某房地產(chǎn)集團(tuán)KPI指標(biāo)手冊(cè)

1、某集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）手冊(cè)一、目的：1. 為更準(zhǔn)確的把握關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)在本企業(yè)使用時(shí)的特殊意義。2. 為了清晰的表明本企業(yè)選取指標(biāo)的目的，指向戰(zhàn)略的程度。3. 為了使KPI在使用時(shí)能有統(tǒng)一的解釋和說明。4. 為了便于不同業(yè)務(wù)單元考核時(shí)選取指標(biāo)的直接和便利。二、代碼說明:指標(biāo)名稱說明：指標(biāo)類別名稱扌曰標(biāo)編號(hào)指標(biāo)類別名稱扌曰標(biāo)編號(hào)財(cái)務(wù)類指標(biāo)F宮運(yùn)類指標(biāo)P客戶類指標(biāo)C學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類指標(biāo)L數(shù)據(jù)來源一欄中符號(hào)與部門的對(duì)應(yīng)說明:數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號(hào)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號(hào)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號(hào)XZBGZCZCYYTBXZRLZCCGYYDSXZWLKFYYYYSCXZQHJRJRYYWLXZTZPPYYJDXZGLSJY

2、YSMSJBJLYYPSJHCWYWYYWYYJZJYYLX三、內(nèi)容:財(cái)務(wù)類指標(biāo):指標(biāo)名稱計(jì)劃費(fèi)用支岀率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)B-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋設(shè)立此目標(biāo)是為了合理配置企業(yè)的現(xiàn)金流降低貝才務(wù)費(fèi)用提高企業(yè)的計(jì)劃能力。指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了強(qiáng)化資金計(jì)劃管理，把管理費(fèi)用控制在適度的區(qū)域。指標(biāo)測(cè)度實(shí)際費(fèi)用/目標(biāo)計(jì)劃費(fèi)用測(cè)度時(shí)間月度測(cè)度1備注此項(xiàng)指標(biāo)使用于各系統(tǒng)、各部門。指標(biāo)名稱人均成本貢獻(xiàn)率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)B F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了基于組織目標(biāo)的最大費(fèi)用支付能力，反映了組織以最低的代價(jià)取得最大的效益。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了將成本費(fèi)用控制在適度的范圍內(nèi)，

3、以支持業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。指標(biāo)測(cè)度采購(gòu)支岀/部門費(fèi)用/人；營(yíng)銷費(fèi)用/部門費(fèi)用/人；IT支岀費(fèi)用（維修維護(hù)費(fèi)、軟件開發(fā)費(fèi)用、 硬件設(shè)備費(fèi)）/部門費(fèi)用/人；測(cè)度時(shí)間季度或半年備注指標(biāo)名稱存貨周轉(zhuǎn)率（次）指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號(hào)C-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)存貨的流動(dòng)性及合理性，深刻力、運(yùn)營(yíng)管理等各種能力的協(xié)同性。的揭示了企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)能力、采購(gòu)能力、營(yíng)銷能指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了降低庫(kù)存、增加商品的銷售量，向市場(chǎng)提供暢銷對(duì)路產(chǎn)品和最新產(chǎn)品。指標(biāo)測(cè)度銷售成本/平均存貨成本測(cè)度時(shí)間季度或半年測(cè)度備注指標(biāo)名稱采購(gòu)成本的下降率指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號(hào)C F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)

4、供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對(duì)成本的控制能力。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了評(píng)估采購(gòu)的效率，采購(gòu)方式的科學(xué)性。指標(biāo)測(cè)度（采購(gòu)成本基準(zhǔn)值-當(dāng)期采購(gòu)成本”采購(gòu)成本基準(zhǔn)值測(cè)度時(shí)間月度或季度測(cè)度備注采購(gòu)成本基準(zhǔn)值為一定時(shí)間內(nèi)的采購(gòu)成本平均值指標(biāo)名稱單位建筑面積物業(yè)支岀費(fèi)指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)D-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)運(yùn)營(yíng)的成本水平，實(shí)際上是市場(chǎng)執(zhí)行的效率和利潤(rùn)的體現(xiàn)。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了改善物業(yè)的管理水平，加強(qiáng)各市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中最大的成本和費(fèi)用支岀的控制。指標(biāo)測(cè)度（物業(yè)人員薪酬總額+維修費(fèi)用+辦公費(fèi)用+電費(fèi)+水費(fèi)+ 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用+采暖費(fèi)”建筑面積測(cè)度時(shí)間月度或季度測(cè)度備注指標(biāo)名稱費(fèi)用利潤(rùn)率

5、指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)編號(hào)F-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW此項(xiàng)指標(biāo)直接反映出企業(yè)為獲得利潤(rùn)而付出的代價(jià)，它即反應(yīng)企業(yè)的收益能力，乂反應(yīng)企業(yè)的指標(biāo)詮釋管理、經(jīng)營(yíng)效率。指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了通過適度控制與約束費(fèi)用，來改善和促進(jìn)組織及組織成員提升組織產(chǎn)出。指標(biāo)測(cè)度利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額測(cè)度時(shí)間季度測(cè)度此項(xiàng)指標(biāo)可轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)和部門的效率指標(biāo)，成本費(fèi)用包括；銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、備注財(cái)務(wù)費(fèi)用等。指標(biāo)名稱關(guān)鍵商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)屬性經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)編號(hào)G- F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了企業(yè)的預(yù):企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益1貨能力，采購(gòu)速度，渠道建設(shè)能力，倉(cāng)儲(chǔ)管理及運(yùn)營(yíng)管理的協(xié)同性，最終體現(xiàn) 的提高。指標(biāo)目的設(shè)

6、立此目標(biāo)是為了增加商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫(kù)存量和資金占用額度。指標(biāo)測(cè)度關(guān)鍵商品指考核期內(nèi)采購(gòu)金額占總資金（20%）的商品（銷量占20%）測(cè)度時(shí)間月度或季度測(cè)度備注指標(biāo)名稱利潤(rùn)總額指標(biāo)屬性獲利能力指標(biāo)編號(hào)L-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)的總體利潤(rùn)水平。指標(biāo)目的設(shè)立此指標(biāo)的目的是增加企業(yè)的利潤(rùn)總額。指標(biāo)測(cè)度測(cè)度時(shí)間年度測(cè)度備注指標(biāo)名稱流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)屬性財(cái)務(wù)能力指標(biāo)編號(hào)L-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋是評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標(biāo)，指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了通過改善此項(xiàng)指標(biāo)的良性程度，以銷售收入的增幅高于流動(dòng)資產(chǎn)的增幅作為保證，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)的綜合使用效率。指標(biāo)

7、測(cè)度銷售收入（凈額）/平均流動(dòng)資產(chǎn)總額測(cè)度時(shí)間季度測(cè)度備注指標(biāo)名稱平均帳期指標(biāo)屬性財(cái)務(wù)能力指標(biāo)編號(hào)P-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映了供應(yīng)商對(duì)企業(yè)的認(rèn)可程度，最終體現(xiàn)為企業(yè)誠(chéng)信的形象。指標(biāo)目的設(shè)立此目標(biāo)是為了完善供應(yīng)商渠道建設(shè)，降低資金占用率。3指標(biāo)測(cè)度每筆累計(jì)付款時(shí)間/筆數(shù)合計(jì)測(cè)度時(shí)間李度或半年測(cè)度備注指標(biāo)名稱平均稅賦降低率指標(biāo)屬性財(cái)務(wù)能力指標(biāo)編號(hào)P-F-02數(shù)據(jù)來源SJ指標(biāo)詮釋反映企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃、策IO略執(zhí)行等方面的能力，揭示了財(cái)務(wù)部門重要臭的統(tǒng)籌業(yè)務(wù)能力。指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了促進(jìn)財(cái)務(wù)部門對(duì)法律法規(guī)的熟知與運(yùn)用程度，對(duì)策略和政策的執(zhí)行力， 使財(cái)務(wù)的技能不斷提升。指標(biāo)測(cè)度（同期稅賦

8、-當(dāng)期稅賦）/同期稅賦（可比同口徑）測(cè)度時(shí)間年度測(cè)度備注指標(biāo)名稱人均可控費(fèi)用指標(biāo)屬性控制能力指標(biāo)編號(hào)R-F-01數(shù)據(jù)來源JHCWXZRL指標(biāo)詮釋反映企業(yè)行政管理行為的效率，深層次上反映了各級(jí)管理人員的責(zé)任意識(shí)。指標(biāo)目的設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了評(píng)價(jià)各級(jí)管理人員對(duì)成本和費(fèi)用的控制能力，促進(jìn)組織效率的提升。指標(biāo)測(cè)度（辦公費(fèi)+電話費(fèi)+交通費(fèi)”人測(cè)度時(shí)間月度或季度測(cè)度備注指標(biāo)名稱銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)屬性市場(chǎng)能力指標(biāo)編號(hào)X-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標(biāo)詮釋反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的成長(zhǎng)空間，銷售收入的增長(zhǎng)狀況反應(yīng)出企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)、服務(wù)（產(chǎn)品）的市場(chǎng)親和力度、以及市場(chǎng)營(yíng)銷策略的優(yōu)劣。同時(shí)表明企業(yè)的市場(chǎng)份額。指標(biāo)目的設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了牽引企業(yè)關(guān)注市場(chǎng)的成長(zhǎng)，明晰銷售收入的實(shí)現(xiàn)是企業(yè)的利潤(rùn)源泉。指標(biāo)測(cè)度（當(dāng)期銷售收入-上期銷售收入）/上期銷售收入測(cè)度時(shí)間月度或季度測(cè)度一次備注指標(biāo)名稱銷售費(fèi)用率指標(biāo)屬性組織效率指標(biāo)