工裝管理制度只是分享

1、精品文檔工裝管理制度1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工裝的定義、職責(zé)、申購(gòu)、制作、入帳、使用、維保、調(diào)撥、改造、安全、閑置工裝的公司管理規(guī)定及考核辦法。 本辦法根據(jù)總部工裝管理辦法制訂，適用于成都園區(qū)各部門(mén)申 請(qǐng)和使用工裝的管理，同時(shí)適用于工裝申購(gòu)流程所涵蓋物料的管理，各 部門(mén)依本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 定義2.1 工裝：根據(jù)公司產(chǎn)品特性 , 而設(shè)計(jì)加工的用于輔助生產(chǎn)，且不能直接 外購(gòu)的各類非標(biāo)準(zhǔn)工具的總稱。涵蓋以下十類：2.1.1 工藝工裝：直接用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)，輔助員工操作和保證產(chǎn)品質(zhì) 量的工裝。2.1.2 物流器具：用于物料周轉(zhuǎn)、運(yùn)輸及物料臨時(shí)存放的各類非標(biāo)準(zhǔn)周 轉(zhuǎn)車等。2.1.3 檢具樣板：

2、用于檢驗(yàn)產(chǎn)品尺寸的各類非標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量工具。2.1.4 成型模具：指管路成型使用的各類管端成型模具、彎管模具等。2.1.5 試驗(yàn)工裝：用于進(jìn)行實(shí)驗(yàn)或產(chǎn)品試制用的工裝。2.1.6 保密工裝：工藝設(shè)備部認(rèn)定技術(shù)圖文含有保密信息，泄露后會(huì)使企 業(yè)的利益遭受損失的工裝，此類工裝圖文由工藝設(shè)備部保密存放，工藝 設(shè)備部應(yīng)有特定的標(biāo)識(shí)，并要求使用單位有使用頻次及相關(guān)記錄。2.1.7 閑置工裝：因工藝改進(jìn)、生產(chǎn)工序變更、工裝老化、工藝開(kāi)發(fā)失敗、自動(dòng)化替代、工裝故障導(dǎo)致等原因，致使工裝停用三個(gè)月以上，且在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)暫無(wú)明確使用意向的工裝，定義為閑置工裝（季節(jié)性工 裝除外）。2.1.8 危險(xiǎn)工裝：指本身存在固有的功能

3、性危險(xiǎn)、使用時(shí)可能對(duì)人員造 成人身傷害的工裝，包含如下：a）工裝使用電壓超過(guò)人體安全電壓（ 36 伏）的；b）含有氣源壓力且壓力超過(guò) 5 公斤的工裝；c）高度超過(guò) 2 米以上的登高架；精品文檔精品文檔d）物流周轉(zhuǎn)運(yùn)輸帶牽引涉及車間外部道路交通安全的工裝車；e） 有發(fā)熱源的熱焊類工裝。此類工裝，工藝設(shè)備部應(yīng)有特定的標(biāo)識(shí)，并要求使用單位應(yīng)有使用 頻次、相關(guān)檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄。2.1.9 報(bào)廢工裝：不能滿足相關(guān)部門(mén)管制文件要求且經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)確認(rèn) 不再符合功能使用的工裝均屬報(bào)廢工裝。涵蓋以下五類：a）已滿足正常使用年限壽命，且涉及到安全生產(chǎn)或質(zhì)量隱患或生產(chǎn)效率 低下，經(jīng)工藝設(shè)備部判定需淘汰的工裝。b）完成

4、工藝文件要求使用次數(shù)或使用期限的工裝，經(jīng)過(guò)工藝設(shè)備部判定 不能改善再利用的工裝。c）檢具和量具工裝，校檢中不符合規(guī)定圖紙技術(shù)要求，經(jīng)過(guò)工藝設(shè)備部 和質(zhì)量控制部計(jì)量工程師共同判定且不能再修復(fù)的工裝。d）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改或生產(chǎn)工藝更改不再使用，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)和工藝 設(shè)備部共同判定且不能改造利用的工裝。e）試驗(yàn)性工裝，完成前期研發(fā)和試驗(yàn)?zāi)康那也辉儆糜谂可a(chǎn)，經(jīng)產(chǎn)品 研發(fā)部門(mén)和工藝設(shè)備部共同判定不能再利用的工裝。2.1.10 自制工裝：使用單位自行設(shè)計(jì)和制作的（單臺(tái)金額 <1 萬(wàn)元）工 裝。注：帶簡(jiǎn)單動(dòng)力 （不含電氣控制系統(tǒng) ）的半自動(dòng)化工裝或設(shè)備的類別， 以工藝設(shè)備部判定為準(zhǔn)。3 職責(zé)3.1

5、 工藝設(shè)備部是園區(qū)工裝的歸口管理單位。負(fù)責(zé)工裝申購(gòu)的審批、設(shè) 計(jì)、驗(yàn)收和管理；負(fù)責(zé)對(duì)各單位工裝使用、維護(hù)及臺(tái)帳管理情況進(jìn)行監(jiān) 督和檢查；負(fù)責(zé)對(duì)工裝進(jìn)行統(tǒng)一管理、調(diào)配及報(bào)廢判定和考核工作等。3.2 工裝使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工裝的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)、和日常管理工 作；負(fù)責(zé)本部門(mén)工裝的臺(tái)帳、閑置工裝盤(pán)活改造和報(bào)廢工作。3.3 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部自制工裝的制作工作，并對(duì)自制工裝的質(zhì) 量、安全與技術(shù)要求的符合性負(fù)責(zé)。精品文檔3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)委外工裝的采購(gòu)及委外維修改造等工作，對(duì)購(gòu)回工裝的質(zhì) 量、安全與技術(shù)要求的符合性負(fù)責(zé)，對(duì)達(dá)不到要求的工裝組織供應(yīng)商進(jìn) 行返修或退貨事宜。（根據(jù)分權(quán)手冊(cè)審批權(quán)限劃分）3

6、.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)委外工裝的采購(gòu)，確認(rèn)工裝加工周期，跟進(jìn)加工進(jìn)度， 負(fù)責(zé)通知倉(cāng)庫(kù)和申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人，經(jīng)工藝設(shè)備部和質(zhì)量控制部根據(jù)出廠 報(bào)告共同驗(yàn)收確認(rèn)后來(lái)貨報(bào)檢，與園區(qū)工裝管理員對(duì)接辦理工裝來(lái)貨接 收與倉(cāng)庫(kù)對(duì)接辦理工裝的入庫(kù)，負(fù)責(zé)組織工裝招標(biāo)工作及建立工裝制作 供應(yīng)商體系。（根據(jù)分權(quán)手冊(cè)審批權(quán)限劃分）3.6 上工位物流部負(fù)責(zé)委外工裝來(lái)貨的裝卸、入庫(kù)，處理申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。3.7 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)工裝進(jìn)行入廠檢測(cè)及驗(yàn)收并出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，由工 藝設(shè)備部出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，質(zhì)量控制部計(jì)量工程師對(duì)合格的工裝粘貼合格 證。并規(guī)定合格證有效期，及對(duì)有效期即將到期的工裝檢具進(jìn)行校檢。4 工裝申購(gòu)、制作管理4.1 工裝的申購(gòu)

7、4.1.1 工裝使用部門(mén)為工裝的申購(gòu)部門(mén)，填寫(xiě)附表 1 ：工裝申請(qǐng)表， 填寫(xiě)申報(bào)工裝的到貨時(shí)間時(shí)，需要預(yù)留出設(shè)計(jì)和加工制作周期，并詳細(xì) 注明新工裝涉及的主要功能 （或用途） 、主要生產(chǎn)品種、規(guī)格及效率等使 用方面的具體要求。4.1.2 當(dāng)申購(gòu)的設(shè)備上包含工裝夾具時(shí)，申請(qǐng)部門(mén)須將設(shè)備技術(shù)要求、 設(shè)備申購(gòu)單文件提供給工藝設(shè)備部會(huì)簽確認(rèn)，并提交設(shè)備技術(shù)要求電子 版進(jìn)行備案。在設(shè)備驗(yàn)收后向工藝設(shè)備部提交該工裝夾具圖紙，作為后 續(xù)制作工裝夾具參考。4.1.3 各園區(qū)工藝設(shè)備部需向總部工藝部提報(bào)本單位的工裝管理員名單， 特殊原因需變更工裝管理員，必須提前通知工藝部備案，并做好變更人 員的崗位培訓(xùn)工作。4.

8、1.4 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)工裝申請(qǐng)單 ，需與本部門(mén)技術(shù)人員進(jìn)行溝通，對(duì) 申購(gòu)的技術(shù)要求，填寫(xiě)清晰、關(guān)鍵尺寸數(shù)據(jù)化，經(jīng)過(guò)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審 批后，交由工藝設(shè)備部，對(duì)申請(qǐng)工裝進(jìn)行確認(rèn)會(huì)簽，作為工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn) 收的依據(jù)。精品文檔4.1.5 審批的要求（指單次申購(gòu)的價(jià)格，含單件或一次采購(gòu)多件的價(jià)格 總和）需根據(jù)公司分權(quán)手冊(cè)要求進(jìn)行審批。4.1.6物流器具類工裝，單次性申購(gòu)的采購(gòu)價(jià)格 5萬(wàn)元的，須提供申 請(qǐng)需求的分析報(bào)告，包含對(duì)場(chǎng)地、庫(kù)存占用及閑置風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。4.1.7 樣板檢具類工裝的申購(gòu)，除按以上要求執(zhí)行外，可采用以舊換新 制度，即申購(gòu)數(shù)量必須與申請(qǐng)報(bào)廢附表 2 ：工裝報(bào)廢單的數(shù)量相等。4.1.8 因產(chǎn)品更改

9、或工裝達(dá)到使用壽命而需重新增補(bǔ)工裝的，應(yīng)先出具 工裝報(bào)廢單，對(duì)舊制工裝報(bào)廢處理后再進(jìn)行申購(gòu)。4.1.9 試驗(yàn)類工裝，需由使用部門(mén)在工裝申請(qǐng)單申請(qǐng)類別項(xiàng)注明， 且需申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名。4.1.10 新產(chǎn)品工裝，需要工藝設(shè)備部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)審核階段，整理輸出預(yù) 計(jì)需制作工裝的明細(xì)及工裝預(yù)算費(fèi)用，然后由使用部門(mén)填寫(xiě)工裝申請(qǐng) 單，并注明申購(gòu)類別，且需申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名。4.1.11 工藝設(shè)備部對(duì)申請(qǐng)單的申購(gòu)數(shù)量和申請(qǐng)方案的風(fēng)險(xiǎn)審批有判定權(quán)， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)此申報(bào)工裝為危險(xiǎn)工裝時(shí)，通過(guò)郵件形式知會(huì)申請(qǐng)部門(mén)提出高風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，駁回申購(gòu)，需由本單位安全員進(jìn)行安全審核，審核通過(guò)后， 再將工裝申請(qǐng)單交本園區(qū)工藝設(shè)備

10、部部長(zhǎng)、分廠領(lǐng)導(dǎo)或園區(qū)總經(jīng)理簽名 確認(rèn)后，再進(jìn)行申購(gòu)，否則予以駁回申請(qǐng)。4.1.12 提報(bào)申購(gòu)保密工裝時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部郵件同意，并與制作單位 簽訂保密協(xié)議。4.1.13 自制工裝的申報(bào)，需由使用部門(mén)填寫(xiě)工裝申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù) 責(zé)人審批后，交由各分廠技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行評(píng)估，單價(jià)不超過(guò) 1 萬(wàn)，且 本部門(mén)具備自行設(shè)計(jì)和制作的工裝，由工藝設(shè)備部工裝管理負(fù)責(zé)人填 寫(xiě)附表 3 ：工裝制作委托單 ，安排進(jìn)行內(nèi)部自制，裝制作完成后， 必須由工裝管理員納入工裝管理臺(tái)帳，以便安排后期的管理和維護(hù)。4.2 工裝的設(shè)計(jì)4.2.1 工裝主要由工藝設(shè)備部工裝設(shè)計(jì)人員按照申請(qǐng)（使用）要求負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)，也可由申請(qǐng)部門(mén)自行提供符合公

11、司設(shè)計(jì)規(guī)范的圖紙。對(duì)申請(qǐng)部門(mén) 工裝申請(qǐng)要求不合理、功能定義不清晰或工裝無(wú)法達(dá)到要求效果的、自 行提供圖紙不規(guī)范的，工藝設(shè)備部有權(quán)駁回申請(qǐng)單據(jù)。精品文檔精品文檔4.2.2 簡(jiǎn)易工裝、配樣加工的工裝，在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或文字表達(dá)清楚的前提 下可不予圖樣設(shè)計(jì)，但必須郵件知會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人和在完成加工后補(bǔ)充照 片以備查詢。4.2.3 工藝設(shè)備部以需求的急緩程度，在接到工裝申請(qǐng)后安排設(shè)計(jì)工作。 設(shè)計(jì)周期嚴(yán)格按照附件 1 ：工裝設(shè)計(jì)、制作周期表要求，其他特殊 時(shí)間要求的工裝設(shè)計(jì)周期，以與申請(qǐng)部門(mén)協(xié)商時(shí)間為準(zhǔn)。4.2.4 工裝設(shè)計(jì)依標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行規(guī)范化設(shè)計(jì)，圖紙及技術(shù)要求應(yīng)符合 國(guó)標(biāo)；屬于工藝工裝的圖文需上傳共享文件夾

12、，進(jìn)行資料保存。4.2.5 工裝設(shè)計(jì)完成后，工藝設(shè)備部需對(duì)涉及安全項(xiàng)危險(xiǎn)工裝，進(jìn)行內(nèi) 部安全評(píng)審，并出具附表 4 ：安全評(píng)審報(bào)告。工裝制作完成到貨后， 工藝設(shè)備部 7 個(gè)工作日內(nèi)編制完成危險(xiǎn)工裝操作說(shuō)明書(shū)和附表 5 ： 危險(xiǎn)工裝點(diǎn)檢記錄表，并組織工藝設(shè)備部和負(fù)責(zé)安全部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng) 審期間工裝嚴(yán)禁投入生產(chǎn)使用，對(duì)于簽審提出的修改建議，需完善圖紙 及相關(guān)文件并對(duì)工裝進(jìn)行安全整改，同時(shí)組織下次評(píng)審，直至三方評(píng)審 通過(guò)后方可交付使用。4.2.6 工裝圖文在完成相關(guān)會(huì)簽和審定后，由工藝設(shè)備部以郵件形式下 發(fā)到各制作單位，設(shè)計(jì)圖紙的電子版，需要備份到公共服務(wù)器中保存。4.2.7 工藝設(shè)備部工裝設(shè)計(jì)人員經(jīng)

13、過(guò)對(duì)工裝申報(bào)要求的評(píng)估，對(duì)目前不 具備設(shè)計(jì)能力的工裝申報(bào)，需制定出工藝工裝的方案，經(jīng)過(guò)工藝設(shè)備部 部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，將工藝工裝的方案提交采購(gòu)部進(jìn)行工裝采購(gòu)。 （根據(jù)分權(quán)手 冊(cè)審批權(quán)限劃分）4.3 工裝的采購(gòu)4.3.1 用于新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)需要的首套工裝，及經(jīng)總部工藝部確認(rèn) 存在特殊技術(shù)要求的工裝，必須制定工藝工裝的方案，工裝方案需經(jīng)過(guò) 工藝部和總部設(shè)備動(dòng)力部總經(jīng)理審批后，園區(qū)工藝設(shè)備部備案后，才可 提交采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu)。4.3.2 批量采購(gòu)成熟（已標(biāo)準(zhǔn)化、備份）的工裝，必須進(jìn)行招標(biāo)以控制 采購(gòu)成本和縮短采購(gòu)周期。精品文檔4.3.3 工藝設(shè)備部在接到工裝申請(qǐng)并確定需求方案后，在工裝設(shè)計(jì)、 制作周期表

14、對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)周期之內(nèi)完成工裝設(shè)計(jì)和下發(fā)工裝制作委托 單；采購(gòu)部需在接單后在工裝設(shè)計(jì)、制作周期表對(duì)應(yīng)的商務(wù)周期內(nèi) 完成商務(wù)及下單等工作，每周向相關(guān)部門(mén)反饋交貨期及采購(gòu)進(jìn)度，并及 時(shí)完成系統(tǒng)維護(hù)工作。（根據(jù)分權(quán)手冊(cè)審批權(quán)限劃分）4.4 工裝的制作4.4.1 加工單位（含自制工裝及委外加工工裝， ）應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、技術(shù) 要求或樣件進(jìn)行加工。對(duì)于設(shè)計(jì)或技術(shù)要求不明確的，加工單位應(yīng)及時(shí) 將信息反饋給相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)或更改。4.4.2 工裝制作周期（含商務(wù)周期）從加工單位或采購(gòu)部接到申請(qǐng)單后 開(kāi)始計(jì)算，各單位需嚴(yán)格按要求交貨，交貨時(shí)間存在異議時(shí)，加工單位 或采購(gòu)部需與申購(gòu)部門(mén)共同協(xié)商，確認(rèn)的最終到貨時(shí)間。4

15、.4.3 需要延期交貨的，需提前 3 天知會(huì)申請(qǐng)部門(mén)及工藝設(shè)備部并明確 完成時(shí)間。4.4.4 自制工裝要求各分廠技術(shù)質(zhì)量科，根據(jù)工裝管理辦法制定，本單 位內(nèi)部的工裝自制管理流程及管理辦法，包含自制工裝的提報(bào)、審核、 設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、交接、維護(hù)等。4.4.5 自制工裝如因制作單位無(wú)法滿足功能要求或交期要求的，需在收 到自制需求后兩個(gè)工作日內(nèi)，以正式郵件方式予以反饋，以便工藝設(shè)備 部重新安排制作。4.5 工裝的更改及返修4.5.1 工裝的更改發(fā)生在制作過(guò)程中和到貨未驗(yàn)收階段，由工裝設(shè)計(jì)人 員填寫(xiě)附表 6 ：工裝更改審批表，以電子版形式交各相關(guān)部門(mén)簽審， 并由加工單位按更改單和更改圖紙加工。4.5

16、.2 委外工裝的更改要求4.5.2.1 委外工裝的更改，加工單位或采購(gòu)部接到工裝更改審批表 須根據(jù)工裝更改的緊急程度，在 2 個(gè)工作日內(nèi)，通報(bào)完成時(shí)間至工裝 申請(qǐng)人和設(shè)計(jì)人員，設(shè)計(jì)人員在 1 個(gè)工作日確認(rèn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)并跟進(jìn)工裝更 改進(jìn)度。精品文檔4.5.2.2 為縮短工裝更改制作周期，工裝的更改可優(yōu)先定原加工廠家， 如工裝更改費(fèi)用浮動(dòng)較大，工藝設(shè)備部可協(xié)助采購(gòu)業(yè)務(wù)員參與對(duì)更改報(bào) 價(jià)費(fèi)用的評(píng)估。4.523 更改W 2次的，由責(zé)任人填寫(xiě)工裝更改審批表，工裝設(shè)計(jì)員 郵件提交申請(qǐng)人知會(huì)和申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后將更改信息傳遞至采購(gòu)部。4.524 更改2次的，責(zé)任人填寫(xiě)工裝更改審批表并將更改信息提交至園區(qū)總經(jīng)理

17、審批后，郵件發(fā)至對(duì)應(yīng)工裝設(shè)計(jì)人員及工藝設(shè)備部相 關(guān)人員確認(rèn)后傳遞至采購(gòu)部。4.5.2.5 若所更改的工裝更改費(fèi)用超單價(jià) 30%或更改費(fèi)用超 1 萬(wàn)元/ 批 次的，責(zé)任人須提供紙質(zhì)工裝更改審批表至責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后傳 遞至采購(gòu)部，紙質(zhì)表單須提交工藝設(shè)備部存檔；更改增加費(fèi)用在單價(jià) 30%以內(nèi)的郵件通知采購(gòu)部。 （根據(jù)分權(quán)手冊(cè)審批權(quán)限劃分）4.5.3 所有工裝更改審批表需掃描保存到對(duì)應(yīng)申購(gòu)單的更改單中。4.6 工裝的領(lǐng)用4.6.1 自制工裝制作完成后，以返回電子申購(gòu)流程形式通知工藝設(shè)備部 工裝管理員和申請(qǐng)部門(mén)工裝管理員領(lǐng)用。4.6.2 委外工裝完成后，申請(qǐng)部門(mén)在收到到貨通知后，憑有效的領(lǐng)料 單到加工

18、部門(mén)或物流倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工裝。4.7 工裝的檢驗(yàn)與驗(yàn)收4.7.1 自制工裝的驗(yàn)收由申請(qǐng)部門(mén)組織本部門(mén)工藝或質(zhì)量人員，根據(jù)申 請(qǐng)要求對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的最終結(jié)論以郵件形式通報(bào)工藝設(shè)備部。4.7.2 委外工裝的驗(yàn)收4.7.2.1 外協(xié)制作的工裝到貨時(shí)，采購(gòu)部需通知采購(gòu)業(yè)務(wù)員，外協(xié)單位 需出具自檢報(bào)告，由各工裝提報(bào)部門(mén)組織篩選檢驗(yàn)人員按圖紙進(jìn)行入廠 檢驗(yàn)，對(duì)工裝功能進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收后，方可入庫(kù)；如需外協(xié)返工返修的由辦 理采購(gòu)業(yè)務(wù)員出門(mén)申請(qǐng)。4.7.2.2 對(duì)于不易卸貨或入庫(kù)的大件工裝，工裝設(shè)計(jì)員須在圖紙技術(shù)要 求上備注說(shuō)明卸貨地點(diǎn)，采購(gòu)部須要求廠家直接運(yùn)送到指定點(diǎn)，由各使 用部門(mén)到工裝所在現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。

19、精品文檔4.7.2.3 入廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，由工裝提報(bào)部門(mén)提交附表 7：工裝質(zhì)量 異常通知單到采購(gòu)部，抄送工裝設(shè)計(jì)員、工藝設(shè)備部工裝管理員及上 工位物流部倉(cāng)管員；普通單須 1 個(gè)工作日發(fā)出，急單須半個(gè)工作日內(nèi)發(fā) 出通報(bào)。4.7.2.4 采購(gòu)部收到工裝質(zhì)量通知單后，須 2 個(gè)工作日內(nèi)通知責(zé)任 廠家，要求廠家 2 天內(nèi)從倉(cāng)庫(kù)取回不合格工裝辦理退貨手續(xù)。4.7.2.5 總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)將外協(xié)加工質(zhì)量和進(jìn)度異常，按質(zhì)保協(xié)議或合 同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任，每月將結(jié)果通報(bào)工裝申請(qǐng)單位、各園區(qū)部、 工藝部、企管中心，并要求供應(yīng)商提交整改對(duì)策方案。園區(qū)采購(gòu)部負(fù)責(zé) 將外協(xié)加工質(zhì)量和進(jìn)度異常，按質(zhì)保協(xié)議或合同約定追究

20、供應(yīng)商的責(zé)任， 每月將結(jié)果通報(bào)工裝申請(qǐng)部門(mén)、工藝設(shè)備部、企管人資科、總部采購(gòu)部， 并要求供應(yīng)商提交整改對(duì)策方案。4.7.2.6 批量工裝使用驗(yàn)證時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)組織本園區(qū)的工藝設(shè)備部、 質(zhì)量控制部及相關(guān)部門(mén)參與，在接到樣件后 7 個(gè)工作日內(nèi)向相關(guān)部門(mén)反 饋驗(yàn)證結(jié)果，如無(wú)法按上述要求完成驗(yàn)證的需向工藝設(shè)備部申請(qǐng)延期， 各園區(qū)委托公司總部采購(gòu)的工裝，由總部工藝部完成初步驗(yàn)收，再調(diào)撥 給各園區(qū)進(jìn)行正式驗(yàn)收。4.7.2.7 驗(yàn)收時(shí)間要求：除合同有具體的驗(yàn)收時(shí)間要求外，要求在工裝 在1 個(gè)月內(nèi)完成驗(yàn)收。如因客觀事實(shí)造成工裝無(wú)法按時(shí)驗(yàn)收的，申請(qǐng)部 門(mén)可向工藝設(shè)備部申請(qǐng)延期，最長(zhǎng)延期時(shí)間不能超過(guò) 2 個(gè)月。4

21、.8 工裝的出入庫(kù)管理4.8.1 內(nèi)部制作生產(chǎn)工裝不需要再辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)證合格后，由工裝 使用部門(mén)在本單位工裝管理處進(jìn)行登記領(lǐng)用。4.8.2 由采購(gòu)部發(fā)外制造完成的工裝，需憑送貨單 、領(lǐng)料單辦理 入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。4.8.3 對(duì)于危險(xiǎn)工裝、保密工裝等類工裝，工藝設(shè)備部應(yīng)有特定的標(biāo)識(shí)。5 工裝的日常管理5.1 工裝的入帳及臺(tái)帳管理5.1.1 外購(gòu)工裝 , 由工藝設(shè)備部統(tǒng)一管理的工裝，需具備以下可追溯性 文件：精品文檔1）工裝圖紙或圖片，并將該圖紙進(jìn)行分類存檔。2）相應(yīng)工裝上加裝銘牌標(biāo)識(shí)，銘牌內(nèi)容必須包含工裝編號(hào)；對(duì)因體積小 無(wú)法加裝銘牌的，需在設(shè)計(jì)時(shí)要求加工單位將工裝編號(hào)刻寫(xiě)在工裝上， 對(duì)于危險(xiǎn)

22、工裝、保密工裝等類工裝，應(yīng)有特定的標(biāo)識(shí)。5.1.2 工藝設(shè)備部依照公司財(cái)務(wù)管理工作要求對(duì)工裝使用部門(mén)進(jìn)行年度 工裝臺(tái)帳全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)帳務(wù)結(jié)果存檔為后續(xù)財(cái)務(wù)部稽核追溯文件；并 不定期對(duì)各部門(mén)工裝管理制度和臺(tái)帳的準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查。5.1.3 對(duì)于危險(xiǎn)工裝、保密工裝等類工裝，工藝設(shè)備部應(yīng)有特定的標(biāo)識(shí)， 并要求使用單位應(yīng)有使用頻次、相關(guān)檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄。5.2 自制工裝的管理5.2.1 自制工裝由各園區(qū)單位自行建立臺(tái)帳與管理，并制定內(nèi)部工裝管理辦法規(guī)范制作、出入庫(kù)、改制、報(bào)廢等流程。5.2.2 各單位自制工裝需按月度以郵件形式通知總部工藝部備案， 經(jīng)工藝部審核后，下發(fā)自制工裝所需工時(shí)和材料定額；5.2.3

23、 自制工裝實(shí)物需加裝單位級(jí)銘牌標(biāo)識(shí)，內(nèi)容須按照“工裝編 號(hào)規(guī)則”執(zhí)行。5.2.4 各單位不允許自制危險(xiǎn)工裝。5.2.5 總部工藝部不定期對(duì)各單位工裝管理制度和臺(tái)帳的準(zhǔn)確性進(jìn) 行檢查。5.3 工裝的調(diào)撥、改制、報(bào)廢5.3.1 工裝的調(diào)撥僅限于已驗(yàn)收合格的工裝。5.3.2 工裝調(diào)撥時(shí)，由工裝所屬單位與各園區(qū)的生產(chǎn)部簽審，報(bào)工 藝部審批，由各園區(qū)部同步建帳管理。5.3.3 對(duì)于工裝使用（所屬）單位借調(diào)外協(xié)工裝手續(xù)辦理，按5.3.2 操作，并由生產(chǎn)部、采購(gòu)中心確認(rèn)和外協(xié)單位蓋章， 由采購(gòu)中心建帳進(jìn)行管理。5.3.4 工裝的使用折舊年限按照工裝報(bào)廢單要求執(zhí)行，工藝文 件中對(duì)工裝使用期限和使用次數(shù)有嚴(yán)格要

24、求的（工藝類點(diǎn)檢 工裝和定期校驗(yàn)品質(zhì)檢具類工裝）按文件要求執(zhí)行。精品文檔5.3.5 工裝需要移交、改制的，須由使用部門(mén)通知工藝設(shè)備部備案 和更新工裝信息。5.3.6 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或生產(chǎn)工藝更改，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)和工藝設(shè)備部 共同判定且不能再改造利用的工裝申請(qǐng)報(bào)廢，由工藝設(shè)備部 判定責(zé)任歸屬部門(mén)，工裝所屬部門(mén)啟動(dòng)報(bào)廢程序，責(zé)任部門(mén) 確認(rèn)報(bào)廢原因。5.3.7 工裝需報(bào)廢時(shí)，由工裝（所屬）部門(mén)在填寫(xiě)工裝報(bào)廢單，經(jīng) 過(guò)工藝設(shè)備部審批后。予以報(bào)廢銷帳。5.3.8 工裝報(bào)廢條件5.3.8.1 使用年限較長(zhǎng)、性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝（安全）要求或由 于生產(chǎn)、工藝、現(xiàn)場(chǎng)等要求改變（提高）而滿足不了生 產(chǎn)需要的工裝，判定

25、為閑置工裝后1年（起始日期至 首次閑置報(bào)備日起），經(jīng)工藝設(shè)備部確認(rèn)無(wú)法進(jìn)行盤(pán)活 或改造耗費(fèi)超過(guò)工裝原價(jià)值的。5.3.8.2 工裝嚴(yán)重老化、預(yù)測(cè)維修（改造）后仍恢復(fù)不了原有的 性能或經(jīng)大修（改造）能恢復(fù)性能，但耗費(fèi)超過(guò)工裝原價(jià)值的。4 5.4 工裝的使用維保及日常管理5.4.1 工裝在未辦理移交手續(xù)，且交付使用部門(mén)前，由工裝申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé) 管理、維護(hù)；工裝自驗(yàn)收完畢交付使用后，由臺(tái)賬所屬單位進(jìn)行保養(yǎng)和 管理。5.4.2 各園區(qū)負(fù)責(zé)本單位的工裝臺(tái)帳維護(hù)，每月對(duì)本單位的工裝使用情 況進(jìn)行跟蹤檢查，并要求使用班組定期對(duì)工裝進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以檢查工裝的 使用狀況和臺(tái)帳的正確性及可追溯性。5.4.3 工裝的使用應(yīng)

26、按具體的工藝要求執(zhí)行，未經(jīng)工藝設(shè)備部同意，所屬 部門(mén)不得擅自改制、拆卸工裝，不得挪作它用，不得丟失。5.4.4 工藝文件有要求點(diǎn)檢及保養(yǎng)維護(hù)的須按工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。如： 危險(xiǎn)工裝應(yīng)按照危險(xiǎn)工裝操作指導(dǎo)書(shū) （工藝文件）和危險(xiǎn)工裝點(diǎn)檢 記錄表執(zhí)行點(diǎn)檢管理。精品文檔5.4.5 工裝維保遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。各單位應(yīng)注重工裝的日常保 養(yǎng)，各園區(qū)工裝管理部門(mén)負(fù)責(zé)督促落實(shí)，以保證工裝的質(zhì)量與精度。工 裝出現(xiàn)異常或故障時(shí)，應(yīng)停止使用并自行對(duì)其維修。如不具備工裝維修 能力，則以附表 8 ：工裝維修申請(qǐng)表作為附件（維修價(jià)格超過(guò) 1 萬(wàn) 元小于 10萬(wàn)元的，需工藝設(shè)備部，分廠領(lǐng)導(dǎo) / 園區(qū)總經(jīng)理紙質(zhì)審批，維

27、修價(jià)格超過(guò) 10萬(wàn)元的，需工藝設(shè)備部，分廠領(lǐng)導(dǎo) / 園區(qū)總經(jīng)理，總部設(shè) 備動(dòng)力部及相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批）提報(bào)，由工藝設(shè)備部評(píng)估后安排維修。5.4.6 各園區(qū)須建立工裝的年度定期維保機(jī)制，按照工藝文件中維保要 求和工裝點(diǎn)檢表要求定期開(kāi)展工裝的保全工作。5.4.7 工藝部定期對(duì)各園區(qū)的工裝日常使用保養(yǎng)、預(yù)防點(diǎn)檢、維修等情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查通報(bào)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求責(zé)任單位整改關(guān)閉。5.4.8 工藝設(shè)備部負(fù)責(zé)工裝類備件的申購(gòu)審核、選型優(yōu)化等工作；各工 裝使用部門(mén)負(fù)責(zé)工裝備件的申購(gòu)、領(lǐng)用、驗(yàn)收、管理、使用等相關(guān)工作。5.5 閑置工裝的管理5.5.1 出現(xiàn)閑置工裝，使用部門(mén)必須在工裝臺(tái)帳更新工裝狀態(tài)為閑置狀

28、態(tài)，集中定置存放并懸掛閑置工裝標(biāo)識(shí)、封存及盤(pán)活處理，并主動(dòng)承擔(dān) 閑置工裝的改造、盤(pán)活等相關(guān)工作；5.5.2 提出申請(qǐng)工裝的部門(mén)、使用工裝的部門(mén)承擔(dān)工裝閑置責(zé)任，工藝設(shè) 備部視工裝閑置的具體情況追究對(duì)應(yīng)部門(mén)責(zé)任。6 管理考核規(guī)定6.1 在工裝檢查中對(duì)于出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象的，視情節(jié)對(duì)直接責(zé)任人和責(zé) 任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)按每項(xiàng) 50-100 元進(jìn)行績(jī)效下?。?.1.1 因工裝未做日常點(diǎn)檢、出現(xiàn)故障未及時(shí)維修保養(yǎng)、擅自拆卸工裝 部件及改變工裝功能、工裝備件未預(yù)備庫(kù)存而影響生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、 現(xiàn)場(chǎng) 6S 或?qū)е鹿ぱb失效報(bào)廢的；6.1.2 閑置工裝未定制區(qū)域整齊擺放、無(wú)標(biāo)識(shí)、未定期保養(yǎng)；閑置工裝 無(wú)臺(tái)帳追溯且沒(méi)有處理

29、措施而造成長(zhǎng)期閑置；6.1.3 已判定為報(bào)廢工裝但使用部門(mén)當(dāng)月未及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)；精品文檔6.1.4 在申購(gòu)包含夾具等工裝的生產(chǎn)工藝類設(shè)備時(shí)，在設(shè)備申請(qǐng)前及驗(yàn) 收時(shí)未按要求通知工藝設(shè)備部會(huì)簽、提交交底資料的；6.1.5 涉及外協(xié)加工的工裝質(zhì)量異?；蚬ぱb更改而導(dǎo)致工裝返修，采購(gòu) 部未按時(shí)跟進(jìn)整改進(jìn)度或未在指定時(shí)間返廠的。6.2 對(duì)于工裝管理中出現(xiàn)以下情況的，視情節(jié)對(duì)直接責(zé)任人和責(zé)任部門(mén) 領(lǐng)導(dǎo)按每項(xiàng) 100-200 元進(jìn)行績(jī)效下浮：6.2.1 工裝申購(gòu)時(shí)，同一工裝申購(gòu)單因工裝屬性定義不符或填寫(xiě)要求不規(guī)范被駁單2次的；6.2.2 因加工單位加工、工裝外購(gòu)、檢驗(yàn)、圖文設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或工裝零 部件、工裝質(zhì)

30、量異常影響生產(chǎn)、項(xiàng)目及新產(chǎn)品進(jìn)度的；6.2.3 采購(gòu)部在接單后未按照工裝設(shè)計(jì)、制作周期表在商務(wù)周期內(nèi) 完成商務(wù)工作、未按規(guī)定定期通報(bào)交貨期及采購(gòu)進(jìn)度或工裝超期未到貨 影響到生產(chǎn)、項(xiàng)目及新產(chǎn)品進(jìn)度的；6.2.4 工裝出現(xiàn)質(zhì)量異常，在使用部門(mén)或驗(yàn)收部門(mén)發(fā)出工裝質(zhì)量異常 通知單后，采購(gòu)部未在規(guī)定期限內(nèi)通知責(zé)任廠家取回不合格工裝整改的；6.2.5 工裝出現(xiàn)制作質(zhì)量問(wèn)題或工裝更改，加工單位、采購(gòu)部、各園區(qū) 未按工裝質(zhì)量異常通知單要求落實(shí)整改關(guān)閉的；6.2.6 各園區(qū)未按圖紙要求檢驗(yàn)，造成工裝入庫(kù)領(lǐng)用發(fā)現(xiàn)異常的，或由 生產(chǎn)使用時(shí)發(fā)現(xiàn)工裝質(zhì)量異常屬篩選漏檢的問(wèn)題，造成生產(chǎn)異?；蚴褂?單位投訴的；6.2.7 申請(qǐng)部門(mén)未及時(shí)組織批量工裝樣件驗(yàn)證工作，導(dǎo)致影響生產(chǎn)、制 作或被外單位投訴的；6.2.8 上工位物流部倉(cāng)管員未及時(shí)維護(hù)工裝到貨信息或未及時(shí)通報(bào)異常 情況，而導(dǎo)致申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)料異常的；6.2.9 工裝制作完成，申請(qǐng)部門(mén)在收到到貨通知后，在 3 個(gè)工作日未到 指定地點(diǎn)領(lǐng)用工裝的；6.2.10 申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)取后，如果沒(méi)有特殊情況，未在一周內(nèi)