工程項(xiàng)目稽核管理辦法

1、.工程項(xiàng)目稽核管理辦法（試行）第一章總則第一條為強(qiáng)化*公司工程造價(jià)管理及成本控制，加大監(jiān)督與管理力度，實(shí)現(xiàn)稽核工作的規(guī)范化、專業(yè)化和系統(tǒng)化管理，提高效益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法遵循科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、客觀公正、實(shí)事求是、依法稽核的原則，采取重點(diǎn)管理與全面管理相結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理與靜態(tài)管理相結(jié)合的方式，開展稽核管理工作。第三條本辦法適用范圍：商品房項(xiàng)目、職工保障性住房項(xiàng)目；各公司大修、更新改造等工程項(xiàng)目；由集團(tuán)公司確定的其他項(xiàng)目。第二章職責(zé)第四條集團(tuán)公司稽核部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司屬各房地產(chǎn)企業(yè)或其他企業(yè)工程項(xiàng)目的稽核管理工作。第五條集團(tuán)公司稽核部職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及甘肅、寧

2、夏兩省區(qū)的工程建設(shè)政策、法律、法規(guī)，落實(shí)鐵路局及集團(tuán)公司有關(guān)工程項(xiàng)目管理規(guī)章制度。二、負(fù)責(zé)制定有關(guān)稽核管理制度，并按規(guī)定監(jiān)控、檢查制度執(zhí)行情況。三、對(duì)各工程項(xiàng)目成本實(shí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握工程的進(jìn)度、質(zhì)量和工程款發(fā)生情況，嚴(yán)格計(jì)價(jià)監(jiān)控。四、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目概（預(yù)、結(jié)）算、工程招標(biāo)控制價(jià)（標(biāo)底）、項(xiàng)目變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等審核工作。五、參與工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)論證、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、圖紙交底、工程招標(biāo)、物資設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、工程合同價(jià)款審核、工程驗(yàn)收等工作。六、檢查各工程項(xiàng)目成本費(fèi)用支出情況，并做好成本價(jià)格測(cè)算及統(tǒng)計(jì)工作。七、對(duì)集團(tuán)公司的各類工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行成本分析。八、對(duì)下屬公司的稽核部及相關(guān)

3、部門工作進(jìn)行審核、檢查、指導(dǎo)。九、完成集團(tuán)公司安排的其它工作。第六條業(yè)務(wù)上受稽核部管理。第三章審核管理第七條審核管理堅(jiān)持合法性、合理性、可行性原則，實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)制。第八條審核管理以人工、材料、機(jī)械消耗量及資金使用量為基本內(nèi)容；以國(guó)家和地方有關(guān)政策、法律法規(guī)、定額標(biāo)準(zhǔn)以及圖紙、招標(biāo)文件、合同、市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格為基本依據(jù)；以資料審核與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)測(cè)為主要方式展開工作（無(wú)發(fā)布市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)以詢價(jià)或雙方約定價(jià)為準(zhǔn)）。第九條審核管理的對(duì)象及內(nèi)容總體規(guī)劃方案及概算；各項(xiàng)施工圖設(shè)計(jì)（包括建筑主體項(xiàng)目、建筑附屬項(xiàng)目、小區(qū)環(huán)境建設(shè)等）及其預(yù)算；有關(guān)招標(biāo)工程標(biāo)底（包括建筑主體項(xiàng)目、建筑附屬項(xiàng)目、改移拆遷、環(huán)境建設(shè)等）；

4、設(shè)計(jì)變更及其預(yù)算；現(xiàn)場(chǎng)簽證及其預(yù)算；月度驗(yàn)工計(jì)價(jià)；各項(xiàng)工程結(jié)算；項(xiàng)目清算等。第十條房地產(chǎn)項(xiàng)目各項(xiàng)工程造價(jià)須由項(xiàng)目所在公司編制或委托專業(yè)公司編制，經(jīng)委托編制的造價(jià)及預(yù)算，必須由項(xiàng)目所在公司實(shí)施審核后，再報(bào)送集團(tuán)公司稽核部審核，集團(tuán)公司直管項(xiàng)目由稽核部辦理。第十一條審核管理程序一、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目（一）設(shè)計(jì)概(預(yù))算1設(shè)計(jì)單位編制階段性概(預(yù))算2報(bào)項(xiàng)目所在單位稽核部門審核；3返回設(shè)計(jì)單位；（二）招標(biāo)攔標(biāo)價(jià)或標(biāo)底1委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編制攔標(biāo)價(jià)或標(biāo)底；2報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核；3報(bào)集團(tuán)公司研究批復(fù);（三）驗(yàn)工計(jì)價(jià)1施工單位按月編制施工進(jìn)度工程量驗(yàn)工計(jì)價(jià)；2監(jiān)理單位、工程管理部門確認(rèn)并加蓋公章；3報(bào)

5、項(xiàng)目所在單位稽核部門審核；4報(bào)項(xiàng)目所在單位批復(fù)；5返回有關(guān)單位及部門實(shí)施；（四）工程結(jié)算1施工單位結(jié)合設(shè)計(jì)變更、工程量加減簽證編制工程結(jié)算；2監(jiān)理單位、工程管理部門確認(rèn)并加蓋公章；3報(bào)項(xiàng)目所在單位稽核部門審核并蓋章；4報(bào)集團(tuán)公司稽核部復(fù)核，由復(fù)核人員簽認(rèn)；5報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司研究批復(fù)；6返回有關(guān)單位及部門實(shí)施；二、大修、更新改造項(xiàng)目（一）由項(xiàng)目所在公司編制（委托編制）預(yù)算并加蓋公章；（二）報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核，由審核人員簽認(rèn)，并蓋章；（三）報(bào)集團(tuán)公司研究批復(fù)；（四）返回項(xiàng)目所在公司實(shí)施。第十二條項(xiàng)目所在公司所報(bào)送工程造價(jià)審核資料及時(shí)限，須按照本辦法第四章的規(guī)定執(zhí)行并附工程預(yù)（結(jié)）算審核批準(zhǔn)表（詳見1

6、）。第四章日常管理規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)第十三條住房項(xiàng)目每月將有關(guān)稽核工作報(bào)表上報(bào)集團(tuán)公司稽核部，將上級(jí)批復(fù)標(biāo)底等文件復(fù)印件上報(bào)集團(tuán)公司稽核部備案。第十四條規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)一、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，應(yīng)采用經(jīng)濟(jì)與技術(shù)指標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)單位招（議）標(biāo)，擇優(yōu)確定設(shè)計(jì)單位。二、招標(biāo)辦（項(xiàng)目公司）擬定設(shè)計(jì)招標(biāo)文件，內(nèi)容要詳細(xì)，其中規(guī)劃部門要求的規(guī)劃條件要具體、明確；對(duì)擬投標(biāo)的設(shè)計(jì)單位就其資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)力量（本標(biāo)的具體設(shè)計(jì)人員）及以前設(shè)計(jì)的同類建筑進(jìn)行考察，提出書面考察意見，按集團(tuán)公司招投標(biāo)管理辦法規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。三、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（必須包括建造成本控制總體目標(biāo)），需經(jīng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案論證會(huì)審查，獲通過(guò)后方可進(jìn)入

7、下一設(shè)計(jì)階段（如單體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）。每一階段都必須要求設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)概（預(yù)）算，并在與上一階段的概（預(yù)）算進(jìn)行分析、比較后，由項(xiàng)目所在公司審核建造成本概（預(yù)）算，確定各單項(xiàng)成本的控制目標(biāo)，并以此控制下一階段的設(shè)計(jì)。四、施工圖設(shè)計(jì)合同應(yīng)具備有關(guān)鋼筋、混凝土等主要建材用量要求的條款，并載明：設(shè)計(jì)單位的施工圖預(yù)算原則上不得突破我方審核的建造成本預(yù)算。五、施工圖會(huì)審由有關(guān)公司或部門具體組織，主要對(duì)施工圖的技術(shù)性、安全性、周密性、完整性、經(jīng)濟(jì)性（包括建成后的物業(yè)管理成本）等進(jìn)行會(huì)審，提出明確的書面審查意見，避免或減少設(shè)計(jì)不合理甚至失誤所造成的投資浪費(fèi)。在施工圖會(huì)審前，應(yīng)提前2個(gè)工作日通知

8、集團(tuán)公司稽核部，集團(tuán)公司稽核部派員參加。第十五條拆遷成本管理一、拆遷工作必須依照國(guó)家法律、地方法規(guī)及路局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，由項(xiàng)目所在公司或部門制定拆遷總體方案。二、拆遷總體方案應(yīng)附有當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)拆遷補(bǔ)償文件；地上、地下建筑物、附著物及房屋面積、位置、性質(zhì)等調(diào)查實(shí)測(cè)登記表，拆遷平面位置圖，面積測(cè)繪成果、影像資料等；拆遷成本測(cè)算；拆遷安置方案；拆遷施工單位資質(zhì)文件等資料。三、對(duì)實(shí)施拆遷的項(xiàng)目，必須通過(guò)招標(biāo)或議標(biāo)的形式確定拆遷實(shí)施單位，降低拆遷成本。依據(jù)國(guó)家預(yù)算定額當(dāng)?shù)毓纼r(jià)表編制工程預(yù)算，并由主管工程師、預(yù)算人員共同簽認(rèn)實(shí)物量，預(yù)算人員審定工程預(yù)算，報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核，能以料頂工的優(yōu)先考慮。

9、四、拆遷補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以政府實(shí)時(shí)規(guī)定為準(zhǔn)，一般不得高于標(biāo)準(zhǔn)。確需高于標(biāo)準(zhǔn)的，由項(xiàng)目所在公司或部門提報(bào)補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案，集團(tuán)公司成本管理辦公室批準(zhǔn)后方可實(shí)施。五、職工保障性住房拆遷、安置費(fèi)用匯總表在拆遷結(jié)束后20日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司稽核部備案。第十六條招標(biāo)控制價(jià)及標(biāo)底一、工程項(xiàng)目招（議）標(biāo)，執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法。二、項(xiàng)目所在公司或部門依據(jù)國(guó)家政策、法律、法規(guī)，結(jié)合工程實(shí)際，編制施工招標(biāo)文件及答疑、甲方定價(jià)材料，并報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核。三、主體工程招標(biāo)控制價(jià)、標(biāo)底編制委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位編制時(shí)，由集團(tuán)公司稽核部審核招標(biāo)控制價(jià)、標(biāo)底并簽署工程招標(biāo)控制價(jià)(標(biāo)底)審核批準(zhǔn)表（詳見2），審批項(xiàng)目除外。四、

10、室外工程及附屬建筑依據(jù)招投標(biāo)管理辦法權(quán)限規(guī)定，項(xiàng)目所在公司自行編制工程量清單或標(biāo)底，并填報(bào)工程招標(biāo)控制價(jià)（標(biāo)底）審核批準(zhǔn)表，報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核后，開展招（議）標(biāo)工作，集團(tuán)公司直管項(xiàng)目由稽核部編制并審核工程量清單或標(biāo)底。五、職工保障性住房中標(biāo)價(jià)（招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材差）在招標(biāo)結(jié)束后20日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司稽核部備案。第十七條工程合同價(jià)款一、實(shí)行工程量清單招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)采用單價(jià)合同，工程量的風(fēng)險(xiǎn)由發(fā)包人承擔(dān)；報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任范圍應(yīng)在合同中約定。二、實(shí)行工程標(biāo)底價(jià)招標(biāo)的工程，應(yīng)采用總價(jià)合同。工期較短，工程范圍不大，應(yīng)采用固定總價(jià)合同；工期較長(zhǎng)，工程范圍大，應(yīng)采用可調(diào)總價(jià)合同，并在專用條

11、款內(nèi)約定合同價(jià)款調(diào)整方法。三、實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)、標(biāo)底招標(biāo)的工程，合同價(jià)款應(yīng)在投標(biāo)文件有效期內(nèi)，由承、發(fā)包雙方依據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件在書面合同中約定，集團(tuán)公司稽核部參與會(huì)簽。四、施工合同談判人員至少應(yīng)包括技術(shù)、預(yù)算兩方面的專業(yè)人員，合同條件必須符合招標(biāo)條件，合同條款及內(nèi)容概念應(yīng)清晰。第十八條工程款支付標(biāo)準(zhǔn)一、工程進(jìn)度款支付程序（一）施工單位按月報(bào)施工進(jìn)度工程量驗(yàn)工計(jì)價(jià)（每月25日前）；（二）監(jiān)理單位應(yīng)按監(jiān)理程序?qū)徍诉M(jìn)度計(jì)價(jià)，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽認(rèn)后按管理程序報(bào)工程管理部門確認(rèn)；（三）工程管理部門確認(rèn)工程量后轉(zhuǎn)送稽核部審核，稽核部對(duì)照施工合同及進(jìn)度計(jì)劃，審核工程進(jìn)度內(nèi)容、甲供料扣除情況和完

12、工部位工程質(zhì)量證明等資料，并按施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià)審核工程量、單價(jià)及計(jì)價(jià)應(yīng)付價(jià)款，填報(bào)驗(yàn)工計(jì)價(jià)（結(jié)算）表（見5）經(jīng)工程部、稽核部及主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)合同制定付款計(jì)劃，辦理工程付款手續(xù)。二、工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同價(jià)80時(shí)，原則上應(yīng)停止付款，預(yù)留至少15工程尾款（在工程竣工驗(yàn)收及資料歸檔后支付）和5保修款。第十九條現(xiàn)場(chǎng)簽證一、現(xiàn)場(chǎng)簽證必須堅(jiān)持當(dāng)時(shí)發(fā)生、當(dāng)時(shí)簽證的原則和逐級(jí)匯報(bào)、逐級(jí)審核的原則，嚴(yán)禁事后補(bǔ)報(bào)、補(bǔ)簽。二、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更的額度及權(quán)限：按成本管理辦法執(zhí)行，報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核后由集團(tuán)公司成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證必須列清事由、工程實(shí)物量及其價(jià)值量，并由主管工程師、預(yù)

13、算人員以及監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員共同簽認(rèn)，補(bǔ)簽及涂改后的簽證及復(fù)印件不得作為結(jié)算依據(jù)。四、職工保障性住房單項(xiàng)工程簽證費(fèi)用0.5萬(wàn)元以下的報(bào)集團(tuán)公司稽核部備案。第二十條工程材料、設(shè)備供應(yīng)一、項(xiàng)目所在公司或部門必須建立健全材料的詢價(jià)、定價(jià)、簽約、進(jìn)貨和驗(yàn)收保管相分離的內(nèi)部管理制度。二、對(duì)于乙購(gòu)材料和設(shè)備，我方必須按認(rèn)定的質(zhì)量及選型，抽取樣品，進(jìn)行封樣。同時(shí)在材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)驗(yàn)并出具檢驗(yàn)合格證。三、重要材料的代用由項(xiàng)目管理部門書面提出，設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位通過(guò)，報(bào)經(jīng)稽核部門按規(guī)定程序批準(zhǔn)后方可實(shí)施。超過(guò)5萬(wàn)元以上的由集團(tuán)公司成本管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十一條工程結(jié)算一、工程結(jié)算采取二審

14、制。商品房開發(fā)項(xiàng)目工程及竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)完成結(jié)算工作（合同有約定的從其約定）附整體項(xiàng)目費(fèi)用匯總表，報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核；職工保障性住房竣工驗(yàn)收后按合同約定時(shí)間完成結(jié)算工作，按鐵路局規(guī)定并報(bào)審后，附整體項(xiàng)目費(fèi)用匯總表，按合同項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司稽核部審核。二、工程竣工結(jié)算應(yīng)具備以下基本條件：（一）符合合同（協(xié)議）、中標(biāo)價(jià)加減簽證變更有關(guān)結(jié)算條款的規(guī)定；（二）具備完整有效的質(zhì)量評(píng)定結(jié)果和符合規(guī)范要求的竣工驗(yàn)收資料；（三）項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及其他有關(guān)結(jié)算原始資料齊備；（四）工程遺留問(wèn)題已處理完畢；（五）施工單位結(jié)算書按要求編制，所附資料齊全。三、工程結(jié)算中現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更以我方掌握的原始依據(jù)為準(zhǔn)

15、。四、施工單位提報(bào)的結(jié)算書須經(jīng)監(jiān)理單位審核后，由稽核部門在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成審批。五、項(xiàng)目所在公司或部門要詳細(xì)核對(duì)工程量、審定價(jià)格和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算工程總造價(jià)，做到資料完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。六、施工單位編制的預(yù)、結(jié)算書，應(yīng)當(dāng)有工費(fèi)、材料、設(shè)備和有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算過(guò)程及詳細(xì)的編制說(shuō)明。七、項(xiàng)目所在公司在結(jié)算資料基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)付備料款、代墊款項(xiàng)費(fèi)用等債權(quán)、債務(wù)，對(duì)照合同詳細(xì)審核并編制工程財(cái)務(wù)決算書，并報(bào)集團(tuán)公司稽核部備案。第二十二條項(xiàng)目所在公司按月向集團(tuán)公司稽核部上報(bào)在建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)信息反饋表（詳見3）、工程變更簽證動(dòng)態(tài)情況表（詳見4）。第二十三條各項(xiàng)目公司須執(zhí)行當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)建設(shè)項(xiàng)目文檔管理規(guī)定和鐵路局及集

16、團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，建立健全相關(guān)制度及臺(tái)賬，并加強(qiáng)內(nèi)部管理。同時(shí)，接受上級(jí)部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。第五章項(xiàng)目分析第二十四條項(xiàng)目分析采取單項(xiàng)分析與綜合分析相結(jié)合的辦法，由項(xiàng)目所在公司和集團(tuán)公司稽核部根據(jù)職責(zé)要求開展。第二十五條根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)對(duì)主體工程成本進(jìn)行跟蹤分析管理，進(jìn)行“三算”（概算、預(yù)算、結(jié)算）對(duì)比，找出工程成本超、降的因素，并提出改進(jìn)意見及措施。第二十六條依據(jù)項(xiàng)目決算書，結(jié)合各種政府繳費(fèi)、工程各項(xiàng)費(fèi)用支出等情況，對(duì)照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，分析整個(gè)項(xiàng)目盈虧情況，并及時(shí)做出總結(jié)。第六章監(jiān)督、檢查第二十七條監(jiān)督檢查堅(jiān)持隨機(jī)性、實(shí)效性原則，確保項(xiàng)目造價(jià)和工程施工質(zhì)量、進(jìn)度符合有關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)變化。

17、并實(shí)行每年一次的定期檢查。第二十八條監(jiān)督檢查應(yīng)根據(jù)日常工作及重點(diǎn)工作需要進(jìn)行，結(jié)果將作為工程審核、計(jì)價(jià)工作動(dòng)態(tài)控制和對(duì)項(xiàng)目所在公司考核的依據(jù)。第二十九條監(jiān)督、檢查的主要內(nèi)容一、對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)，隨時(shí)抽查隱蔽工程及變更簽證等。二、工程款支付是否按施工進(jìn)度和審核完成的工程計(jì)量，是否按審核確認(rèn)的完成表控制范圍內(nèi)支付。三、相關(guān)的基礎(chǔ)資料臺(tái)賬。四、檢查工程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案論證會(huì)資料是否齊全、會(huì)審手續(xù)完備。五、施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要是否齊全，會(huì)審圖紙內(nèi)容是否反映出科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性、合理性要求，避免或減少設(shè)計(jì)不合理造成的投資浪費(fèi)。六、拆遷總體方案中附有當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)拆遷補(bǔ)償文件，拆遷平面位置圖準(zhǔn)確齊全，資料及

18、時(shí)存檔。七、審核招標(biāo)控制價(jià)、標(biāo)底、審核單資料完整。八、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料齊全、簽證單內(nèi)容表達(dá)能反映現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)情況。九、工程材料及設(shè)備招（議）標(biāo)中，要有三家以上市場(chǎng)調(diào)查資料和詢價(jià)資料，詢價(jià)記錄要齊全。十、工程竣工及驗(yàn)收資料齊全。十一、工程結(jié)算資料在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，及時(shí)整理歸檔，整體項(xiàng)目費(fèi)用匯總表齊全。十二、項(xiàng)目所在公司有無(wú)做項(xiàng)目盈虧分析。第七章考核管理第三十條考核管理采取靜態(tài)與動(dòng)態(tài)相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲與表彰批評(píng)相結(jié)合的方式。其中靜態(tài)方式是指臺(tái)賬管理、工程質(zhì)量、指標(biāo)控制等情況進(jìn)行的考核；動(dòng)態(tài)方式主要指根據(jù)施工進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行的考核。第三十一條項(xiàng)目所在公司職責(zé)不清、管理不善造成經(jīng)濟(jì)損失的或延誤工期造

19、成工程質(zhì)量問(wèn)題的或基礎(chǔ)資料不全、內(nèi)容失真的，酌情扣減項(xiàng)目所在公司工效掛鉤工資。第三十二條對(duì)于監(jiān)督、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，可根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)公司或責(zé)任人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、召開會(huì)議、書面通報(bào)等形式予以反映并限期整改，逾期未改，由集團(tuán)公司稽核部提出處理意見。第三十三條考核結(jié)果由集團(tuán)公司稽核部提出初步意見，提交集團(tuán)公司會(huì)議研究確定。第三十四條稽核部門要建立健全考核管理資料，并由專人負(fù)責(zé)。第三十五條各公司可根據(jù)本辦法，制定公司專項(xiàng)考核措施。第八章附則第三十六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前發(fā)同時(shí)廢止。第三十七條本辦法由稽核部負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本辦法與上級(jí)規(guī)定有抵觸的應(yīng)從其規(guī)定。：1.工程預(yù)（結(jié)）算審核批準(zhǔn)表2.

20、工程招標(biāo)控制價(jià)（標(biāo)底）審核批準(zhǔn)表 3.在建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)信息反饋表4.工程變更簽證動(dòng)態(tài)情況表5.工程進(jìn)度計(jì)價(jià)書6.工程計(jì)量報(bào)審表7.工程項(xiàng)目計(jì)價(jià)（結(jié)算）表8.工程結(jié)算書9.鐵發(fā)集團(tuán)公司稽核部工作流程圖1：工程預(yù)（結(jié)）算審核批準(zhǔn)表工程名稱建筑面積合同編號(hào)合同價(jià)申報(bào)結(jié)算價(jià)施工單位負(fù)責(zé)人審核價(jià)項(xiàng)目所在單位意見審核人審定價(jià)稽核部意 見復(fù)核人集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)年月日2：工程招標(biāo)控制價(jià)（標(biāo)底）審核批準(zhǔn)表工程名稱建筑面積合同編號(hào)取費(fèi)類別咨詢單位招標(biāo)控制價(jià)集團(tuán)公司稽核部審核意見審核人： 負(fù)責(zé)人：年月日. v.3：在建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)信息反饋表序號(hào)項(xiàng)目名稱開工時(shí)間竣工時(shí)間進(jìn)展程度下月進(jìn)度計(jì)劃存在問(wèn)題主要原因分析單位負(fù)責(zé)人： 審

21、核人： 填報(bào)人： 報(bào)送日期： . v.4：工程變更簽證動(dòng)態(tài)情況表序號(hào)項(xiàng)目名稱變更時(shí)間變更內(nèi)容變更金額（萬(wàn)元）申請(qǐng)單位 注：此表中金額在0.5萬(wàn)元以上. v.5：工程進(jìn)度計(jì)價(jià)書工程名稱：預(yù)算總價(jià)：元形象進(jìn)度:本次計(jì)價(jià)元施工單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人：編制人：監(jiān)理單位（蓋章）：總監(jiān)（總監(jiān)代表）：專業(yè)監(jiān)理工程師：建設(shè)單位（工程部）（蓋章）：項(xiàng)目經(jīng)理（主管）：審核人：編制日期：年月日. v.6：工程計(jì)量報(bào)審表 致 項(xiàng)目監(jiān)理部：現(xiàn)申報(bào) 合同約定工程付款支付 完成的 合同內(nèi) 合同外下程序如。請(qǐng)予核驗(yàn)計(jì)量，你部的核定結(jié)果，將作為我部申請(qǐng)支付本部工程款依據(jù)。計(jì)量表序號(hào)單位工程申報(bào)數(shù)本期核定數(shù)未付工程款總計(jì)已付工程款