《績(jī)效稽核表》word版

1、.一 汽 轎 車(chē)績(jī)效稽核表（績(jī)效記錄結(jié)果稽核）績(jī)效稽核對(duì)象信息績(jī)效稽核方信息被稽核單位稽核實(shí)施單位（規(guī)劃控制部或人力資源部）稽核涉及人員（職位/姓名）稽核實(shí)施人姓名稽核涉及的數(shù)據(jù)收集期間績(jī)效稽核記錄（訪(fǎng)談相關(guān)人員、查閱績(jī)效原始記錄文件、分析關(guān)聯(lián)績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)特征等過(guò)程紀(jì)要）稽核實(shí)施人簽字： 日期：稽核實(shí)施單位意見(jiàn)（對(duì)績(jī)效原始記錄文件及相關(guān)數(shù)據(jù)完整性、真實(shí)性認(rèn)可/合理懷疑，及（是否）要求再次提供特定績(jī)效原始記錄文件/指標(biāo)數(shù)據(jù)等意見(jiàn)）稽核實(shí)施單位負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 稽核實(shí)施單位對(duì)被稽核單位再次提供的/指標(biāo)數(shù)據(jù)/記錄文件的審核意見(jiàn)(非必填項(xiàng)) 稽核實(shí)施單位負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 數(shù)據(jù)調(diào)整決定方最終處理

2、意見(jiàn)（非必填項(xiàng)）數(shù)據(jù)調(diào)整決定方簽字簽字： 日期： 說(shuō)明：（1）在經(jīng)管理會(huì)成員績(jī)效管理程序、部門(mén)（高級(jí)經(jīng)理）績(jī)效管理工作程序中數(shù)據(jù)調(diào)整決定方為績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組；（2）在高級(jí)經(jīng)理副職及二級(jí)經(jīng)理績(jī)效管理工作程序中數(shù)據(jù)調(diào)整決定方為單位負(fù)責(zé)人；（3）在二級(jí)經(jīng)理副職及一般員工績(jī)效管理程序中數(shù)據(jù)調(diào)整決定方為二級(jí)經(jīng)理。填表路徑稽核實(shí)施人稽核實(shí)施單位負(fù)責(zé)人被稽核單位負(fù)責(zé)人稽核實(shí)施單位負(fù)責(zé)人稽核實(shí)施人對(duì)被稽查單位再次提供的記錄文件/指標(biāo)數(shù)據(jù)審核，提出是意見(jiàn)，簽字確認(rèn)填寫(xiě)“稽核實(shí)施單位意見(jiàn)”，簽字確認(rèn)，將表格交付被稽核單位進(jìn)行績(jī)效記錄結(jié)果稽核，填寫(xiě)“績(jī)效稽核記錄”并簽字確認(rèn)稽核實(shí)施單位負(fù)責(zé)人若認(rèn)為應(yīng)調(diào)整特定指標(biāo)數(shù)據(jù)，則將表格交付數(shù)據(jù)調(diào)整決定方填寫(xiě)“被稽核單位“、”稽核實(shí)施單位“、”稽核涉及的數(shù)據(jù)收集期間“依稽核實(shí)施單位意見(jiàn)，再次提供特定指標(biāo)數(shù)據(jù)/記錄文件等做出決議/決定，填寫(xiě)“數(shù)