風險管控手冊

1、（示例）XXX有限公司2017年XX月XX日編寫說明為積極落實國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知監(jiān)總管四201631號和吉林省安全監(jiān)管局關于印發(fā)冶金等工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力實施方案的通知（吉安監(jiān)管2016188號文件）精神，深刻吸取天津港“812”特別重大事故教訓，堅持關口前移，著力構建風險管控和隱患排查治理體系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，及時發(fā)現和消除各類事故隱患，防患于未然。XX有限公司總經理、公司風險評價領導小組組長XX親自組織，各生產單位和各主管部門及生產一線人員參加，進行了2017年度風險

2、辨識和評價，風險評價小組和安全部具體負責編制了風險管控手冊。本手冊依據國家相關標準規(guī)范及公司重大危險源評估報告等相關材料進行編制，每年公司根據風險評價結論進行完善和持續(xù)改進。本手冊做為公司風險管控措施落實和責任落實的指導性文件，要求全體從業(yè)人員參與風險評價并掌握本手冊的具體內容，本公司要求以安全風險辨識和分級管控為基礎，以隱患排查和治理為手段，把風險控制挺在隱患前面，從源頭系統(tǒng)識別風險、控制風險，并通過隱患排查，及時尋找出風險控制過程可能出現的缺失、漏洞及風險控制失效環(huán)節(jié)，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，把好事故發(fā)生的源頭關口，保證安全生產。2017年6月10日目錄一、企業(yè)簡介二、公司風險評價組織；

3、 三、公司危險源的識別依據；四、公司采用的風險評價方法；五、公司風險等級確定及相應的管控單位和管控責任人；六、公司采取的主要控制措施；七、重大危險源辨識與分級八、公司等級以上風險的可控狀態(tài)九、附件1:公司、車間、崗位安全風險管控臺賬附件2:企業(yè)風險公告欄附件3:崗位風險告知卡附件4:風險評價與控制管理制度附件5:風險動態(tài)管理制度附件6:風險警示告知管理制度附件7:企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB6441-1986附件8:危險性作業(yè)活動風險分析企業(yè)簡介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注冊資本XXXX萬元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面積XXXXXX，年產值XXXX元，公司專

4、業(yè)致力于XXXXX制造銷售。XXXXX有限公司現有員工XXXX余人，其中技術人員XXXX余人，銷售人員XXXX余人，全年生產XXXX天，三班倒，每班8h。（接下來依據本生產經營單位情況，說明本行業(yè)內部具有什么樣的設備，物件，常規(guī)運作情況，人員工作場所情況，風險點等詳細信息）公司風險評價組織公司級風險評價小組組長：總經理 xxx副組長：生產總監(jiān) xxx 技術總監(jiān) xxx設備總監(jiān) xxx 倉儲部經理xxx組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX車間級風險評價小組組長：各車間經理組員：分管生產調度、車間安全員、設備員、工藝員、質量員以及各種技術人員、班組長等。崗位風險評價小組組長：各班組班組長組

5、員：崗位職工代表公司危險源的識別依據1、GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標準（包括20種事故類型等詳細信息）2、風險評價與控制管理制度（企業(yè)自行制定）3、GB18218-2009危險化學品重大危險源辨識（不涉及危險化學品企業(yè)可以不看此項）4、冶金等工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控 提升防范事故能力實施方案的通知（吉安監(jiān)管【2016】188號文件）5、公主嶺市安全生產委員會關于印發(fā)安全生產風險管控和隱患排查治理“雙重預防機制”建設和安全生產“五個一工程”建設活動實施方案公安委字【2017】25號6、各類行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊 例：輕工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊、機械行業(yè)較大

6、危險因素辨識與防范指導手冊、冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊、建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（以上指導手冊請在百度直接搜索即可找到）7、風險辨識和評估 流程圖（見下頁）風險辨識和評估 流程圖工作任務描述工作步驟確認其控制防護措施危害識別風險評估（R）風險值是否可接受是實施其控制措施否風險評估（R）風險值是否可接受是否風險評估報告批準后歸檔公司采用的風險評價方法公司風險評價小組是風險評價的歸口管理部門，負責根據企業(yè)的實際情況制定風險評價準則，評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。負責公司重大風險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新重大危險源檔案

7、，定期進行風險信息更新。1、企業(yè)風險評價準則可能性L的判別準則等級標準5現場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現，現場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現場有控制措施，單位有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個體防護用品），或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經做過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事情，或異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或在現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去

8、偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和標準死亡大于50部分裝置（大于2套）或設備停工中大國內、國際影響4潛在違反法律、法規(guī)和標準喪失勞動能力大于252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內或省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病大于101套裝置停工或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷無

9、損失沒有停工形象沒有受損風險等級判斷準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25一級紅色巨大風險在采取措施降低風險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16二級橙色重大風險采取緊急措施降低風險。建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12三級黃色中等風險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通兩年內治理4-8四級藍色可接受風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件有經費時治理小于4輕微或可忽略風險無需采取控制措施，但需保存記錄2、 預先危險性分析方法PHA危險、有害因素危險等級劃分表危險等級危險等級劃分原則1安全的，可以忽略2臨界的

10、，處于事故邊緣狀態(tài)，暫時不能造成人員傷亡和財產損失，但應予以排除或采取控制措施3危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施4破壞性的，會造成災難性事故，必須立即排除另外，企業(yè)也可以參考風險評價的辨識方法有：1、 工作危害分析（JHA）2、 安全檢查表分析（SCL）3、 危險與可操作性分析（HAZOP）4、 失效模式與影響分析（FMEA）5、 故障樹分析（FTA）6、 事件樹分析（ETA）7、 作業(yè)條件危險性分析（LECD）以上評價方法在百度上搜索均可找到，建議生產經營單位采用兩種以上方法進行風險評價公司風險等級確定及相應的管控單位和管控責任人 （要求體現在制度中）1、將本企業(yè)風險分為1、

11、2、3、4級（1級最危險，依次降低），并針對不同區(qū)域、不同崗位、不同車間、不同類別，將本企業(yè)風險利用“紅、橙、黃、藍”（與風險等級1、2、3、4對應）顏色標注在企業(yè)電子總平面布置圖上，繪制企業(yè)安全風險等級分布電子圖。2、公司按照誰主管誰負責的原則，根據風險的級別確定管控單位、管控責任人。3、企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4、將企業(yè)安全風險等級分布電子圖、風險管控臺賬等信息上傳至全省安全生產信息系統(tǒng)。5、風險分級管控原則如下：四級：藍色風險輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、部門應引起關注，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應

12、考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。三級：黃色風險中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注，所屬車間、部門具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。二級：橙色風險高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，

13、并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。一級：紅色風險（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低至可控狀態(tài)時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施例：公司采取的主要控制措施1、制冷車間(液氨)：制冷車間液氨儲罐為重大危險源，公司針對車間現況多次進行改造，現場對照明、排風、應急照明、控制室門、窗等設施進行防爆改進。完善現場控制室的墻體改造、安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)、濃度測量報警系統(tǒng)、報警排風、緊急排放及噴淋聯動系統(tǒng)等 ，現場壓力容器、安全裝置按時檢定。制冷操作人員100

14、%持證上崗。周邊設置警示告知牌。委托國家甲級評價機構（XXXX公司）對其進行評估，結論為XXXX有限公司液氨重大危險源級別三級，現場條件能夠滿足對液氨儲罐重大危險源火災、爆炸、中毒和窒息事故的防范和有效控制，符合安全生產條件。并報區(qū)、市安全生產管理局備案。（控制措施詳見風險管控臺賬及安全評價報告）2、配電室：定期對電氣線路進行檢測；保持變配電所的防雨、通風措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應有防小動物進入措施且應嚴密，并且防止可燃氣體竄入；防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機電設備按規(guī)定運行，杜絕過負荷運轉，定期檢查并維修；防雷電接地等安全措施應齊全完好；消防器材應保持完整、

15、好用。3、管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；4、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；5、配備個體防護措施，減少職業(yè)傷害。在選擇風險控制措施時，應考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經濟合理性及經營運行情況；（4）可靠的技術保證和服務。風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風險降低到可容許水平；（3）是否產生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應用于實際工作中；例：重大危險源辨識與分級（針對重大危險源企業(yè)）根據危險化學品重

16、大危險源辨識（GB18218-2009）進行辨識本企業(yè)列入危險化學品重大危險源辨識范圍內的化學品見下表。本企業(yè)危險化學品重大危險源辨識表名稱儲存量（t）臨界量（t）液氨10³³液氨儲罐，1臺8m³液氨儲罐，3#冷凍站內設有2臺8m³液氨儲罐，新機房內設有1臺8 m³液氨儲罐，能源中心設有1臺20m³的液氨儲罐，液氨的相對密度（水=1）為0.7t/m3，充裝系數以0.9計，則折合液氨的質量為：1#冷凍站5××××0.9=9.77t；3#冷凍站16××0.9=10.08t；新機房

17、8××0.9=5.04t；能源中心20××0.9=12.6t，且這5處液氨儲罐設置點的邊緣距離小于500m，則這5處液氨儲罐可作為一個單元考慮，單元內液氨總質量為3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t10t，則該企業(yè)構成危險化學品重大危險源。則分級指標：R=2×2×40.64/10=16.2650，根據表，該危險化學品重大危險源級別為三級。公司等級以上風險的可控狀態(tài)公司于2017年1-6月份對廠區(qū)內的6個建筑區(qū)：主辦公樓；動力車間（污水站、制冷、配電室及鍋爐房）；飲料生產車間；冷飲生產車間；物資庫房

18、；（冷飲、飲料）成品庫房。根據GB6441-86事故20種類型，運用風險評價準則LS法分析法、預先危險性分析方法共建立7個崗位風險臺賬，二級風險1項；三級風險11項，四級風險6項，但由于我公司領導對安全工作高度重視，建立健全了安全生產責任制及各項安全管理制度和操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行，公司在所涉及重大風險的位置嚴格落實的技術措施及管理措施，對各風險點實行分級管控并落實責任人，使我公司等級以上等級風險均處于可控狀態(tài)。初步形成企業(yè)安全風險自辨自控、隱患自查自治，企業(yè)主體責任有效落實，提升安全生產整體預控能力，夯實遏制重特大事故的堅實基礎。附件1 風險管控臺帳1、配電室崗位風險管控臺帳序號危險有害因素事故

19、類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11線路短路；2可燃氣體竄入或滲入，遇合斷開關電弧等電火花發(fā)生火災爆炸3過載引起火災，由于設備自身故障導致過熱而引起火災4接地不良引起雷電火災；5. 未配備滅火器材。火災配電室三級2*5=10人員傷亡財產損失1. 定期對電氣線路進行檢測；2. 保持變配電所的防雨、通風措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應有防小動物進入措施且應嚴密，并且防止可燃氣體竄入3. 防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機電設備按規(guī)定運行，杜絕過負荷運轉，定期檢查并維修；4. 防雷電接地等安全措施應齊全完好；5. 消防器材應保持完整、好用。1.遇

20、到火情及時用滅火器進行撲滅，并且及時切斷電源；2.發(fā)現險情及時通知身邊或有關人員；辛慶春趙喜山21. 接地系統(tǒng)不合格2. 電氣設備絕緣損壞3. 安全防護距離不足4. 帶電工作、檢修，操作人員缺乏安全知識5. 未穿戴絕緣防護用品觸電配電室三級2*5=10人員傷亡1. 檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2. 保證電氣設備、電纜的絕緣合格3. 電氣設備應留有足夠安全防護距離，（若防護距離達不到要求，則應加裝隔離罩或外罩）經常使用的電氣設備應采用漏電保護裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定期進行檢測， 檢修時配備防觸電工具，采取相應防觸電措施并按檢修、操作規(guī)程進行；5穿戴好安全防護用具1.使觸電者迅速脫離電源 2

21、視受傷情況進行初期處置 3請求醫(yī)療機構救援辛慶春趙喜山2、C02貯區(qū)風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、儲氣罐本體缺陷；2、未對壓力容器進行定期檢測，安全閥、壓力表失效；3、儲罐保溫措施不當4、安全檢查不到位、管理不當。容器爆炸二氧化碳儲罐分裝三級2*5=10人員傷亡財產損失1、采用符合國家要求的設備設施；2、定期對儲罐本體及安全附件進行檢測；3、二氧化碳容器應避免受熱和在日光下曝曬；4、定期進行特種設備專項檢查，確保安全附件完好有效。1、啟動應急預案。2、對現場進行隔離警戒3、人員疏散、清點人數、清理現場丁安德孫明哲21.物質泄

22、漏、設備密閉不嚴、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔3.防護不當（未佩戴防護面具或防護面具失效）窒息二氧化碳儲罐分裝四級2*4=8人員傷亡1、加強檢修維護2、加強通風3、加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程4、佩戴相應防護用品5、二氧化碳氣體檢測儀應盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況下緊急停車并撤離崗位后報告。丁安德孫明哲31.進行高處作業(yè)時，未系安全帶；2.平臺上的圍欄損壞或不符合標準；3.高空作業(yè)人員麻痹大意，注意力不集中；4.操作人員違章作業(yè)；5、未按要求佩戴勞動防護用品高處墜落上罐作業(yè)平臺三級2*5=10造成人員傷亡或不可恢復的健康影響1、高處作業(yè)需擠安全帶；2

23、.設置防護欄；檢修維護；3.人員培訓；進行危險預知；4.設置警示標志；5.加強管理,配備必要的防護用品。1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。丁安德孫明哲41.裝卸物料過程造成人員傷害、 操作失誤、司機視野不開闊、車輛超載、突然剎車、道路有雜物等車輛傷害二氧化碳儲罐區(qū)三級3*4=12人員傷亡1. 設置限速等警示標識2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。丁安德孫明哲3、涉氨（區(qū)域）風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、材質、焊接等質量不好或

24、安裝不當而泄漏；或因腐蝕損壞，閥門、法蘭密封不嚴等引起泄漏，罐基礎嚴重下沉；2、儲罐未安裝阻火器和呼吸閥3、卸料時物料外溢，與空氣形成爆炸混合氣體；4、高溫、明火、吸煙；違章動火；5、防爆區(qū)域內電氣線路因超載，絕緣層燒壞引起明火；6、穿帶釘皮鞋、化纖衣物、撥打手機7、擊打管道、設備產生火花；電氣火花，維修時使用鋼制工具等8、靜電放電；雷擊（直接雷擊、雷電二次作用、沿著電氣線路或金屬管道侵入;9、物料槽車卸車時未進行安全條件確認（密閉卸車、靜電接地、防溜車、物料靜止等）火災爆炸制冷機房氨制冷車間 二級3*5=15人員傷亡財產損失環(huán)境影響1、采購合格產品，保證安裝質量，制冷機房貯氨器等重要部位上部

25、均應安裝氨氣濃度報警裝置， 當空氣中氨氣濃度達到100ppm或150ppm時，應自動發(fā) 出報警信號， 并應自動開啟制冷機房內的防爆事故排風機。；2、儲罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高 液位報警裝置，貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)、設置緊急卸氨器、事故池；4、嚴格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時嚴格動火制度；5、采用符合標準要求的防爆電器，防止電氣線路超載，消滅電氣隱患；6、禁止穿帶釘皮鞋，化纖衣物、嚴謹撥打手機7、檢修時，禁止擊打管道、設備；嚴禁在易燃易爆場所使用產生火花的工具；8、線路敷設嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范；做好防雷防靜電接地，嚴格按照要求定期檢測。

26、設置安全警示標志；9、采取密閉卸車，嚴格執(zhí)行物料槽車卸車規(guī)定并提供卸車安全檢查記錄。1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。 2、視火勢大小用現有消防設施進行初期撲救。 3、切除進料4、啟動應急預案。5、對現場進行隔離警戒6、人員疏散、清點人數、清理現場陳述姜宏辛慶春高金峰21.物質泄漏、設備密閉不嚴、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔、通風不暢3.防護不當（未佩戴防護面具或防護面具失效）中毒窒息制冷機房氨制冷車間三級2*5=10人員傷亡氣體檢測儀，加強通風，報警儀和風機安全聯鎖，加強設備維護保養(yǎng)；2. 加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程3. 佩戴相應防護用品4. 現場設置危害告知牌。應盡快移至空氣

27、新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況下緊急停車并撤離崗位后報告。姜宏辛慶春高金峰31、設備若缺少可靠的安全防護措施2、設備及機泵高速運轉傳動部位外露3、人員誤操作4、設備缺陷機械傷害制冷機房氨制冷車間四級3*3=9人員傷害1、視受傷情況進行初期處置 2、請求醫(yī)療機構救援姜宏辛慶春高金峰4、污水站崗位風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、污水處理過程中產生硫化氫、 甲 烷 等有毒有害氣體積聚造成人員中毒。2、通風不暢；3、污水池作業(yè)時未按要求開具作業(yè)許可票；3、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程中毒窒息空間作業(yè) （污 水 處 理清池

28、）三級3*3=9人員傷亡1、在作業(yè)點應設置醒目的硫化氫、 甲 烷 等警示標識牌。2、加強通風，設置機械排風；3.必須嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前， 應先通風，現場作業(yè)人員在佩戴好防護用品的前提下，排凈池內的物料；再檢測，對池內硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應設人進行監(jiān)護， 并能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。4.作業(yè)結束后，清理干凈池內工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護人員簽字保存記錄。1.及時將受害人員抬至通風處進行現場處理。就近送醫(yī)。情況緊急時撥打120急救電話進行救治。辛慶春董玉金21、污水處理過程中產生硫化氫、 甲 烷 等有毒有害氣體積聚，遇明火會引起火

29、災爆炸；2、通風不暢；3、管理不當，人員吸煙撥打手機等引起火災.火災爆炸污水處理池四級2*4=8人員傷亡1、在作業(yè)點應設置醒目的硫化氫、 甲 烷 等警示標識牌；2、加強通風，設置機械排風；3、加強培訓和安全檢查，作業(yè)場所嚴禁吸煙、撥打手機等行為。1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。 2、視火勢大小用現有消防設施進行初期撲救3、啟動應急預案。4、對現場進行隔離警戒5、人員疏散、清點人數、清理現場辛慶春董玉金5、氣瓶儲存、使用作業(yè)風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11.使用不符合標準要求的工業(yè)氣瓶和安全附件；2、作業(yè)時氧氣瓶和乙炔氣

30、瓶安全距離不夠；氧氣瓶和乙炔氣瓶同庫存放，未設遮陽棚；4、搬運過程中氣瓶相互碰撞，瓶帽和防震圈缺失；容器爆炸氣焊作業(yè)車間維修間三級2*5=10人員傷亡1、氧氣、乙炔瓶未定期檢驗（一年一次），表未定期校驗，壓力表定期檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不小于5m；乙炔瓶表壓力不能大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開存放并設置遮陽棚；4、嚴禁在搬運過程氣瓶間相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.立即報告，情況緊急時撥打120急救電話進行救治。張大鵬謝立春劉喜才宋國21.裝卸物料過程造成人員傷害、 操作失誤、司機視野不開闊、車輛超載、突然剎車、道路有雜物等；2.車輛進入庫區(qū)未按規(guī)定路線行駛

31、；3、車輛進入防火區(qū)域未按要求佩戴阻火氣 ；4.管理不善、未設防傾倒裝置等、砸傷車輛傷害氣瓶裝卸區(qū)三級3*4=12人員傷亡1. 設置限速等警示標識；2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛3.進入防爆區(qū)域車輛必須佩戴標準阻火器4.設置拉鏈防止氣瓶傾倒，裝卸車現場設專人管理，佩戴勞動防護用品。1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。6、原料庫房風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、外來人員帶入火種、其他火源、火花、電器火花；2、動火作業(yè)后未及時清理現場；3、雷擊；4、電氣線路私接亂拉、老化、未穿保護管，管理不善，

32、維護不當造成短路、惡劣天氣；5、庫內高溫；6、滅火設施失效等火災庫區(qū)三級3*4=12人員傷亡財產損失1廠區(qū)內嚴禁吸煙；禁止攜帶火種進入庫區(qū)，設火災報警儀2動火必須按動火審批手續(xù)進行，并采取嚴格的防范措施3按規(guī)定要求安裝避雷針加強管理4加強設備、電氣設備及其附屬設施的檢查、維修、保養(yǎng)5生產與儲存場所要陰涼、干燥、通風良好6、配備消防設施定期進行檢查等1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。 2、視火勢大小用現有消防設施進行初期撲救。 3、啟動應急預案。4、對現場進行隔離警戒5、人員疏散、清點人數、清理現場高云來張勇王成義21.裝卸物料過程造成人員傷害、 操作失誤、司機視野不開闊、車輛超載、突然

33、剎車、道路有雜物等車輛傷害庫區(qū)三級3*4=12人員傷亡1. 設置限速等警示標識2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。高云來張勇王成義31.產品、原料堆放過高；2.在碼放、搬運、裝卸過程中操作不當；3.管理不善。坍塌材料碼垛區(qū)四級3*3=9造成人員傷亡1. 產品、原料安全合理堆放；2.人員培訓，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴格執(zhí)行國家相關標準及庫房規(guī)章制度；1、視受傷情況進行初期處置 2、請求醫(yī)療機構救援高云來張勇王成義7、消防水池及消防泵房風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11

34、設備若缺少可靠的安全防護措施2傳動設備及機泵高速運轉3人員誤操作4設備缺陷機械傷害消防泵房四級3*3=9人員傷害1視受傷情況進行初期處置2請求醫(yī)療機構救援辛慶春高金峰王立成21消防水池水溫較深2維修人員操作不當3警示標識和防護設施失效淹溺消防水池四級2*4=8人員傷亡1、 設置警示標識2、 加設防護欄1視受傷情況進行初期處置，必要時進行人工呼吸或心臟復蘇急救治療2請求醫(yī)療機構救援附件2 企業(yè)風險公告欄企業(yè)風險等級主要風險二級火災、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、車輛傷害高處墜落等入廠禁止標志企業(yè)風險管控責任人：總經理 公司電話件3 崗位風險告知卡配電室崗位風險告知卡

35、事故類型風險等級預防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災三級2. 定期對電氣線路進行檢測；2. 保持變配電所的防雨、通風措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應有防小動物進入措施且應嚴密，并且防止可燃氣體竄入3. 防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機電設備按規(guī)定運行，杜絕過負荷運轉，定期檢查并維修；4. 防雷電接地等安全措施應齊全完好；5. 消防器材應保持完整、好用。1.遇到火情及時用滅火器進行撲滅，并且及時切斷電源；2.發(fā)現險情及時通知身邊或有關人員；觸電三級1. 檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2. 保證電氣設備、電纜的絕緣合格3. 電氣設備應留有足夠安全防護距離，（若防護距離達

36、不到要求，則應加裝隔離罩或外罩）經常使用的電氣設備應采用漏電保護裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定期進行檢測， 檢修時配備防觸電工具，采取相應防觸電措施并按檢修、操作規(guī)程進行；5穿戴好安全防護用具1.使觸電者迅速脫離電源 2視受傷情況進行初期處置 3請求醫(yī)療機構救援管控責任人： 趙喜山（班長） 安全科制C02貯區(qū)風險告知卡事故類型風險等級預防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級1、采用符合國家要求的設備設施；2、定期對儲罐本體及安全附件進行檢測；3.二氧化碳容器應避免受熱和在日光下曝曬；4、定期進行特種設備專項檢查，確保安全附件完好有效。1、啟動應急預案。2、對現場進行隔離警戒3、

37、人員疏散、清點人數、清理現場窒息三級1. 加強檢修維護3. 加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程5.二氧化碳氣體檢測儀應盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況下緊急停車并撤離崗位后報告高處墜落三級1、高處作業(yè)需擠安全帶；2.設置防護欄；檢修維護；3.人員培訓；進行危險預知；4.設置警示標志；5.加強管理,配備必要的防護用品。1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。車輛傷害三級1. 設置限速等警示標識2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。安全科制涉氨崗位（區(qū)域）風險告知卡風險分類

38、等級預防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災爆炸二級1、采購合格產品，保證安裝質量，制冷機房貯氨器等重要部位上部均應安裝氨氣濃度報警裝置， 當空氣中氨氣濃度達到100ppm或150ppm時，應自動發(fā) 出報警信號， 并應自動開啟制冷機房內的防爆事故排風機。；2、儲罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高 液位報警裝置，貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)、設置緊急卸氨器、事故池；4、嚴格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時嚴格動火制度；5、采用符合標準要求的防爆電器，防止電氣線路超載，消滅電氣隱患；6、禁止穿帶釘皮鞋，化纖衣物、嚴謹撥打手機7、檢修時，禁止擊打管道、設

39、備；嚴禁在易燃易爆場所使用產生火花的工具；8、線路敷設嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范；做好防雷防靜電接地，嚴格按照要求定期檢測。設置安全警示標志；9、采取密閉卸車，嚴格執(zhí)行物料槽車卸車規(guī)定并提供卸車安全檢查記錄。1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。 2、視火勢大小用現有消防設施進行初期撲救。 3、切除進料4、啟動應急預案。5、對現場進行隔離警戒6、人員疏散、清點人數、清理現場中毒窒息三級氣體檢測儀，加強通風，報警儀和風機安全聯鎖，加強設備維護保養(yǎng)；2. 加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程3. 佩戴相應防護用品4. 現場設置危害告知牌。應盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況

40、下緊急停車并撤離崗位后報告。機械傷害四級1、視受傷情況進行初期處置 2、請求醫(yī)療機構救援污水站崗位風險告知卡風險分類等級預防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖中毒窒息三級1、在作業(yè)點應設置醒目的硫化氫、 甲 烷 等警示標識牌。2、加強通風，設置機械排風；3.必須嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前， 應先通風，現場作業(yè)人員在佩戴好防護用品的前提下，排凈池內的物料；再檢測，對池內硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應設人進行監(jiān)護， 并能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。4.作業(yè)結束后，清理干凈池內工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護人員簽字保存記錄。1.及時將受害人員抬至通風處進

41、行現場處理。就近送醫(yī)。情況緊急時撥打120急救電話進行救治?；馂谋ㄈ?、在作業(yè)點應設置醒目的硫化氫、 甲 烷 等警示標識牌；2、加強通風，設置機械排風；3、加強培訓和安全檢查，作業(yè)場所嚴禁吸煙、撥打手機等行為。氣瓶儲存、使用作業(yè)風險告知卡主要風險等級預防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級1、氧氣、乙炔瓶未定期檢驗（一年一次），表未定期校驗，壓力表定期檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不小于5m；乙炔瓶表壓力不能大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開存放并設置遮陽棚；4、嚴禁在搬運過程氣瓶間相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.立即報告，情況緊急時撥打120急救電話進

42、行救治。車輛傷害三級1. 設置限速等警示標識；2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛4.設置拉鏈防止氣瓶傾倒，裝卸車現場設專人管理，佩戴勞動防護用品。1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。原料庫房崗位風險告知卡要風險等級預防控制措施處置流程（庫房或區(qū)域）疏散圖火災三級1廠區(qū)內嚴禁吸煙；禁止攜帶火種進入庫區(qū)，設火災報警儀2動火必須按動火審批手續(xù)進行，并采取嚴格的防范措施3按規(guī)定要求安裝避雷針加強管理4加強設備、電氣設備及其附屬設施的檢查、維修、保養(yǎng)5生產與儲存場所要陰涼、干燥、通風良好6、配備消防設施定期進行檢查等1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。 2、視火勢大

43、小用現有消防設施進行初期撲救。 3、啟動應急預案。4、對現場進行隔離警戒5、人員疏散、清點人數、清理現場車輛傷害三級1. 設置限速等警示標識2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛1. 視受傷情況進行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進行救治。坍塌四級1. 產品、原料安全合理堆放；2.人員培訓，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴格執(zhí)行國家相關標準及庫房規(guī)章制度；1、視受傷情況進行初期處置 2、請求醫(yī)療機構救援消防水池及泵房崗位風險告知卡主要風險等級預防控制措施處置流程（消防泵房或區(qū)域）疏散圖機械傷害三級1視受傷情況進行初期處置 2請求醫(yī)療機構救援淹溺三級3、 設置警示標識4、 加設防護欄1視受傷情況進行初

44、期處置，必要時進行人工呼吸或心臟復蘇急救治療2請求醫(yī)療機構救援附件4風險評價與控制管理制度1. 目的為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現安全技術，安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。2. 適用范圍公司范圍內各部門、單位生產工作中的危害辨識與危險評價。生產裝置、設備、設施、儲存、運輸的風險評價與控制，適用于作業(yè)現場，生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理。3. 職責3.1 總經理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。3.2 總經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確

45、風險評價的目的、范圍。成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。3.3 安委會是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。3.4 各部門安全生產管理第一責任人負責低風險等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險的風險分析記錄審查與控制效果驗收。3.5公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4. 工作程序4.1 風險的分級管理4.1.1 各部門負責對所轄范圍內所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置

46、與重點部位進行風險評價。4.1.2 作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經安委會復檢簽字，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安委會終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準。4.1.3 崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點部位和關鍵裝置按照關鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等防范措施降低風險。4.2 風險評價的范圍1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；2）常規(guī)

47、和非常規(guī)活動；3）事故潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設備、設施、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災害等；企業(yè)實施安全標準化風險評價的范圍包括：1.生產工藝系統(tǒng)安全可靠性，包括安全設施；2.生產裝置開、停車過程安全，緊急停車安全；3.重點部位、關鍵裝置核設施；4.危險化學品倉庫、儲存區(qū)防火、防爆；5.事故處理系統(tǒng)；6.停電、停水；7.其他等。氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質的機構進行風險評價。4.3 風險評價方法選擇1）工作危害分析（JHA）2）安全檢查表法 (SCL

48、)3）預先危險性分析（PHA）4）危險與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析（ETA）8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）4.4 評價準則4.4.1公司的風險根據以下內容制訂風險評價準則：1）有關的安全生產法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產方針和目標公司應根據風險評價準則，選定合適的評價方法進行風險評價，根據風險評價的結果及經營運行情況確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可接受的程度。4.4.2 公司應根據風險評價結果建立重大風險清單、作業(yè)活動清單、設備

49、設施清單。4.4.3 公司應結合實際情況，確定風險等級順序，制定措施消減風險，將風險控制在可接受的程度。4.4.4公司風險評小組應根據風險評價準則先擇適當的評價方法進行風險評價。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。4.5 風險評價活動的實施步驟4.5.1 總經理（或安全副總）主持風險評價活動，成立風險評價小組。小組成員由各部室分管領導及各部室負責人和有經驗的從業(yè)人員組成。有工會的要有工會人員參加。評價組織編制評價大綱。4.5.2 各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。4.5.3 危險源辯識，實施現場檢查，識別危險有害因素。4.5.4 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級

50、。4.5.5 根據評價結果，提出控制措施。4.5.6 得出評價結論，提交評價報告，并存檔。4.5.7 風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：a.火災和爆炸 c.中毒、窒息和觸電d.有毒有害物料、氣體的泄漏e.其他化學、物理性危害因素g.設備的腐蝕、缺陷4.6 在確定重大風險時，應考慮：4.6.1 有關法規(guī)、標準的要求4.6.2 風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性4.6.3 公司的聲譽和社會關注程度等4.7 風險控制的內容4.7.1選擇風險控制措施時，應考慮：b. 控制措施的先進性和安全性4.7.2 控制措施應包括：a.工程技術措施，實現本質安全b.管理措施

51、，規(guī)范安全管理c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識d.個體防護措施，減少職業(yè)傷害4.8 風險信息更新：不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般為每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：c.新建、改建、擴建、技改項目d.有對事故、事件或其他信息的新認識4.9 重大危險源控制系統(tǒng) 重大危險源的辯識：按照重大危險源辯識（GB182182009）規(guī)定，識別公司生產區(qū)域內的重大危險源。應按照規(guī)定的頻次定期識別。4.10 風險管理的宣傳、培訓定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施

52、和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。4.11 危險評價方法簡介4.11.1 L S風險判別法風險度R=L.S 式中： L發(fā)生事故的可能性大小S發(fā)生事故產生的結果R危險等級可能性L的判別準則等級標準5現場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現，現場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現場有控制措施，單位有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個體防護用品），或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經做過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事情，或異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，活在現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，能執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和標準死亡大于50部分裝置（大于2套）或