漁業(yè)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計劃書

1、玫瑰園生態(tài)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計劃書姓名：張棟地址：河南省長垣縣行業(yè)：養(yǎng)殖、餐飲時間： 2001年 1月 6日一、緒論隨著人們收入水平的提高，對于肉類食品的需求量也在不斷增加，魚類作為營養(yǎng)豐富的食品已開始廣泛進入平常百姓的餐桌， 目前在我國魚類產(chǎn)品的日人均消費在 0.2-0.3公斤之間，而美日歐等發(fā)達國家的日人均消費量已超過 0.5公斤。從現(xiàn)在國家的國情來看， 我們國家現(xiàn)在耕地資源比較稀缺， 人均耕地不到 1.2 畝，水資源也是比較低的，我們國家現(xiàn)在 13 億人口，專家預(yù)計二三十年之后可能要達到 16 億，這樣大的人口，要解決吃飯問題，解決食物的安全問題，靠糧食不行，靠水產(chǎn)漁業(yè)有很大的潛力，所以我們必須發(fā)

2、展?jié)O業(yè)、發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，能夠通過漁業(yè)、水產(chǎn)業(yè)，在一定程度上幫助解決食物的安全問題。河南省是一個人口大省，有巨大的消費需求量，但河南適合天然漁業(yè)發(fā)展的水面很少，所以淡水養(yǎng)魚具有廣闊的市場前景。此外，收入提高后，人們對鄉(xiāng)村旅游的消費需求也普遍增家， 因此，我們準備以魚產(chǎn)品為基礎(chǔ)發(fā)展集垂釣、 旅游、餐飲、娛樂為一體的綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)項目。二、企業(yè)簡介企業(yè)名稱：長垣縣玫瑰園渡家漁村，2006 年 8 月注冊成立，注冊資本30萬，現(xiàn)有魚塘 8 個，年產(chǎn)值 35 萬左右。目前，企業(yè)正在不斷擴大經(jīng)營規(guī)模。三、市場分析據(jù)調(diào)查了解長垣縣人均魚類產(chǎn)品消費約為12 公斤 /人 /年，按長垣縣現(xiàn)有人口30 萬人計算，年消費總

3、量約360 萬公斤。此外，長垣縣距離新鄉(xiāng)市很近，交通便利，新鄉(xiāng)市作為一個更大的魚產(chǎn)品的市場，市場容量巨大?；閱始奕?、逢年過節(jié)、飯店日常聚餐， 可以說魚類產(chǎn)品在百姓的餐桌上將日益頻繁出現(xiàn)， 已成為必不可少的文化節(jié)日菜。本企業(yè)競爭優(yōu)勢 ：目前長垣縣乃至新鄉(xiāng)市較大規(guī)模的養(yǎng)魚場僅？ 家，大部分都是個別農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖，魚塘面積很小，產(chǎn)量低，而且魚類品種少，難以滿足不同層次、不同口味消者的需要。本企業(yè)是長垣縣規(guī)模最大的淡水魚養(yǎng)殖基地，有 8 個魚塘，養(yǎng)殖鯉魚、草魚、觀賞魚等 20 多個品種，養(yǎng)殖水面達到 100 畝，可供人們垂釣， 也可為廣大漁民提供各類優(yōu)質(zhì)魚苗； 此外，充分利用鄉(xiāng)村的地理風光及魚塘資源，

4、在魚塘附近建成了集娛樂、 渡假、餐飲與一體的多功能餐廳 （玫瑰園渡假餐廳），餐廳按照人們返璞歸真的消費取向，以農(nóng)家小院的形式呈現(xiàn)。本企業(yè)不足：管理的成本比較高，家族式管理，缺專業(yè)人才，資金緊張。四、 生產(chǎn)規(guī)劃（1） 2005.8- 2006.8第一階段：魚塘硬件建設(shè)建設(shè) 8 個魚塘，面積 12 畝購買增氧機12 臺 建設(shè)玫瑰園休閑娛樂餐廳（2）2006.11-2007 8第二階段：投產(chǎn)期 投入育苗 100 萬尾魚（3）2007.9- 2009.11第三階段：成本回收期（4）2009.12-第三階段：利潤增長期和發(fā)展壯大期，計劃在穩(wěn)定當前產(chǎn)量同時，優(yōu)化養(yǎng)魚的品種，根據(jù)市場需求調(diào)研，新增高營養(yǎng)甲魚

5、等養(yǎng)殖項目，吸引高端消費者； 發(fā)展立體化養(yǎng)殖， 充分利用水平養(yǎng)鴨、 魚塘兩邊種植桑樹養(yǎng)蠶等實現(xiàn)生態(tài)低成本養(yǎng)殖。五、銷售策略1、銷售渠道大客戶送貨。 以集團公司食堂為主要銷售目標， 把長垣縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)作為主要銷售對象，實現(xiàn)訂單式穩(wěn)定銷售。吸引批發(fā)商采購。制定優(yōu)惠舉措，歡迎長垣縣魚產(chǎn)品商販到魚塘采購。積極拓展長垣縣以外市場。建立專門營銷隊伍到新鄉(xiāng)市及外區(qū)域跑市場，拉訂單。2、產(chǎn)品策略開發(fā)高中低多檔次魚類產(chǎn)品，滿足不同收入水平消費者需求；觀賞魚、營養(yǎng)豐富魚類以城市中高收入為主要銷售群體，普通與類品種以農(nóng)村為主要市場。3、促銷策略媒介、廣告宣傳。通過電視臺、報紙、廣播等渠道開展廣發(fā)的宣傳報道，開展

6、農(nóng)家樂休閑旅游農(nóng)業(yè)項目，吸引城鎮(zhèn)人口來此游玩。建立垂釣協(xié)會。建立垂釣協(xié)會會員俱樂部，實行會員制，定期開展垂釣大賽，促進垂釣愛好者在此交流游玩，從而增大玫瑰園村的客流量六、財務(wù)分析1、項目總投資魚塘： 8 個，占地 12 畝，共 80 萬元飯店： 150 平米，共投資 20 萬元；增氧機： 12 臺，共 40 萬元；上述投資資金來源全部為自籌，共計140 萬元。2、經(jīng)營成本魚苗、飼料： 30 萬元 /年；水電費、人工費25 萬元 /年餐廳廚師 4 人： 1500-2000 元/人；廚師幫手 7 人： 800-900 元/人 ；服務(wù)員 6 人：600-700 元/人按全年正常營業(yè)時間8 個月計算，

7、共計人工費用：121600 148000 元；餐廳月材料費用： 105000 120000 元，年共計： 840000 960000 元費用總計： 961600 1108000固定資產(chǎn)折舊：魚塘使用壽命 15 年，飯店 30 年，增氧機 10 年，根據(jù)平均年縣折舊法各項固定資產(chǎn)年折舊額：折舊合計 =5.33+0.67+4=10 萬元 /年成本合計： 1611600 1758000 元3、營業(yè)收入：魚產(chǎn)品：年銷量公斤，正常年份銷售額35 萬元 45 萬元垂釣： 20 元/ 人/ 次，日垂釣人次 70 90 人，按正常季節(jié)可垂釣時間為8個月，年收入為： 336000 432000 元餐飲： 正常日

8、銷售額7000 8000 元，按正常經(jīng)營時間8 個月計，年營業(yè)額共計： 1680000 1920000 元營業(yè)收入合計： 2366000 2802000 元4、利稅額：營業(yè)收入 - 經(jīng)營成本 =2366000-1611600=754400 元營業(yè)收入 - 經(jīng)營成本 =2802000-1758000=1044000元所以項目的利潤區(qū)間在為：754400 元 1044000 元其中：魚產(chǎn)品利潤 =350000（ 450000）-550000=-200000 （-100000 ）垂釣利潤 =336000（432000）餐飲利潤 =1680000（ 1920000）-961600（ 1108000）-

9、6700=711700（805300）5、靜態(tài)財務(wù)指標分析投資利潤率 =正常年份銷售利潤 / 項目總投資=754400(1044000)/1400000=54%(75%)由此可知項目整體上具有很強的盈利能力，但在創(chuàng)業(yè)初期魚產(chǎn)品項目是虧損的，利潤率是負的，而魚產(chǎn)品相關(guān)的垂釣和餐飲項目卻據(jù)有很高的盈利能力。原因：魚產(chǎn)品養(yǎng)殖是個具有較長生產(chǎn)周期的事業(yè)，初始投資額大，且在生產(chǎn)過程需要巨大的原料、 人力等的投入， 經(jīng)營成本比較高， 我們預(yù)計魚產(chǎn)品項目前 3 年可能會連續(xù)虧損， 3 年后隨著對養(yǎng)魚技術(shù)的深入掌握， 和對市場大力開拓，預(yù)計會逐漸扭虧為盈。雖然魚產(chǎn)品項目并盈利但是我們的產(chǎn)業(yè)是個整體，我們依托漁業(yè)養(yǎng)殖項目發(fā)展集餐飲娛樂休閑為一體的綜合服務(wù)項目， 成本低利潤空間大， 因此未來的發(fā)展?jié)摿薮?。七、風險估計及應(yīng)對措施（一）可能存在的風險因為漁業(yè)養(yǎng)殖是我們渡家園村的基礎(chǔ)項目，垂釣和餐飲要靠養(yǎng)魚來帶動客源，養(yǎng)魚的風險是整個產(chǎn)業(yè)鏈條的根本風險。自然風險。養(yǎng)魚是一個具有較高自然風險的項目， 天氣的變化對魚的生產(chǎn)生長有很大的影響，在陰雨等天下會出現(xiàn)魚死亡等現(xiàn)象。技術(shù)風險。養(yǎng)魚是一個要求有較高技術(shù)的事業(yè)，要掌握養(yǎng)魚的基