掛牌上鎖管理程序

1、*安全管理通用程序編號(hào): *版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*-2-018 of 80 目錄1批準(zhǔn)列表2. 目的和范圍3. 術(shù)語和定義4職責(zé)5流程6要求7相關(guān)文件8附件1.批準(zhǔn)列表版本 1版本2版本3版本4版本5編寫審核批準(zhǔn)2. 目的 PURPOSE當(dāng)有人在設(shè)備周圍或設(shè)備上進(jìn)行維護(hù)或其他工作時(shí)，該設(shè)備的動(dòng)力源被意外啟動(dòng)將造成人員傷害，所以要建立上鎖和掛牌制度用于切斷動(dòng)力源以保護(hù)人身安全。本程序定義了徐州基地LOTO的基本概念和標(biāo)準(zhǔn)化的步驟。3. 范圍SCOPE:*工廠4. 術(shù)語和定義 TERMS AND DEFINITIONS 上鎖掛牌: 是一種用于在設(shè)備維護(hù)使防止能量意外

2、釋放的方法， 該方法是在工作開始前在能源隔離開關(guān)上掛上鎖具和牌來達(dá)成的。危險(xiǎn)區(qū)域 :在設(shè)備（設(shè)備防護(hù)設(shè)施已移除，或者在外圍護(hù)欄以內(nèi)）三維空間內(nèi)，由于設(shè)備帶能或者部件或物料的移動(dòng)可能造成傷害的地方能量源:可能危及人員的能量,包括電的,機(jī)械的,液壓的,壓縮空氣的,氣的,蒸汽的,重力的,化學(xué)的,核的,熱的,動(dòng)力的或其他能量的來源.能量隔離裝置：能從物理上阻止動(dòng)力的釋放或傳送的裝置，它包括但不限于以下的裝置：手動(dòng)操作的電氣斷路器；手動(dòng)操作的安全開關(guān)，它可以將設(shè)備的部分從電路中斷開；管道上的閥門；堵頭；其他類似可以堵住或隔離動(dòng)力源的裝置。按鈕、選擇開關(guān)和其他類似控制裝置不能作為動(dòng)力隔離裝置。授權(quán)員工：是

3、指對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行服務(wù)或維護(hù)操作, 而實(shí)施上鎖和掛牌的員工，他們必須是經(jīng)過上鎖掛牌培訓(xùn)、考核合格并被授權(quán)的人。受影響員工: 在上鎖或掛牌的被服務(wù)或維護(hù)的設(shè)備附近操作或需要進(jìn)行工作的員工能量標(biāo)簽：安裝在能量隔離點(diǎn)或釋放點(diǎn)的標(biāo)簽。（形狀同停止標(biāo)志，大小為8 cm x 8 cm）。能量：任何形式的能量，可以開動(dòng)設(shè)備，導(dǎo)致運(yùn)作或直接因能量造成傷害。常見動(dòng)力有電、壓縮空氣、氣體（煤氣、天然氣）、重力、彈力，帶壓水，液壓，化學(xué)液體（苯、焦油、酸、堿等）以及蒸汽。5. 職責(zé)RESPONSBILITIESLOTO Champion上鎖掛牌專家l 對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的PDCA過程負(fù)責(zé)l 建立LOTO管理流程和項(xiàng)目推行小組

4、并領(lǐng)導(dǎo)該小組以確保：- 每臺(tái)需要上鎖掛牌設(shè)備都具有詳細(xì)的上鎖掛牌程序；（標(biāo)牌）- 每個(gè)工廠保有一份LOTO授權(quán)人員名單；- 所有授權(quán)人員獲取標(biāo)準(zhǔn)化的上鎖掛牌所需鎖具和牌；- 所有授權(quán)人員和受影響人員都得到合適的上鎖掛牌培訓(xùn)；l 員工能獲取上鎖掛牌程序的現(xiàn)行有效版本；l 開展授權(quán)人員資格驗(yàn)證審核和日常檢查；l 強(qiáng)化執(zhí)行SG上鎖掛牌制度, 對(duì)違規(guī)者執(zhí)行公司的紀(jì)律處罰規(guī)定。EHS PeopleEHS 人員l 對(duì)上鎖掛牌項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)；l 協(xié)助LOTO專家開展上鎖掛牌的一般方法培訓(xùn)；l 定期的檢查；l 對(duì)公司總的LOTO程序文件和各個(gè)設(shè)備的具體的上鎖掛牌文件（如LOTO標(biāo)牌）定期檢查記錄和培訓(xùn)記錄進(jìn)行存

5、檔管控；l 開展年度的上所掛牌項(xiàng)目的評(píng)估并在必要時(shí)更新改進(jìn)。Euipment Design & Installation Responsibilities設(shè)備設(shè)計(jì)和安裝部門的職責(zé)l 在設(shè)備說明書中定義詳細(xì)地上鎖掛牌要求，并在合同簽訂前在EHS風(fēng)險(xiǎn)分析中闡明具體的上鎖掛牌要求確保設(shè)備具備上鎖掛牌的功能；l 關(guān)注承包商施工過程中的上鎖掛牌，確保承包商的安全。6 流程圖FLOWCHARTLOTO項(xiàng)目推動(dòng)流程 7 要求RequirementsLOTO應(yīng)用的準(zhǔn)則主要的LOTO規(guī)則無論何時(shí)出現(xiàn)下面的情況，員工都有職責(zé)和權(quán)利正確的執(zhí)行LOTO程序并對(duì)其正確應(yīng)用負(fù)責(zé)：需要將你身體的任何一部分置于或靠近

6、設(shè)備的某一位置，這些設(shè)備會(huì)產(chǎn)生意外的移動(dòng)，釋放已存儲(chǔ)的能量，帶電的電氣系統(tǒng)，或者會(huì)釋放氣體，液體或其他可能對(duì)員工造成傷害的物質(zhì)。這些規(guī)則的一個(gè)簡(jiǎn)單描述是：當(dāng)你將身體的任何部位置于或靠近一個(gè)危險(xiǎn)的設(shè)備前，你必須首先將能力源隔離和上鎖。7.1 計(jì)劃階段 Planning7.1.1 標(biāo)牌 Plcard標(biāo)牌分為兩種 : 總標(biāo)牌和局部標(biāo)牌LOTO總標(biāo)牌：一個(gè)用以表示上鎖設(shè)備的特定程序的表格, 識(shí)別和描述了能量源、上鎖/釋放點(diǎn)和方法，確認(rèn)方式，以及上鎖掛牌的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)包括設(shè)備布置示意圖并標(biāo)出了能量隔離點(diǎn)的位置以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。格式見附件一:LOTO總標(biāo)牌LOTO 局部標(biāo)牌：被批準(zhǔn)的局部標(biāo)牌直接張貼于設(shè)備

7、上，是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的格式，臨近入口處或安全防護(hù)區(qū)域。它定義了被認(rèn)可了的能量控制方法以及執(zhí)行危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的可能的簡(jiǎn)單任務(wù)。格式見附件二:LOTO局部標(biāo)牌.7.1.2 標(biāo)牌制作流程Summary of the Steps in Making an LOTO Placard步驟Steps要求Summary1成立工作小組· 小組成員包括至少維修人員,生產(chǎn)人員,EHS人員;· 通常由維修人員擔(dān)任小組組長;· 如有必要可以要求項(xiàng)目部設(shè)計(jì)人員參與· 考慮電能，水能，風(fēng)能，機(jī)械或其他專業(yè)領(lǐng)域方面的需要· 做一個(gè)LOTO牌工作單（附件1）的拷貝和機(jī)器平面圖或草圖2評(píng)估

8、機(jī)器· 對(duì)設(shè)備進(jìn)行能量源識(shí)別和調(diào)查,結(jié)果記錄于附件三<能量源調(diào)查表>(*編號(hào));· 評(píng)估機(jī)器設(shè)備來決定要使用多少張LOTO牌· 決定那些能量源需要鎖定。3準(zhǔn)備LOTO牌的草稿完成程序部分o 確認(rèn)所有能量類型，來源和等級(jí)。o 確認(rèn)上鎖/釋放的位置。o 準(zhǔn)確描述控制什么能量。o 描述上鎖/控制位置。o 描述認(rèn)證程序。o 添加適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)警告。o 添加任何對(duì)于故障維修有用的警告。完成機(jī)器平面圖部分o 準(zhǔn)確的描述張貼LOTO牌的位置。記住要在平面圖上放置圖標(biāo)，從而“你的位置在此”就可以明顯的標(biāo)示出來。o 確認(rèn)平面圖的準(zhǔn)確性，精確性。o 表示出上鎖/釋放點(diǎn)，和控制對(duì)

9、象。o 表示出其他風(fēng)險(xiǎn)o 指示處主要的，輔助的和臨近的機(jī)械設(shè)備。4召開確認(rèn)會(huì)標(biāo)牌確認(rèn)需要由所有相關(guān)人員參加，并形成會(huì)議紀(jì)要。5簽發(fā),制作和張貼標(biāo)牌· EHS人員保管一份標(biāo)牌復(fù)印件；· 打印和制作最終標(biāo)牌；· 合理的張貼標(biāo)牌到現(xiàn)場(chǎng)。6進(jìn)行驗(yàn)收審核· 工作小組長組織驗(yàn)收審核,工廠經(jīng)理必須作為審核員參加· 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)標(biāo)牌符合設(shè)備的狀況7.1.3 生命鎖&生命牌 Life lock & Life card7.1.3.1 用于上鎖掛牌的生命鎖和生命牌發(fā)放給需要執(zhí)行上鎖掛牌的經(jīng)過授權(quán)的公司員工.一把鎖只有一把鑰匙.生命鎖和生命牌的應(yīng)有記錄。（

10、見附件四）鉗工 Fitter電工 Electrician生產(chǎn)人員Production7.1.3.2 如鎖和牌有損失，各工廠應(yīng)及時(shí)通報(bào)維修部申請(qǐng)給予補(bǔ)充，對(duì)于人為損壞和丟失的，照價(jià)賠償。7.1.4 鎖具站 Lock devices station每個(gè)區(qū)域必須配備用于上鎖掛牌的鎖具,確保每個(gè)上鎖點(diǎn)都有上鎖功能.為方便管理可建立目視化的鎖具站.鎖具必須很方便的被員工獲取.7.2 執(zhí)行 Do7.2.1 上鎖掛牌執(zhí)行人-授權(quán)人員所有需要進(jìn)入設(shè)備的危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的人員，作業(yè)包括維修，清潔，調(diào)整，檢查，潤滑，清塞等等，都需要上鎖掛牌。這些人員必須經(jīng)過授權(quán)后才被允許進(jìn)入設(shè)備的危險(xiǎn)區(qū)域和執(zhí)行上鎖掛牌。成為授權(quán)人員

11、必須經(jīng)過上鎖掛牌培訓(xùn)，通過理論考試.并經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)資質(zhì)確認(rèn).資質(zhì)確認(rèn):通過在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行上鎖掛牌,以考察員工是否真的掌握上鎖掛牌基本步驟的一種方式.方式:由工廠上鎖掛牌專家確認(rèn)其下屬經(jīng)理/主管,再由經(jīng)理/主管確認(rèn)班組長,操作工,逐級(jí)確認(rèn).每一個(gè)通過資質(zhì)確認(rèn)的員工都有一張<上鎖掛牌資質(zhì)確認(rèn)表> (見附件五)工廠建立授權(quán)人員清單（見附件六），并經(jīng)工廠經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2.2 上鎖掛牌九個(gè)步驟 9 steps to apply LOTO1.識(shí)別能量源通過閱讀貼在設(shè)備上的標(biāo)牌了解設(shè)備的能量源,獲得上鎖掛牌需要的生命鎖/生命牌和鎖具.2.通知其他人口頭通知受影響員工和其他人員,如在該設(shè)備區(qū)域作業(yè)的操作人

12、員,清潔人員,外包商等3.關(guān)閉設(shè)備采取安全有效的步驟關(guān)閉設(shè)備,通常在操作臺(tái)執(zhí)行4.切斷/隔離設(shè)備關(guān)閉設(shè)備后，操作能源切斷裝置來關(guān)閉或切斷 所有能量源5.上鎖掛牌在標(biāo)牌指定的每一個(gè)上鎖點(diǎn)上上鎖并掛牌.6.釋放/控制殘余能量確保所有的潛在能量或殘余能量得到控制,如排除液體,排出氣體,支撐抬高的物體等.7.確認(rèn)檢查設(shè)備是否已真正的被關(guān)閉并且是安全的.8.實(shí)施服務(wù)/維護(hù)實(shí)施服務(wù)時(shí)保持鎖定,并且避免做任何可能潛在使設(shè)備恢復(fù)能量的活動(dòng).9.拆除上鎖掛牌a.只拆除自己的鎖和牌和鎖具.b.將所有(維修)工器具清理出設(shè)備工作區(qū)域；將設(shè)備所有安全保護(hù)裝置恢復(fù)原位；c.口頭通知所有“受影響員工”和“其他員工”LOT

13、O結(jié)束；d.啟動(dòng)設(shè)備前必須仔細(xì)觀察，確保危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)沒有人員方可啟動(dòng)。7.2.3 公共鎖/部門鎖 Departmental Locks每一個(gè)使用LOTO鎖的部門都應(yīng)當(dāng)有一組標(biāo)了號(hào)碼的鎖作為“部門鎖”。這些備用的鎖用于：有些時(shí)候，個(gè)人鎖不夠用時(shí)可以借用部門鎖以達(dá)到設(shè)備全部能量源上鎖的目的.但是借出的公用鎖上仍然需要附有個(gè)人信息的生命牌。部門鎖需做好借用和歸還記錄<部門鎖借用登記表>（見附件七）7.2.4 鎖盒的運(yùn)用 Lock box 鎖盒是掛牌上鎖程序中的一部分，用于小組作業(yè)時(shí)一臺(tái)設(shè)備或一個(gè)系統(tǒng)的上鎖掛牌。由指定的作業(yè)小組長用部門鎖對(duì)設(shè)備/系統(tǒng)進(jìn)行上鎖掛牌,然后將部門鎖的鑰匙放入鎖盒,

14、 最后所有該小組人員的個(gè)人生命鎖和生命牌都應(yīng)鎖在鎖盒上.當(dāng)進(jìn)入某一特定區(qū)域,除指定人員可以進(jìn)入其他人員不得進(jìn)入時(shí).如只有電工被允許進(jìn)入配電房.此時(shí)的上鎖掛牌,由電工在配電房上好鎖,將鑰匙放入鎖盒,其他人員在鎖盒上上鎖.鎖盒通常置于設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng).所有小組人員都應(yīng)當(dāng)陪同作業(yè)小組長在所有上鎖點(diǎn)上鎖掛牌，并且成功上鎖的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)由小組共同進(jìn)行。7.2.5 Abandoned Lock Removal 解鎖規(guī)定如果鎖被員工遺留在設(shè)備上,而他已經(jīng)離開了該現(xiàn)場(chǎng),可以在滿足以下要求的前提下被解鎖:· 鎖只能由事先選定的管理層和該設(shè)備的主管一起解鎖;· 在解鎖之前必須聯(lián)系上鎖的主人;·

15、 在解鎖之前必須由了解設(shè)備的人員和經(jīng)過授權(quán)的人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的巡視;· 只要有需要解鎖,解鎖的人員必須記錄于解除生命鎖記錄表并保存好. 附件八· 只要鎖被解除,必須通知鎖的主人.7.2.6 LOTO of Contractor 承包商LOTO如果承包商員工需要進(jìn)入設(shè)備危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，對(duì)于長期承包商，則應(yīng)授權(quán)他們執(zhí)行掛牌上鎖；對(duì)于短期承包商，可以由圣戈班被授權(quán)的負(fù)責(zé)人（維修/生產(chǎn)部門主管/班長）共同與外包商執(zhí)行掛牌上鎖并對(duì)外包商的安全負(fù)責(zé)。圣戈班被授權(quán)人員必須先于承包商上鎖，最后一個(gè)拆除鎖具。7.3 檢查 CheckLOTO的執(zhí)行情況必須進(jìn)行檢查和審核，可以由EHS人員，經(jīng)理

16、/主管等進(jìn)行。設(shè)備本身的LOTO符合性，由工廠經(jīng)理使用附件九LOTO驗(yàn)收檢查表進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。7.4 評(píng)審 ReviewLOTO符合性審核由LOTO專家、EHS人員每半年進(jìn)行一次。必須包括以下內(nèi)容：· 檢查LOTO設(shè)備符合性狀況；· 檢查LOTO培訓(xùn)記錄；· 抽查一些設(shè)備的LOTO執(zhí)行情況；· 檢查LOTO鎖具和部門鎖；· 如可能，檢查LOTO相關(guān)工作的進(jìn)程；· 訪問某些人員，針對(duì)選定的設(shè)備測(cè)試他們的LOTO知識(shí)。LOTO 專項(xiàng)檢查表見附件十；年度審核計(jì)劃模版見附件十一。 8. 記錄及保存 Record and saving序號(hào)No.記

17、錄名稱Record Name保存期限S=saved保存部門department模版Mode1LOTO 總標(biāo)牌General LOTO placardS+1yearEHS2LOTO 局部標(biāo)牌Part LOTO placardS+1yearEHS3能量源識(shí)別調(diào)查表Energy survey sheetS+1yearMaintenance4生命鎖和生命牌發(fā)放記錄Distribution record for life cards and locksSEHS5授權(quán)人員資質(zhì)確認(rèn)表Authorized people qualification sheetS+2yearEHS6授權(quán)人員名單Name list of authorized peopleS+1yearEHS7部門鎖/公共鎖借用記錄表Bor