汽車(chē)配件管理制度

1、汽車(chē)配件管理制度為了加強(qiáng)配件及材料的管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂如下管理制度；一、自覺(jué)遵守各項(xiàng)管理制度，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，堅(jiān)守 崗位，上班時(shí)間不準(zhǔn)外出做私活， 中午星期日要安排人員值班， 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁閑雜人 員入內(nèi)。二、配件部要及時(shí)保證修理廠維修所用各種配件， 同時(shí)還要及時(shí)組織對(duì)外銷(xiāo) 售，和對(duì)外的各種訂貨。 中心內(nèi)修理部所用的配件， 市內(nèi)采購(gòu)的必須在半天內(nèi)完 成，附近地區(qū)的當(dāng)天要完成，超期一天，扣罰 50 元。三、配件部要設(shè)立方案員，做好材料的方案工作，倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存要合理。采購(gòu) 要有方案性，防止庫(kù)存積壓。工具采購(gòu)，批量進(jìn)貨，總成件的采購(gòu)要經(jīng)經(jīng)理副總 經(jīng)理審批。但凡盲目采購(gòu)，造成積壓的

2、，要追究責(zé)任。四、配件采購(gòu)要有固定進(jìn)貨網(wǎng)點(diǎn)，因固定網(wǎng)點(diǎn)無(wú)貨，需到其它點(diǎn)進(jìn)貨的，價(jià) 格不能偏高。價(jià)格高于固定網(wǎng)點(diǎn)的，需先請(qǐng)示報(bào)價(jià)，經(jīng)同意前方能購(gòu)置。五、嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)手續(xù)， 所有采購(gòu)回來(lái)的配件， 進(jìn)庫(kù)時(shí)必須核對(duì)數(shù)量、 價(jià)格、 質(zhì)量，特別防止假貨入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)假貨和質(zhì)量問(wèn)題要追究責(zé)任。六、修理工領(lǐng)料要派工單，由倉(cāng)管員填寫(xiě)，領(lǐng)料人簽名，總成或價(jià)值較大的 配件要有廠部審批手續(xù)。七、倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) ?發(fā)料單 ?，領(lǐng)料人必須在 ?發(fā)料單 ?上簽章， 倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人簽認(rèn)的 ?發(fā)料單 ?及時(shí)登記庫(kù)存做帳，發(fā)料應(yīng)與派工單核對(duì)。八、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。領(lǐng)新料同時(shí)交回舊件，舊件必須編上號(hào)，貼上 標(biāo)簽交回車(chē)主。九

3、、對(duì)二保車(chē)、大修車(chē)的消耗量要實(shí)行定量管理， 大修車(chē)洗油最多 10 公斤， 試車(chē)汽油最多 10-20 公斤，機(jī)油 1-2 罐冷藏車(chē)增加 1 罐，砂布 4 張，鋸片 2 條、發(fā)現(xiàn)多領(lǐng)、冒領(lǐng)要追究責(zé)任。十、零配件的價(jià)格要合理，銷(xiāo)售價(jià)不能超過(guò)市場(chǎng)價(jià)與車(chē)主協(xié)商定價(jià)的另外 ， 發(fā)現(xiàn)隨便加價(jià)影響廠部信譽(yù)的要追究責(zé)任。十一、零配件及材料進(jìn)庫(kù)后要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做 好進(jìn)、存銷(xiāo)核算表，每季度要盤(pán)存一次。十二、要嚴(yán)格執(zhí)行工具管理制度，保管好各種工具和設(shè)備。十三、倉(cāng)庫(kù)管理員如有違反制度，不履行崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一次扣罰 10-50 元，造成損失的全部由個(gè)人承當(dāng)， 一月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次的調(diào)離崗位， 情節(jié)

4、嚴(yán)重的 予以除名。配件倉(cāng)庫(kù)管理制度1、范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司采購(gòu)物資入庫(kù)、貯存、包裝、防護(hù)及發(fā)放等管理規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司物資倉(cāng)庫(kù)管理現(xiàn)場(chǎng)的全部過(guò)程。2、引用文件3、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)3.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和規(guī)章制度，確保生產(chǎn)所需倉(cāng)貯物資的 各項(xiàng)管理工作。3.2 樹(shù)立優(yōu)質(zhì)效勞意識(shí)，端正效勞態(tài)度，遵守制度，承受配件經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。3.3 負(fù)責(zé)經(jīng)歷證合格的配件及附件按區(qū)號(hào)、 位號(hào)、層號(hào)合理擺放， 清楚標(biāo)識(shí)， 擺放順序是從后到前，從下到上，從右到左，出庫(kù)順序是從前到后，從上到下， 從左到右，確保配件先進(jìn)先出。3.4 嚴(yán)格按規(guī)定辦理配件的出入庫(kù)手續(xù)，記錄準(zhǔn)確，做到帳物一致。3.5 加強(qiáng)貯存

5、配件管理，定期檢查庫(kù)存配件質(zhì)量，包括包裝質(zhì)量、防護(hù)質(zhì)量 貯存期限等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄、及時(shí)處理，并報(bào)告配件經(jīng)理。3.6 創(chuàng)造和維護(hù)良好的倉(cāng)貯環(huán)境，做到庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、整潔，平安設(shè)施齊全、通 道暢通，環(huán)境衛(wèi)生到達(dá)“ 5S標(biāo)準(zhǔn)；平安措施符合消防要求。4、配件入庫(kù)管理4.1 奇瑞轎車(chē)配件的入庫(kù)a倉(cāng)庫(kù)管理員按照？配件訂單？，核查？到貨清單？與實(shí)物品種、 數(shù)量、包裝 及供貨單位，按照 ?配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ?進(jìn)展檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。b 配件方案員對(duì)配件實(shí)施全檢。c超出？配件訂單？的配件不予入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)填寫(xiě) ？不合格配件處置 記錄 ?，做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)隔離，并立即向配件經(jīng)理報(bào)告。4.2 其他車(chē)型配件的入

6、庫(kù)a倉(cāng)庫(kù)管理員按照？零星采購(gòu)單？，核查?到貨清單？與實(shí)物品種、數(shù)量、包裝 及供貨單位，按照 ?配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ?進(jìn)展全數(shù)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。b 配件方案員對(duì)該類(lèi)配件進(jìn)展全檢。c超出？零星采購(gòu)單？的配件不予入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)入庫(kù)清單與實(shí)物不符的應(yīng)作不合 格品處理，并馬上向配件經(jīng)理報(bào)告。4.3 對(duì)入庫(kù)配件做好標(biāo)識(shí)。4.4 關(guān)鍵件和平安件的標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須包括進(jìn)貨批次、進(jìn)貨日期。5 、配件倉(cāng)庫(kù)管理5.1 按配件、附件類(lèi)別建立電腦臺(tái)賬。根據(jù) ?到貨清單 ?認(rèn)真核對(duì)，防止錯(cuò)、 漏、缺、銹蝕品入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)入庫(kù)配件的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。配件、附件的 帳面數(shù)任何人不得涂改，更不得銷(xiāo)毀，保證任何時(shí)候帳物相符。5.2

7、配件、附件入庫(kù)必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)證，做好記錄，并分別將其放置在合格 品區(qū)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置不合格品區(qū)和待檢區(qū)。5.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有配件應(yīng)有配件標(biāo)識(shí)，并置于明顯位置，易于識(shí)別，配件標(biāo)識(shí) 應(yīng)結(jié)實(shí)、可靠。5.4 倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù) ?入庫(kù)單 ?、?領(lǐng)料單 ?等有效憑證記錄配件出入庫(kù)和庫(kù)存 情況，做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)表報(bào)配件經(jīng)理和財(cái)務(wù)室。5.5 配件按總成分列分設(shè)貨架，原那么上分發(fā)動(dòng)機(jī)系、底盤(pán)系、變速箱系、 車(chē)身系、電器系等假設(shè)干分列。另散配件按五五堆放原那么。5.6 倉(cāng)庫(kù)重地制止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入， 更不允許無(wú)關(guān)人員私自提取配件附件。5.7 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)配件進(jìn)展日常巡檢，配件方案員每季抽檢配件質(zhì)量情況，填 寫(xiě)?定期庫(kù)存檢查記錄

8、 ?，發(fā)現(xiàn)有不合格品應(yīng)馬上隔離并及時(shí)向配件經(jīng)理匯報(bào)處 理。發(fā)現(xiàn)帳物不符應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整，確保帳物相符。5.8 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，按消防規(guī)定配置消防器材，經(jīng)常檢查消防器材的有效 性。5.9 配件實(shí)行“先進(jìn)先出原那么。對(duì)將要或已超過(guò)貯存期的配件應(yīng)由倉(cāng)管 員及時(shí)出具清單向配件經(jīng)理匯報(bào)， 配件經(jīng)理及時(shí)與質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)展驗(yàn)證、 評(píng)審和處 理。5.10 做好倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境、衛(wèi)生工作，做好文明、清潔、整齊、標(biāo)志明顯、 過(guò)道暢通，到達(dá)“ 5S"標(biāo)準(zhǔn)。5.11 每年底進(jìn)展一次清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)室和總經(jīng)理 核批。5.12 塑料件、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期的配件應(yīng)規(guī)定儲(chǔ)存期限，規(guī)定橡膠 件保

9、存期為 5 年，塑料件保存期為 3 年，油漆原料保存期為 2 年。6 、配件發(fā)放管理6.1 配件發(fā)貨交付：倉(cāng)庫(kù)管理員憑 ?領(lǐng)料單?，按“先進(jìn)先出的原那么進(jìn)展 發(fā)貨。6.2 所有的配件發(fā)貨都必須與領(lǐng)料員核對(duì)名稱的規(guī)格、型號(hào)、包裝、數(shù)量、 質(zhì)量狀況，由領(lǐng)料員簽字確認(rèn)前方可出庫(kù)。6.3 倉(cāng)庫(kù)管理員都必須妥善保管所有 ?領(lǐng)料單?，不得喪失， ?領(lǐng)料單?的保存 期限為一年。7 、舊件回收管理7.1 維修舊件由配件部負(fù)責(zé)回收和報(bào)廢處理。7.2 配件部對(duì)維修舊件不包括易損件、覆蓋件進(jìn)展標(biāo)識(shí)，并放置在規(guī)定 區(qū)域，防止非預(yù)期使用。8 、本標(biāo)準(zhǔn)由公司配件部制定，解釋權(quán)屬配件經(jīng)理。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度目的制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)

10、管理流程， 以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性， 到達(dá)倉(cāng) 庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料參考文件定義職責(zé)倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn) 總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反應(yīng)其正確性。IT 部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。管理流程6.1 盤(pán)點(diǎn)方式6.1.1 定期盤(pán)點(diǎn)6.1.1.1 月末盤(pán)點(diǎn)6.1.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；6.1.1.2 年終盤(pán)點(diǎn)6.1.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)展一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的

11、銷(xiāo)售淡 季；6.1.1.2.2 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；6.1.1.3 定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照 6.2-6.11 執(zhí)行；6.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)6.1.2.1 不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)展安排， 盤(pán)點(diǎn)流程參考 6.2-6.11 ， 且可靈活調(diào)整；6.2 盤(pán)點(diǎn)方法及考前須知6.2.1 盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，制止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；6.2.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)展整理，保持原來(lái)的或 合理的擺放順序；6.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；6.2.4 參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；6.2.5 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表，防

12、止遺失，造成嚴(yán)重后果；6.3 盤(pán)點(diǎn)方案6.3.1 盤(pán)點(diǎn)方案書(shū)6.3.1.1 月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)展，年終盤(pán)點(diǎn)需 要征得總經(jīng)理的同意；6.3.1.2 開(kāi)場(chǎng)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)方案書(shū)，方案中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停頓作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安 排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及考前須知做詳細(xì)方案。6.3.2 時(shí)間安排6.3.2.1 初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)間方案在一天內(nèi) 完成；6.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安 排在第一天完成或在第二天進(jìn)展；6.3.2.3 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正

13、確性；我司查核時(shí)間安排在初 盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；6.3.2.4 稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我 司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定， 在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或完畢后都可以進(jìn) 展，一般在復(fù)盤(pán)完畢后進(jìn)展；6.3.2.5 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)場(chǎng)時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)方案共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情 況來(lái)確定，總體原那么是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；6.3.3 人員安排6.3.3.1 人員分工6.3.3.1.1 初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料確實(shí)認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表， 將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄；6.3.3.1.2 復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)

14、對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料 進(jìn)展復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量一欄；6.3.3.1.3 查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)展查核，將查核 數(shù)量記錄在“查核數(shù)量一欄中；6.3.3.1.4 稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)完畢后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政 部指派的稽核人、 和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)視、 盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、 或稽核 已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量；6.3.3.1.5 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的 “盤(pán)點(diǎn)表 中；6.3.3.1.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)展分析進(jìn)展人員 責(zé)任安排；6.3.4 相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)6.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)方案“通知財(cái)務(wù)

15、部、深圳 QC 組、深圳采 購(gòu)組、客服主管、 EBAY 銷(xiāo)售主管、 IT 主管，并抄送總經(jīng)理， 說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜； 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間制止物料出入庫(kù)；6.3.4.2 盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供給商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù) 收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，防止影響正常發(fā)貨；6.3.4.3 盤(pán)點(diǎn)三天前通知 QC 部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前 4 小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以 便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；6.3.4.4 盤(pán)點(diǎn)前和 IT 部主管溝通好， 預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到， 由 其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展庫(kù)存調(diào)整工作；6.3.5 物資準(zhǔn)備6.3.5.1 盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4 夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；6.3.6 盤(pán)

16、點(diǎn)工作準(zhǔn)備6.3.6.1 盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)場(chǎng)追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回 的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)； 因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的， 借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)， 并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；6.3.6.2 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位 入庫(kù)或未登帳的進(jìn)展特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；6.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)展整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng) 物料 SKU 、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò) 2 米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的 物料不能放在另一貨架上。6.3.6.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；6.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，

17、表的格式請(qǐng)參照附件； 并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員有單項(xiàng)金額；6.3.6.6 在盤(pán)點(diǎn)方案時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn) 展初盤(pán)；6.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)6.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)， 包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè) 流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)歷、盤(pán)點(diǎn)中需要考前須知等；6.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事 宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；6.4.3 盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)展“模擬盤(pán)點(diǎn)，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參 加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤；6.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲6.5.1 在盤(pán)

18、點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、老實(shí)的原那么進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)；6.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假， 虛報(bào)數(shù)據(jù)， 盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、 少盤(pán)、 多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，喪失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異 常數(shù)據(jù)進(jìn)展復(fù)盤(pán)， “偷工減料；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)；6.5.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考 “倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲 制度做相應(yīng)考核；6.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)展考核；6.6 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程6.6.1 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)6.6.1.1 因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可 安排適宜人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)展初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；

19、6.6.1.2 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及考前須知6.6.1.2.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；6.6.1.2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；6.6.1.2.3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；6.6.1.2.3 盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)展歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零 件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；6.6.2.3 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程6.6.2.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡；6.6.2.3.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝 物料進(jìn)展點(diǎn)數(shù)；6.6.2.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根 據(jù)

20、經(jīng)歷拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi) 夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可 ；一般拿出后保證箱裝 物料為“整十或“整五數(shù)最好；6.6.2.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄 SKU 、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、 并確認(rèn)簽名；6.6.2.3.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡貼在或訂在外箱上；6.6.2.3.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)展封箱操作；6.6.2.3.7 將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超 過(guò)兩米；6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn)；6.6.2.4 初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程6.6.2.4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物 料；6.6.2.4.2 開(kāi)啟箱裝物料后

21、根據(jù)經(jīng)歷拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi)夠盤(pán)點(diǎn)前 發(fā)貨即可，一般拿出后保證箱裝物料為“整十或“整五數(shù)最好；6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上貼的 “盤(pán)點(diǎn)卡上予以記錄拿貨日期、 數(shù)量、 并簽名；6.6.2.4.4 最后將外箱予以封箱；6.6.2 初盤(pán)6.6.2.1 初盤(pán)方法及考前須知6.6.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)方案中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初 盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；6.6.2.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn) 展先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；6.6.2.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；6.6.2.1.4 初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意

22、下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料 標(biāo)示 SKU 錯(cuò)誤，物料混裝等；6.6.2.2 初盤(pán)作業(yè)流程6.6.2.2.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料 A4 夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表；6.6.2.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)方案的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)；6.6.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)；6.6.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后， 根據(jù)儲(chǔ)位和 SKU 在“盤(pán)點(diǎn)表中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；6.6.2.2.5 按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料；6.6.2.2.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)；6.6.2.2.7 在此之前如果安排有

23、“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)，那么此時(shí)只需要根據(jù)物料 外箱“盤(pán)點(diǎn)卡上的標(biāo)示確定正確的 SKU、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的SKU、儲(chǔ)位 信息進(jìn)展對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)表上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄填上數(shù)量即可， 同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡上進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；6.6.2.2.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)或發(fā)現(xiàn)異常情況如外箱未封箱、 外箱破裂或其他異常時(shí) 需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)展點(diǎn)數(shù)； 點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外 箱“盤(pán)點(diǎn)卡上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄填上數(shù)量即可；6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；6.6.2.2.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次， 以 保

24、證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；6.6.2.2.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可 以找“查核人處理。 初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因： 物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤， 物料標(biāo)示 SKU 錯(cuò)誤，物料混裝等；6.6.2.2.12 初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，簽字后將初 盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)展復(fù)盤(pán)；6.6.2.2.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中， 但是屬于該貨 架物料，同樣需要進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)欄中；6.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)展歸位物料的物料盤(pán)點(diǎn)由 指定人員進(jìn)展；6.6.2.2

25、.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)， 和箱上的 盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。6.6.3.1 復(fù)盤(pán)考前須知6.6.3.1.1 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示 SK U 錯(cuò)誤，物料混裝等；6.6.3.1.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)展數(shù)量確認(rèn)；6.6.3.2 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程6.6.3.2.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)展分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先 盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、 再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)展復(fù)盤(pán)工作； 復(fù)盤(pán)可安排 在初盤(pán)完畢后進(jìn)展，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)完畢后再安排一次復(fù)盤(pán)；6.6.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)

26、據(jù)物料進(jìn)展再一次點(diǎn) 數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，那么“盤(pán)點(diǎn)表的“復(fù)盤(pán)數(shù)量不用填寫(xiě) 數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，那么在“盤(pán)點(diǎn)表的“復(fù)盤(pán)數(shù)量填寫(xiě)正確 數(shù)量；6.6.6.2.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；6.6.6.2.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示 S KU 錯(cuò)誤，物料混裝等；6.6.6.2.5 復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)， 核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表的“復(fù)盤(pán)數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填 寫(xiě)，那么予以修改；6.6.6.2.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄 在“盤(pán)點(diǎn)表的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)中；6.6

27、.6.2.7 復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi) 有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中；6.6.6.2.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán) 點(diǎn)標(biāo)記。6.6.6.2.8 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表給 到相應(yīng)“查核人；6.6.4 查核6.6.4.1 查核考前須知6.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；6.6.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)歷和主觀判斷，需要找初盤(pán) 人或復(fù)盤(pán)人確定；6.6.4.2 查核作業(yè)流程6.6.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)展分析， 以確定查核重點(diǎn)、 方向、

28、 范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)展查核工作； 查核可 安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或完畢之后；6.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)展查核，將正確 的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表上的“查核數(shù)量欄中；6.6.4.2.3 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán) 點(diǎn)表的相應(yīng)位置；6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表 中；6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表交給 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)展數(shù)據(jù)錄入工作；6.6.5 稽核6.6.5.1 稽核考前須知6.6.5.1 倉(cāng)

29、庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；6.6.5.2 “稽核人盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人和倉(cāng)庫(kù)“查核人簽字 確認(rèn)方為有效；6.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程根本一樣；6.6.5.2.2 稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn) 抽查的原那么篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表；6.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或完畢之后 進(jìn)展稽核具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)方案；6.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)， 合理安排時(shí)間， 在自行盤(pán)點(diǎn)完成后， 要求倉(cāng)庫(kù)安排人員 一般為查核人 配合進(jìn)展庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作； 每一項(xiàng)核對(duì)完 成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表的“稽核數(shù)量欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；6.6.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)確實(shí)認(rèn)工作以后，在“稽 核盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)位置上簽名， 并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員， 有查核人負(fù)責(zé)查 核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在 “稽核盤(pán)點(diǎn)表上簽名； 如配合稽核人員 抽查的是查核人， 那么查核人可以不再?gòu)?fù)查， 將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)， 但 數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；6.6.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)6.6.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn) 表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯