。其他必要的風險削減措施：注：1、批準人必須是項目負責人、施工負責人或吊裝工程師。2、此證有效期為一次吊裝過程。3、此證為二聯(lián)，一聯(lián)為作業(yè)負責人隨身攜帶，二聯(lián)由安全人員保存。大件、非常規(guī)運輸作業(yè)票編號：HSE112-B04作業(yè)單位批準人（簽字）作業(yè)時間監(jiān)護人作業(yè)人員所在區(qū)域（路線）

18、操作步驟和控制措施潛在危害和可能造成后果檢查確認人1道路勘察，承運部門組織有關人員勘察、選擇運輸路線。未勘察清楚路況，延誤工期，交逋事故。2制定方案，根據(jù)實際情況，編制詳細的運輸方案，對安全措施提出明確、具體的要求。方案制定不合理，交通、設備、人身事故。3必要時，根據(jù)有關規(guī)定報交通部門審批。未按規(guī)定報批，違反規(guī)定。4道路整修，對影響運輸?shù)穆范芜M行整修，保證滿足運輸要求。整修不合格，延誤工期、交逋事故。5對運輸車輛進行檢查，確保完好。未發(fā)現(xiàn)車輛缺陷，交通、設備、人身事故。6裝車，執(zhí)行吊裝作業(yè)管理規(guī)定，封車道數(shù)不少于兩道，且打空道。違反吊裝作業(yè)管理規(guī)定，重心分配不好，封車不牢，貨物傾斜掉落，人身、

19、設備、交通事故。7行駛，派專人排除運輸障礙。設置探路車。超寬、超高、超重、超長、疲勞駕駛、惡劣天氣、路況不好。交通、設備、人身事故。8卸車，執(zhí)行吊裝作業(yè)管理規(guī)定，卸車后設備要按規(guī)定擺放平穩(wěn)。違反吊裝作業(yè)管理規(guī)定，大件擺放不穩(wěn)。人身、設備事故。910其他必要的風險削減措施：注：1、批準人必須是交通安全辦公室負責人，監(jiān)護人為分公司安全人員。2、此證有效期為一次運輸過程。3、此證為二聯(lián)，一聯(lián)由作業(yè)負責人隨身攜帶，二聯(lián)由安全人員保存。腳手架搭設作業(yè)票編號：HSE112-B05作業(yè)單位批準人（簽字）驗收人（簽字）作業(yè)時間監(jiān)護人（簽字）所在區(qū)域作業(yè)人員操作步驟和控制措施潛在危害和可能造成后果檢查確認人1施

20、工交底、人員培訓，對腳手架的規(guī)格要求和HSE內(nèi)容進行交底、培訓。未對腳手架規(guī)格等提出具體要求，搭設的腳手架不能滿足施，要求，導致人身傷害。2作業(yè)人員按要求領取、檢查架料，不合格架料不準使用。鋼管嚴重腐蝕、彎曲、壓扁，扣件和連接件、有脆裂、變形、有裂縫，腳手板腐蝕、裂紋，導致人身傷害。3工作環(huán)境檢查確認，作業(yè)前要明確作業(yè)要求，確認作業(yè)環(huán)境，安全距離不足時要米取有效的安全措施。離電線過近，安全距離不足或惡劣天氣導致人身傷害。4人員資格確認，搭設人員必須持有特種作業(yè)操作證，安全部門進行檢查。違反規(guī)定，無證作業(yè)，導致人身傷害。5作業(yè)人員設置警戒區(qū)，作業(yè)區(qū)域附近和卜方不得有人作業(yè)，非作業(yè)人員不得入內(nèi)。無

21、關人員進入作業(yè)區(qū)導致人身傷害。6按管理規(guī)定配備合格的防護用具，使用前要進行檢查，安全人員在現(xiàn)場進行檢查、監(jiān)督。未按規(guī)定穿戴防護用品或防護用品不合格，導致人身傷害。7搭設，按腳手架搭設管理規(guī)定作業(yè)。未按操作規(guī)程作業(yè)，腳手架搭建質量差或作業(yè)中不遵守腳手架搭設的安全規(guī)定，導致人身傷害。8腳手架交接驗收，搭設完畢，作業(yè)人員要全面自檢，使用單位負責檢查驗收，確認合格并掛牌后方可使用。存在缺陷的腳手架交付使用，人身傷害。910其他必要的風險削減措施：注：1、批準人必須是施工單位負責人，監(jiān)護人為施工單位安全人員。2、此證有效期為一次腳手架搭設過程。3、此證為二聯(lián)，一聯(lián)由作業(yè)負責人隨身攜帶，二聯(lián)由安全人員保存

22、。臨時用電票工程名稱施工單位施工地點用電設備及功率電源接觸點電壓施工期限年月日時至年月日時補充措施：特殊用電審批（安全監(jiān)察）作業(yè)負責人用電負責人（班組長）供電主管部門用電單位負責人（車間、隊）供電執(zhí)行部門用電人注：1、本票一式三份，由用電人、供電主管部門、供電執(zhí)行部門各一份。2、本票保存期為三個月。3、用電結束后，第一聯(lián)由供電執(zhí)行部門簽字后，由用電執(zhí)行人交供電主管部門。用火票申請用火單位施工單位裝置區(qū)域用火部位用火時間年月日時至4月日時用火人工種姓名級別用火監(jiān)護人工種姓名崗位（級別）用火分析數(shù)據(jù)用火補充措施：施工單位安全負責人管區(qū)安全監(jiān)督人員簽字：簽字：注：1、此火票簽發(fā)按用火規(guī)定手續(xù)辦理。2

23、、監(jiān)護人有權隨時終止用火，所列措施如沒完全落實，用火人可拒絕用火。3、與本次用火有關的具體措施劃。工程名稱施工單位施工地點發(fā)包單位工作時間年月日時至4尹月日時工作內(nèi)容：補充安全措施：地下設 施審核電力電纜已確認，保護措施已落實電力部門簽字：電信電纜保護措施已落實電信部門簽字：地下水線已確認，保護措施已落實供排水部門簽字：地卜工藝管線審核管線責任人簽字：管區(qū)車間審核簽字：管區(qū)生產(chǎn)調(diào)度部門審核簽字：施工單位現(xiàn)場負責人簽字：施工主管部門責任人簽字：作業(yè)負責人簽字：審批人簽字：施工單位安全環(huán)保部管區(qū)安全環(huán)保部編號：HSE112-B09設備名稱作業(yè)單位作業(yè)人姓名作業(yè)地點作業(yè)時間自年月日時分至年月日時分作

24、業(yè)內(nèi)容分析單爆炸分析氧含量分析毒害物質分析毒害物質不超過國家標準車間空氣中后毒后害物質最高允許濃度”。例：mg/m苯：40；溶劑汽油：350;二氧化碳：15;液化石油汽：1000;丁烯：100;硫化氫：10數(shù)值結論時間分析人*爆炸下限4%寸，濃度應 V0.5%;爆炸下限 V4%時，濃度應 V0.2%;氧含量應為19.5-23.5%。安全措施：1所有與設備有聯(lián)系的閥門、管線加盲板斷開，進行工藝吹掃蒸煮。設備打開通氣孔自然通風兩小時以上。確認人：2必須配戴呼吸器。（過濾式；空氣呼吸器）確認人：為作業(yè)負責人3必須米取強制通風；缺氧時嚴禁通氧氣補氧。確認人：為作業(yè)負責人4必須使用不產(chǎn)生火化的工具。確認

25、人：為作業(yè)負責人5帶有攪拌機等轉動設備的必須切斷電源，在開關上掛警示牌并辦理停電票證。確認人：為作業(yè)負責人6所有照明應使用安全電壓，電線絕緣良好。特別潮濕場所和金屬設備內(nèi)作業(yè)，行燈電壓應24V及以下。使用手持電動工具應有漏電保護。確認人：為作業(yè)負責人7進入設備內(nèi)作業(yè)，外面需曲專人監(jiān)護；并規(guī)定相互聯(lián)絡方法和信號。確認人：為作業(yè)負責人8設備出入口內(nèi)外無障礙物，保證暢通無阻。確認人：為作業(yè)負責人9盛裝能產(chǎn)生自聚物的的設備要求按規(guī)定蒸煮和做聚合物試驗。確認人：為作業(yè)負責人10嚴禁使用吊車、卷揚機運送作業(yè)人員。確認人：為作業(yè)負責人11作業(yè)人員必須穿符合安全規(guī)定的勞動服裝和防護器具。確認人：為作業(yè)負責人12設備外配備一定數(shù)量的應急救護用具。確認人：為作業(yè)負責人13設備外配備一定數(shù)量的滅火器材。確認人：為作業(yè)負責人14作業(yè)前后登記清點人員、工具、材料等，防止遺留在設備內(nèi)。確認人：為作業(yè)負責人15對進設備作業(yè)人員及監(jiān)護人進