原材料的管理制度

1、原材料的管理制度（總3頁）-本頁僅作為文檔封面，使用時(shí)請(qǐng)直接刪除即可-內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小-原材料的管理制度一、原材料的驗(yàn)收入庫倉儲(chǔ)管理制度（一）入庫管理1、在驗(yàn)收之前，庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有下列情況不予驗(yàn)收：沒有檢驗(yàn)簽字確認(rèn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單，缺少入庫單。未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購，與采購申請(qǐng)單不相符的采購的原材料。與所需要求不符合的原材料。2、提高驗(yàn)收的速度，貴重材料及設(shè)備應(yīng)該當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收完畢，小件物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，批量材料二天驗(yàn)收完畢。同時(shí)庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，辦理入庫單簽收手續(xù)。3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應(yīng)立即像采購報(bào)告，并聽取意見4

2、、物料通過驗(yàn)收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗(yàn)收單”，驗(yàn)收單一式三份、一份自己保存、一份財(cái)務(wù)、一份客戶。（二）倉儲(chǔ)管理1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點(diǎn)和用途分類存放。具體要求如下：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。材料清晰、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識(shí)清清楚。按一定的秩序按放置，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，入庫時(shí)間，方便尋找所需物料。2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。二、原材料的領(lǐng)用1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。2、

3、原料庫庫員每天按領(lǐng)料單原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫管員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單編制或原料出庫單并與電腦內(nèi)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認(rèn)。發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放。同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。4、領(lǐng)料單和原料出庫單交車間，財(cái)務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)5、未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單，倉庫一律不準(zhǔn)發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔(dān)，倉庫一概不負(fù)任何責(zé)任。6操作圖如下:核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃用料發(fā)放物交接物三、原材料的核算原材